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作业指导书南方英特空调有限公司文件名称：技术文件资料管理办法版次页次发行日期文件编号:SAI/WI-0501-01B/11-62011-7-221目的对技术文件资料的编制、管理、使用进行有效控制，确保各有关场所使用有效版本的文件和资料。2适用范围适用于与工程技术有关的文件和资料的控制，包括物料清单、产品图、技术规范、APQP输出文件/电子文件、顾客提供的图样、技术要求、供应商工程图样、技术规范以及与工程技术相关的技术资料等等。3职责3.1技术工程部负责技术文件资料的控制管理。3.2各职能部门分别负责本部门业务范围内文件和资料的控制管理。3.3技术工程部负责文件资料的发放、保管及回收。4技术文件资料的分类及范围4.1技术文件资料分一般技术文件和受控文件。4.2受控文件和资料的范围是：产品明细表BOM、工程图样、产品技术要求（产品特殊特性）、企业标准、FMEA、控制计划、流程图、试验规程/校对规程、各类作业指导书、各类操作规程、发放的材料/产品标准等。5技术文件资料的编写及审批5.1文件的编号规定5.1.1项目管理号按财务部规定的编号规则执行。5.1.2工程图的编号规则按《零件编号及零件名称管理程序》。5.1.3工程技术规范按ES-项目号-序号。5.2项目立项阶段文件由项目经理负责编写，总经理签署审批.5.3产品设计和开发的相关文件由工程技术部负责编写，工程技术部经理签署审批。5.4过程设计和开发的相关文件由制造工程部负责编写，制造工程部经理签署审批。5.5产品检验方面的有关文件由质量部负责编写，质量部经理签署审批。6技术文件资料的发放及使用6.1图纸的定义作业指导书南方英特空调有限公司文件名称：技术文件资料管理办法版次页次发行日期文件编号:SAI/WI-0501-01B/12-62011-7-22No图纸名称图纸定义发放依据发放时间发放对象使用1参考图用于向供应商、客户做演示，或必要的概念设计样件制作指导，仅供参考，不能用于指导设计、生产的图纸。1.现有图纸：技术总监签字批准。2.新图纸：通过技术评审，技术总监签字批准。1.客户报价或概念设计时。2.已存在图纸，在需要的时候申请。1.客户2.供应商1.已存在的图纸调出做演示。2.方案向客户演示，或概念设计样件的制作指导。3.使用参考图章。2试制图设计及开发过程中，用于指导NC样件制作、手工样件制作、半工装样件制作，在设计冻结前使用的图纸。通过相应的技术评审，经过6.3的技术图纸发放流程。1.产品设计与原型阶段，产品概念设计评审通过后，发放第一版。2.设计冻结前，都以版本的形式控制更新。1.公司内部2.样件供应商1.使用试制图章。3报价图向供应商提供，用于供应商作为核定价格使用的图纸。报价图只包含主要外形尺寸和关键特征。选择供应商时，在试制图纸的基础上生成，经过6.3的技术图纸发放流程。1.产品设计与原型阶段。2.或产品设计冻结阶段。供应商1.报价图经工程部同意由采购部向供应商提供。2.使用报价图章。4试生产图产品设计冻结前，用于指导某些零部件的模具、工装/夹具、检具等的并行设计，在设计冻结前使用的图纸。相应的技术评审通过，经过6.3的技术图纸发放流程。1.产品设计冻结阶段，生产图纸发放前。1.供应商2.内做件部门1.如在设计冻结后开始，则使用生产用图。2.通常为零部件图纸。3.使用试生产图章。5生产用图产品设计冻结后，正式生产中生产现场使用，用于指导生产的正式图纸。设计冻结评审通过，经过6.3的技术图纸发放流程。1.设计冻结阶段。1.公司内部2.供应商1.严格使用PCN流程进行控制。2.使用生产用图章。作业指导书南方英特空调有限公司文件名称：技术文件资料管理办法版次页次发行日期文件编号:SAI/WI-0501-01B/13-62011-7-226.2阶段图纸的生成关系如下试制图生产用图PCNPCN流程阶段2设计与原型阶段3设计冻结阶段1报价参考图阶段4/5/6试生产图6.3技术图纸的发放流程如下：技术图纸发放流程标准化产品主管工艺主管技术总监DQE设计主管工程师3.审核4.审核1.出图5.审核2.审核6.批准7.盖对应发图章发图及发图登记6.3.1图纸发放流程前，发放申请人在标准化人员处填写《图纸发放登记记录表》，发放流程完成后返标准化人员处，图纸盖章生效。标准化人员除登记纸质《图纸发放登记记录表》外，在图纸发放后，还要进行《图纸发放登记记录表》电子登记记录，以备各项目进行电子查询。若为版本更新的文件，应同时收回旧版本的文件。