第三章质量管理体系文件

组织机构图股东会董事长监事会总经理副总经理副总经理设计分公司总经理助理技术质量部总经理工作部计划经营部人力资源部造价咨询部送电设计部变电设计部铁塔设计部配电设计部项目部财务部外业测量组电气设计组结构设计组通信设计组电气设计组土建设计组系统规划组配电设计一组配电设计二组配电设计三组配电设计四组第三章质量管理体系文件福州万山电力咨询有限公司质量手册（本手册符合GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准）文件编号：OS-IS0-2009版本：1发布日期：2009年5月18日生效日期：2009年5月18日批准人：颜家晓手册发布实施令为建立全员质量管理，完善质量管理体系，本公司依据GB/19001-2008idtIS09001:2008《质量管理体系一一要求》标准，结合本公司工程斟测、设计（咨询）服务特点，编制了本版《质量手册》。本手册阐述了本公司的质量方针、目标，概括描述了本公司质量管理体系。本公司所有涉及质量管理的部门、岗位，其管理特点、职责权限、相互关系均在此作了明确规定，是用于指导本公司全员质量管理活动的纲领性文件。本手册现批准发布，本公司全体员工必须遵照执行。福州万山电力咨询有限公司公司总经理：颜家晓2009年5月18日管理者代表授权书为了贯彻GB/T19001-2008idtIS09001：2008标准，确保本公司工程勘测、设计（咨询）服务质量管理体系能持续、有效地运行，兹授权罗均为本公司管理者代表，其职责和权限是：1负责本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向本公司最高管理层报告本公司质量管理体系运行的情况，包括业绩和改进的需求；3确保本公司全体员工为客户服务意识和遵守法律法规意识的形成和强化；4就本公司质量管理体系有关事宜对外联络。福州万山电力咨询有限公司公司总经理：颜家晓2009年5月18日1.1范围总则本手册依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准编制，对福州万山电力咨询有限理体系的过程及其顺序和相互作用进行了识别和规定，并按照该标准的要求进行管理。本手册阐明了公司的质量方针并描述满足顾客要求的质量管理体系过程。本手册主要目的在于通过对过程的持续受控和不断改进，提高服务质量，增强顾客满意。1.2应用1.2.1手册适用于指导本公司承接的工程勘测、设计（咨询）服务（包括电力系统接入、规划设计和变电工程项目的初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工配合、竣工图和标书、标底编制等项目及相关的服务）的从接受委托到后续服务全过程的相关部门和活动的质量控制。符合GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准的质量管理体系要求，因本公司工程勘测（测量）、设计（咨询）服务过程中无特殊过程，因此本公司对GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准的7.5.2条款进行删减。1.2.2手册适用于向社会和客户证实本公司有能力稳定地提供满足客户和相关法律法规要求的工程勘测、设计（咨询）服务。1.2.3本质量手册对本公司内部是规范质量管理的原则，对本公司外部作为向客户、第三方提供质量保证及质量审核的依据。2引用标准GB/T19000-2008idtIS09000:2005《质量管理体系…一基础和术语》GB/T19001-2008idtIS09001:2008《质量管理体系…一要求》3术语和定义本手册除下列术语和定义外，全部采用GB/T19000-2008idtIS09000:2005《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义：3.1客户：接受产品的组织或个人。按福建省电力有限公司统一标识要求，本公司质量管理体系文件称“客户”等同于GB/T19000-2008idtIS09000:2005《质量管理体系基础和术语》中的“顾客”，指接受公司勘测设计等服务产品的委托方。3.2工程勘测：指本公司线路、变电及配电工程的测量。3.3工程设计：包括本公司工程项目的设计和技术开发。3.4工程咨询：包括本公司工程项目的项目建议书、可行性研究报告、项目投资估算、技术方案等文件的编制。3.5本公司：福州万山电力咨询有限公司。3.6分公司：福州万山电力咨询有限公司在异地设立的能够独立开展勘测设计业务的分支机构。3.6项目部：福州万山电力咨询有限公司在异地设立的勘测设计部门。4.1质量管理体系总要求本公司按GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。a)本公司质量管理体系所需的过程主要包括管理职责、资源管理、委托方关系管理、工程勘测、设计服务过程（外包过程：部分勘测、设计服务过程）管理、内部审核、持续改进等。b)本手册确定并描述了这些过程的顺序和相互作用和过程的接口。c)通过程序文件、质量管理体系其他文件以及非文件形式的管理惯例、作业要求等方式，本公司规定了为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。d)本公司确保获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。e)对这些过程进行测量、监视和分析。f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；本公司将按照GB/T19001-2008idtIS09001：2008标准的要求管理这些过程，并确保对其实施控制。针对任何影响本公司产品符合要求的供方，在采购过程（见本手册7．4条款）中给予识别并对其实施控制。4.2.1文件要求总则本公司质量管理体系文件有纸质和电子文件两种形式，包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准所要求的程序文件；为确保质量管理体系各过程有效策划、运行和控制所需的管理性文件；质量管理体系文件所要求的记录。