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福州某大桥及接线工程质量及安全保证体系及措施中国铁建港航局集团有限公司1第一章某大桥质量保证体系及措施一、质量保证体系1．ISO质量保证模式我司已通过ISO9001认证，通过实施ISO9001质量管理体系将有力地保证工程质量。为保证产品质量，确保顾客满意，提高员工的质量意识和质量责任，促进相互协作精神和技能水平的提高，积极开拓国内、国外市场，我司从1998年5月开始了ISO9002质量体系的认证工作，经过一年多的努力，建立了质量体系文件，形成了质量体系，于1999年获得中国船级社颁发的质量体系认证证书，2002年我司完成了ISO9001质量管理体系的换版工作，获得ISO9001质量管理体系认证证书。为达到ISO9001质量管理体系的要求，我司进行了一系列学习、培训、宣传活动，分类、分层组织全体员工学习，通过学习，使大家明白建立质量管理体系的意义及内涵，ISO9001质量管理体系的建立，使局质量管理活动有了质的飞跃，有力地保证了产品从市场调研、投标、报价、采购、生产过程到竣工验收、交工后服务全过程的质量控制，确保向用户提供合格的产品和满意的服务，本工程的所有质量控制活动，均应符合ISO9001质量管理体系要求。2．质量方针、质量目标、质量承诺(1)质量方针科学管理、精心施工、追求卓越、顾客满意(2)质量目标工程施工质量满足顾客的要求，合同履约率100%，工程（产品）合格率100%；单位工程优良率100%，分项（工序）工程合格率100％；交工验收质量综合评分90分以上，竣工验收达到优良等级。(3)质量承诺①、本项目将据业主下达的施工生产计划，采用局质量管理体系运行，保证履行合同，工程产品符合设计和规范要求，为业主做好服务工作，满足业主的要求，使业主满意。②、遵守执行国家主管部门发布的质量方针、政策、法规。③、本工程将由经验丰富的质量工程师负责质量管理体系的日常监督工作，保证体系的有效运行。福州某大桥及接线工程质量及安全保证体系及措施中国铁建港航局集团有限公司23、策划工程质量保证体系的依据(1)福建某大桥招标文件;(2)公路工程施工技术规范和设计图纸;(3)公司质量手册;(4)公司质量管理体系程序文件;(5)本项目采用的工法和作业指导书。4、质量管理体系本工程按公司采用“过程方法”建立监视、测量、改进、质量管理体系，过程包括“管理职责、资源管理、施工项目实现、测量、分析和改进”四大过程，见图1。本工程按过程方法建立文件化质量管理体系，由质量方针目标、质量手册、程序文件、记录和表格五个层次文件组成。文件控制执行《文件控制程序》，确保所有的质量文件和资料的批准、发布、更改、回收处理等活动处于受控状态，以保证其适用性。记录控制执行《记录控制程序》，为证实工程质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。图1.质量管理体系过程图福州某大桥及接线工程质量及安全保证体系及措施中国铁建港航局集团有限公司35、管理职责(1)、管理承诺项目经理在本工程建立，实施质量管理体系并在持续改进中发挥领导作用：①、采取措施使员工正确理解并贯彻执行公司质量方针目标。②、通过会议文件等方式将顾客的要求、法律法规的要求传达到各层次员工，使之充分理解，实现持续改进。③、为质量管理体系提供充分的资源。(2)、项目质量管理体系策划项目经理将质量管理职能分解到每一个部门、每一个岗位，拟为本工程建立的质量管理体系如图2所示。建立以项目经理为质量第一负责人的管理职责及职权体系，由项目总工程师负责该体系运行。图2.质量管理体系组织机构图项目经理质保工作组各施工工段各施工班组工程部计划部质检部船机、物资部综合办公室安全保障部试验室测量部福州某大桥及接线工程质量及安全保证体系及措施中国铁建港航局集团有限公司4(3)、项目部领导成员分工情况①项目经理对项目部行政工作负全部责任，分管办公室和财务部。②项目总工程师主持项目部技术工作，直接领导工程部和质检部、试验室和测量部，对质量管理体系有效实施的验证工作负责。