6.3.2除参考图外，本程序定义的技术图纸资料的发放，都必须经过如上述流程图定义的签字批准过程。6.3.3参考图的申请与发放流程如下：作业指导书南方英特空调有限公司文件名称：技术文件资料管理办法版次页次发行日期文件编号:SAI/WI-0501-01B/14-62011-7-226.4技术文件批准流程技术文件批准流程审批人签字印章管理人申请人查找技术部公共盘模版文件制作印章使用登记文件批准使用登记簿返回6.4.1对技术文件，必须按照指定的模版格式进行编制。6.4.2技术文件的发放，必须获得文件规定的相应审核、批准签字，并在文件发放登记簿上登记并获得相应的签字，在签字完成后才能够在印章保管人处盖章生效发放。6.4.3图纸以外的技术文件发放，标准化人员填写《文件发放记录表》，接收部门收到文件签字确认。6.5经审批后的文件发放，必须加盖受控印章，受控章。图纸与对应的图纸受控章的定义如6.1条。其余受控章定义如6.12条定义。6.6文件归口管理部门分类建立并更新《受控文件清单》。6.7当文件使用人的文件破损严重而影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，换发新文件，发放文件的管理员负责将破损文件销毁并记录。6.8当文件使用人将文件丢失后，应及时填写《文件领用申请表》，经文件发放部门负责人批准后，由文件发放部门的文件管理员按本办法中6.4.3补发文件。6.9受控文件一般限制在公司内部使用，特殊情况向用户或供应商提供必须征得工程技术总监同意并签字，同时加盖特殊用途章。6.10当更改的技术文件资料与供应商相关时，由采购部负责传递最新文件资料给供应商，并图纸申请现有图纸技术总监批准资料管理按参考图发放评审图纸签发作业指导书南方英特空调有限公司文件名称：技术文件资料管理办法版次页次发行日期文件编号:SAI/WI-0501-01B/15-62011-7-22作好相应记录。6.11：除上述图纸用图章外，为便于资料管理，还保留以下图章：-作废章：用于作废图纸控制。-保密章：用于客户输入图纸、规范、资料等保密性资料使用。技术部内部的技术规范等保密文件使用。-归档章：归档资料的封装控制，如项目阶段评审资料归档。-部门章：需要技术部部门盖章确认的文件控制，如技术协议等。7技术文件的更改7.1工程技术文件需更改时，应由文件更改提出人填写《产品更改单》，说明更改原因，对重要的更改(如技术参数)还应附有必要的验证报告，由文件管理员登记。具体参见《工程更改管理办法》。7.2文件更改的审核、批准应由原审批部门进行，重要参数的更改必须经过多方论证。7.3文件更改批准后，发放书面文件的同时应提交相应的电子文档到资料管理员处，资料管理员更新《受控文件清单》并负责更新相应的电子文档。8技术文件的更换、存档、销毁8.1版本号用A、B、C、D......表示，文件状态号用0、1、2、3...9表示，每次修改后重新打印发放，其文件状态号在原有基础上加1，当超过9时必须换版。质量记录仅采用版本控制.8.2文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版文件作废，换发新版本。8.3作废的文件由文件发放部门的文件档案员按《文件领用登记表》收回并记录。8.4作为资料保存的作废文件由文件发放部门的文件档案员在作废保留文件或作废保留软盘标签上加盖“作废保留”印章，作废保留文件或软盘由留用单位文件档案员负责管理。并在“文件领用登记表”的“销毁/作废保留记录”栏中记录；需销毁的作废文件也应在销毁后在此记录。9文件的借阅需借阅文件的人员，经文件管理部门批准后方可借阅文件，填写《文件借阅登记表》。借阅者应在指定日期归还文件，否则应重新办理借阅手续。10作废文件的保存期限对所有规定的受控文件在失效后须保存其原件一份，并作“作废”标识，其保存期限如作业指导书南方英特空调有限公司文件名称：技术文件资料管理办法版次页次发行日期文件编号:SAI/WI-0501-01B/16-62011-7-22下：10.1合同评审、业务计划、工程图样/配方、工程标准/规范/法规/企业标准（包括顾客、国家）失效后长期保存；10.2其他文件失效后保留二年；涉及到产品安全性文件在产品停产后继续保存15年。10.3以上期限如与法规、通用准则、顾客要求不同时，按法规、通用准则和顾客要求实施。11参考11.1《0401E1文件和资料控制程序》11.2《图纸发放登记记录表》11.3《文件发放记录表》11.4《受控文件清单》11.5《文件领用申请表》11.6《文件领用登记表》11.7《文件借阅登记表》编写审核批准修改标识修改人审批人修改标识修改人审批人