4.2.2质量手册本公司依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准（7.5.2条款除外）制定实施并保持质量手册，质量手册的条款编号与GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准条款编号相对应，内容包括：a)本公司质量方针和质量目标；质量管理体系的范围；质量管理体系过程间的相互作用（包括有关接口及相互要求）；GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准所要求的程序文件目录；为确保本公司质量管理体系各过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件目录。对《质量手册》的控制按照本公司《文件控制程序》（OS-CX-01）执行。4.2.3文件控制为了对质量管理体系所要求的文件进行有效控制，本公司制定了《文件控制程序）(OS-CX-01)。本公司质量管理体系所要求的文件包括：质量管理体系文件、本公司形成文件的质量方针和质量目标、技术标准文件（法律、法规、规程、规范、规定、标准图集等）、工程项目文件（图纸、说明书、报告、设计依据性资料等）和计算机软件版本文件。对以上文件按下列过程进行控制：文件批准与发布、文件的管理与更改、文件更新、作废文件处理、文件标识和文件归档。过程控制达到如下要求：a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b1必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得适用文件有效版本；e1通过编目等方式确保文件保持清晰、易于识别；f）保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制记录是一种特殊类型的文件，为了对其进行控制以提供产品、过程符合要求以及质量管理体系有效运行的证据，本公司制定了记录控制程序》(OS-CX-02)文件。记录按下列过程进行控制：记录的制定、保持、使用和处置。对记录的填写、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方式等进行了规定，使记录保持清晰、易亍识别和检索。本公司还通过设计统一的通用记录表式使一些记录规范化。5.1管理承诺本公司总经理通过开展以下活动，并提供证据，证实其建立、实施质量管理体豸并持续改进有效性的承诺：a)在宣传、贯彻、实施本公司质量方针的同时，向全体员工传达满足客户和法律法规要求的重要性；b)主持制定本公司质量方针；c)确保本公司质量目标的制定；d)负责每年至少召集一次本公司管理评审会议；e)确保可获得必要的资源。5.2以客户为关注焦点总经理以实现客户满意为目标，主持制定包含对客户满意和满足法律法规要求承诺的质量方针和目标，通过对产品要求的评审，了解和确定客户的要求，将其转化为产品要求，并通过工程项目承揽过程、工程设计过程、出版交付和交付后服务过程质量管理体系的有效运行确保客户的要求得到确定并予以满足；通过对客户满意的监视和测量，得到客户满意方面的信息，持续改进质量管理体系，有效地满足客户的要求，争取超越客户的期望。5.3质量方针科学管理、精心设计、开拓创新、服务顾客质量方针的含义是：本公司要在市场竞争中求生存、谋发展，在遵守法律法规的前提下，始终以客户为关注的焦点，服务客户至上为工作中心。利用IS09001的科学管理体系规范本公司的勘测设计工作，在勘测设计成果上追求更优化、更精细化，提供的勘测设计咨询一报务更细致。与时俱进地持续改进质量管理的有效性，不断地开拓创新和搓高本公司勘测设计的质量和服务水平。始终以提供让所有客户满意的高标准、精致化、零缺陷的完美设计成果作为本公司追求的目标。争取超越客户的期望，走在市场发展的前面，以获得良好的社会综合效益，实现本公司的可持续发展。本公司采用宣传、培训等方法，使质量方针在本公司各层次上达到沟通和理解，对质量方针的持续适宜性进行评审，以确保质量方针符合以下要求：a)对满足客户要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺；b)提供制定和评审本公司质量目标的框架。5.4策划5.4.1质量目标a)遵循国家法规、标准，充分满足客户要求，按照本公司《电力勘测设计成品质量评定办法》考核，使“设计成品优良率”等主要技术经济指标达到行业同期同类工程先进水平；b)提供优质高效的服务，达到客户满意，按照本公司《客户满意度监测办法》考核，不断地提高“顾客满意度”；为确保质量目标的制定和实现，本公司制定了《目标、指标控制程序》（OS-CX-03）。本公司每年由总经理组织制订和发布年度《质量目标展开表》，各部门根据公司的质量目标制定相应的质量分目标，填写本部门的《质量目标展开表》，并交公司总经理工作部备案、管理，公司管理者代表负责各部门质量分目标的批准，总经理工作部负责对各部门质量分目标实施情况的检查，项目负责人结合设计评审，对项目质量目标的实施情况进行检查。各部门每次管理评审时对本部门质量分目标进行分析、评价、总结，并提出质量分目标分析、评价报告，为管理评审和下一年度制定新的质量分目提供决策依据，质量目标的完成情况在总经理主持的管理评审时进行评价、分析和总结。5.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划由本公司总经理组织领导，管理者代表具体负责，总经理工作部办理，确保本公司的质量管理体系策划满足下列要求：a)对质量管理体系所要求的过程、资源、活动、持续改进及所需的文件进行策化，确定本公司有关的人员均能够胜任从事与产品质量相关工作必要的能力，满足本二司质量目标的要求和本手册4.1的要求；b)本公司质量管理体系的变更应在受控状态下进行，对其变更进行策划和实施时．注意相互衔接，确保本公司质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.1职责和权限（详见5.5.1-1本公司质量管理体系组织结构图、5.5.1-2本公司工程设计项目管理组织结构图、5.5.1-3本公司主要部门质量活动职责分配表、本公司《岗位说明书》）股东会董事长监事会总经理副总经理副总经理设计分公司总经理助理技术质量部总经理工作部计划经营部人力资源部造价咨询部送电设计部变电设计部铁塔设计部配电设计部项目部财务部外业测量组电气设计组结构设计组通信设计组电气设计组土建设计组系统规划组配电设计一组配电设计二组配电设计三组配电设计四组5.5.1-3公司质量管理活动