③项目副总工协助总工程师搞好技术质量管理工作，分管工程部，施工分部的技术工作。④项目总经济师主管项目部经济管理工作，分管合约部。⑤项目副经理主管现场施工工作，分管设备物资部、劳资部、调度室。(4)、职责与权限①项目经理A负责局质量方针和质量体系文件在本项目部全面贯彻落实。B根据局质量方针制订本项目部质量方针并贯彻执行。C负责项目部职能分配及资源配置。D对本工程项目全过程的质量全面负责。E对不合格品交付使用负直接责任。②项目总工程师A对项目部质量体系的运行负责，使其始终处于全局质量体系的控制之中。B贯彻落实局及项目部质量方针，确保质量目标的实现。C监督、检查、协调各部门的质量职责执行情况，领导质量体系有效实施及工程质量的验证工作。D主持质量分析活动，落实质量责任制及质量奖惩制度，对本项目质量负主要管理职责。福州某大桥及接线工程质量及安全保证体系及措施中国铁建港航局集团有限公司5E负责技术方案领导工作，决策重大技术，批准施工技术文件，处理质量事故中的技术问题。F对分管部室的质量职能履行负直接领导责任。③项目总经济师A、贯彻落实项目部质量方针，确保质量目标在分管系统内实施。B、对施工过程中的资源保障、质量管理负领导责任。C、对分管部（室）的质量职能履行负直接领导责任。④项目副经理A、贯彻落实项目部质量方针，确保质量目标在分管系统内实施。B、主管生产的副经理对施工全过程质量管理负领导责任。C、对分管部（室）的质量职能履行负直接领导责任。⑤计划部A、负责组织合同评审、对外分包工程以及售后服务的归口管理。B、根据合同签订情况，对质量体系的改进完善提出建议。C、负责质量体系要素要求在本系统内贯彻实施。⑥工程部A、是质量体系有效实施的操作部门，对规范、图纸、设计变更、过程中产品标识、工程防护等进行归口管理，负责实施过程控制和不合格品的处置。B、组织编制项目施工网络计划，对工程施工质量、工期负责。C、按《公司工程技术管理条例》编制项目施工组织设计及其实施细则，报审后组织实施。D、负责项目施工所需技术标准、规范的配备管理和正确使用。E、负责编制竣工资料，参加工程竣工验收、质量评定和回访。F、负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。⑦质检部福州某大桥及接线工程质量及安全保证体系及措施中国铁建港航局集团有限公司6A、是检验和试验的归口管理部门，负责工程施工中的质量监督、检查工作。B、参与施工方案的编制及施工图会审和技术交底工作，监督检查技术组织措施的执行情况。C、行使质量“否决权”，抵制在施工中弄虚作假、粗制滥造的恶劣行为。D、参与质量事故的调理和分析，并负责提交处理意见。E、核定工程项目质量等级，参加竣工验收及质量回访。F、负责项目施工现场管理考评工作。G、负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。⑧船机部A、负责制定设备检查维修管理制度及年度计划。B、确保船舶机械完好程度，满足施工需要。C、负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。⑨物资部A、是采购、顾客提供产品及产品标识和可追溯性的归口管理部门。B、严格按局颁发的物资管理办法进行采购、保管和贮存，对因使用劣质材料引起产品发生质量事故负主要责任。C、负责质量体系要素要求在部门内贯彻实施。⑩安保部A、负责建立项目部安全保证体系。B、对项目部安全生产实施控制，有权制止不安全因素或提出整改。C、监督实施安全防范措施，坚持安全检查和验收。D、按国家有关规定，本着“四不放过”原则，组织或参与重大安全事故的调查、分析、处理工作，跟踪事故结案。E、负责质量体系要素要求在部门内贯彻实施。F、完成上级下达的培训计划，落实质量方针对提高职工素质的要求。福州某大桥及接线工程质量及安全保证体系及措施中国铁建港航局集团有限公司7G、负责组织对项目部职工进行质量手册的宣传培训。H、对特殊过程操作人员和试验人员建立并实施技能考核制度。○11办公室A、负责本项目部行政文件和资料的收集，并及时归档。