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苏州云凯电脑科技1/5项目验收流程一、承建方验收文档审核流程（一）承建方验收文档组成1、承建方验收文档清单2、建设项目招标文件、投标文件、合同规定的交付文档3、前期资料（1）资金审核表（是前期立项材料，一般由建设方提供）（2）招标文件（由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）（3）投标文件（一般由建设方提供，如果建设方无法提供，则由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）（4）合同4、启动阶段（1）开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供））（2）开工令5、设计阶段软件部分：（1）需求调研计划（2）需求调研纪要（3）需求规格说明书（4）需求评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论）（5）系统设计说明书（含概要设计说明书、数据库设计书）（6）设计评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论）硬件部分：（1）《设计方案》（2）《设计图纸》6、实施阶段软件部分：（1）测试方案（含测试计划）（2）测试用例（3）测试报告硬件部分：（1）硬件设备清单（来源于合同/投标文件）（2）设备报验单(报验申请单及设备到货清单)（3）到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数）苏州云凯电脑科技2/5（4）设备到货验收表（三方签字盖章）（5）联调测试方案（含联调测试计划）（6）联调测试报告7、变更申请、支付申请及日常文档（1）变更申请单（2）支付款申请单（3）监理工作联系单、通知单、警告单、停/复工令（4）承建方项目周报（5）承建方内部会议纪要（含会议签到表）（6）决算表8、系统验收阶段培训：（1）培训方案（含培训计划）（2）培训材料（如：PPT、视频、用户手册等）（3）培训会议纪要或培训记录（含培训签到表、培训反馈表）试运行：（1）试运行方案（2）系统部署手册（3）试运行情况记录表（4）试运行报告验收：（1）验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺））（2）用户试用报告（由用户方出）（3）承建方验收汇报PPT（现场汇报用，不用打印装订）（4）验收备忘录（视项目情况确定是否需要提供）（5）验收合格表（不在装订成册之内）（6）专家验收意见（含专家签到表，不在装订成册之内）（二）审核流程1、承建方准备验收材料电子版，于验收前一周提交监理工程师；2、监理工程师审核承建方验收文档组成的完整性；3、监理工程师审核验收文档详细内容；4、项目经理复审；5、部门总监终审；6、承建方打印所有验收文档，并三方签字、盖章；7、监理工程师审核纸质文档，检查签字、盖章是否齐备；8、项目经理复审；9、部门总监终审；10、承建方装订成册；11、承建方提交纸质验收材料到甲方。二、监理方验收文档准备及审核流程（一）监理方验收文档组成1、监理验收文档清单苏州云凯电脑科技3/52、监理合同3、监理规划4、监理细则5、三方首次会议纪要6、开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供））7、开工令8、硬件设备清单（来源于合同/投标文件）9、设备报验单(报验申请单及设备到货清单)10、到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数、现场报验照片）11、设备到货验收表（三方签字盖章）12、监理对承建方交付物的评审报告（需求规格说明书、概要设计说明书等）13、问题跟踪矩阵14、监理方会议纪要及签到表15、监理周报16、变更申请表17、承建方支付款申请单18、工作联系单、监理通知单、监理警告单、停工令、复工令等19、文档评审记录及报告20、决算表（依据，硬件来源于厂家报价/网上查找价格截图/承建方投标报价单，软件来源于监理方对工作量的评估/知名厂商的报价）21、验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺））22、项目监理总结报告23、监理总结报告PPT（现场汇报用，不用打印装订）24、验收合格表（不在装订成册之内）25、专家验收意见（不在装订成册之内）（二）审核流程1、监理工程师准备验收材料电子版并自检；2、项目经理审核；3、部门总监复审；4、监理工程师打印所有验收文档，并三方签字、盖章；5、监理工程师自检纸质文档，检查签字、盖章是否齐备；6、项目经理复核；7、部门总监复审；8、监理工程师装订成册；9、监理工程师提交纸质验收材料给甲方；10、监理工程师试讲PPT，总监指导。苏州云凯电脑科技4/5三、验收流程（一）验收会前准备1、三方商定并确认验收流程；2、监理工程师在验收前，至少提前一天完成所有材料准备；3、监理工程师约定三方提前半天到验收现场；4、监理工程师再次检查承建方、监理方验收材料；5、监理工程师协助甲方布置会场，检查会场设备；6、监理工程师配合甲方、承建方预演验收过程。（二）验收过程按三方确定的验收流程进行验收。以下流程供参考：1、主持人介绍会议目的，介绍参会人员；2、专家组确定专家组长，主持人将现场交给专家组长主持；3、专家组长请承建方做项目总结报告及系统演示；4、专家组长请第三方评测单位做项目评测报告；5、专家组长请监理方做项目监理报告；6、专家组长请用户代表发言；7、专家组现场质询；8、专家组到评审室评审项目，并形成验收意见；9、专家组长现场宣布评审结果，专家组长将现场交给主持人；10、主持人请各方领导发言；11、主持人宣布会议结束。苏州云凯电脑科技5/5（三）验收后1、三方在验收合格上签字、盖章；2、其他完善补充事宜；3、承建方、监理方项目成果（包括设备、系统、文档等）移交建设方。技术实施部2018年7月11日