B、负责项目部文件和资料的控制，妥善保管及有效利用。C、负责质量体系要素要求在本部门内实施。○12试验室A、确保质量体系要素要求在本系统内落实，并对测量、试验技术及质量负主要责任。B、对检测试验器具实施监控，确保施工过程质量准确控制。C、对出示的质量数据传递负责。D、配合技术部门进行新技术、新工艺、新产品技术鉴定，提出试验和检验结果。○13测量部A、确保质量体系要素要求在本系统内落实，并对测量质量负主要责任。B、对测量仪器实施监控，确保施工过程质量准确控制。C、对出示的质量数据传递质量负责。○14各班组人员A、牢固树立质量第一的思想，严格按图纸和施工工艺施工，对自己的工序产品质量负责。B、认真开展班组质量管理，做到自检不合格不报验，不转下道工序。C、发生质量问题如实反映情况，尊重质检人员的意见。D、积极参与QC小组活动。6．施工项目实现福州某大桥及接线工程质量及安全保证体系及措施中国铁建港航局集团有限公司8施工项目实现过程的管理，是施工投标到保修期各阶段的质量管理过程。(1)施工项目实现过程策划施工项目实现过程策划是从项目投标到施工准备、项目施工、项目交工验收到保修期的各个过程的管理，如图3所示：福州某大桥及接线工程质量及安全保证体系及措施中国铁建港航局集团有限公司9图3.施工项目实现过程策划图3.图纸会审、设计交底、施工组织设计、项目质量计划4.施工方案5.资源计划6.资源供应8.开工报告23..各部门对项目监控24.监理、业主监控、质监站监控9.施工机械管理10.测控装置管理12.分部分项工程质量控制13.分包工程管理11.物资管理14.进度控制15.工作环境管理16.合同管理造价管理17.产品防护18.质量测控19.不合格控制20.纠正措施21.竣工验收22.保修期管理2.项目部组建、合同交底7.现场准备1.工程投标福州某大桥及接线工程质量及安全保证体系及措施中国铁建港航局集团有限公司10(2)、与顾客有关的过程为全面正确履行合同，使工程施工按照顾客要求顺利进行和完成,项目经理要按局《合同评审程序》对每份合同进行评审和管理。合同实施过程中，当顾客提出重大设计变更，实施条件出现较大变化时，将由局和项目部的技术部门按《合同评审程序》组织重新评审。为准确掌握顾客要求，在工程实施过程中与顾客、监理人员和相关方进行沟通，项目部将定期对合同履行中的困难进行沟通，必要时与业主联系，共同解决。(3)、采购为确保采购符合要求，物资部、合约部分别执行《物资采购控制程序》、《分包控制程序》来控制物资采购和分包工程质量。①按局质量管理体系文件对供方，分包方进行选择和评价，选择适用工程实施的合格分包和供方。②所有影响工程质量的采购，都须形成采购文件，所有采购文件在生效之前都须按《物资采购控制程序》或《分包控制程序》的规定进行审批。③对物资采购产品按《进货检验和试验程序》进行验证，对分包工程按《施工过程控制程序》、《分包控制程序》进行验证。(4)、生产和服务的提供①施工过程控制施工过程控制执行《施工过程控制程序》，对施工质量因素进行有效控制，使工程施工处于受控状态。本工程通过以下几个方面来实现施工过程控制：A理解招标文件、合同规定，进行图纸会审和设计交底。B按局《工程技术管理条例》的规定编制，报批《施工组织设计》及质量计划，配备相关规范标准。C配备适应生产需要的资源，包括人力资源、施工机械设备及施工所需的其他资源。D配备必要的检测、试验、测量设备，组建工地试验室。E对分包的工程项目，按施工进度要求，组织分包单位进场，并按局有关管理规定福州某大桥及接线工程质量及安全保证体系及措施中国铁建港航局集团有限公司11对其实实施管理。F对施工过程实施有效监视和测量，包括过程参数的连续监视和必要的记录。G对施工工序进行控制，严格执行交接检查制度，未经验收合格的工序不得放行。H对产品进行有效防护。I施工结束后及时组织验收，与顾客办理交工手续。J工程交工后的保修、服务，执行《服务控制程序》。K工程结束后，在规定时间内向顾客移交工程竣工资料②特殊过程的确认有些过程的结果不能在过程结束时以测量、检验来验证是否达到要求