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SHANDONGFOODSTUFFCO.,LTD.山东食品有限公司2015年2月编制2015年5月实施山东食品有限公司文件号@￥SP/GLSC—A—2015名称程序文件页码版本A修改次数第0次发布日期2015—5—101第1页共104页山东@￥食品有限公司SHANDONGFOODSTUFFCO.,LTD.程序文件编制：审核：批准：持有编号：01受控状态：受控SHANDONGFOODSTUFFCO.,LTD.山东食品有限公司2015年2月编制2015年5月实施山东食品有限公司文件号@￥SP/GLSC—A—2015名称程序文件页码版本A修改次数第0次发布日期2015—5—102第2页共104页程序文件目录序号文件名称文件编号1文件控制程序@￥SP/CX—B—01—20152记录控制程序@￥SP/CX—B—02—20153管理评审控制程序@￥SP/CX—B—03—20154人力资源管理控制程序@￥SP/CX—B—04—20155合同评审控制程序@￥SP/CX—B—05—20156新产品质量保证控制程序@￥SP/CX—B—06—20157基础设施管理控制程序@￥SP/CX—B—07—20158生产设备管理控制程序@￥SP/CX—B—08—20159信息沟通控制程序@￥SP/CX—B—09—201510采购控制程序@￥SP/CX—B—10—201511产品标识和追溯控制程序@￥SP/CX—B—11—201512监视测量装置控制程序@￥SP/CX—B—12—201513监视测量控制程序@￥SP/CX—B—13—201514内部审核控制程序@￥SP/CX—B—14—201515潜在不安全及不合格产品控制程序@￥SP/CX—B—15—201516纠正和预防措施控制程序@￥SP/CX—B—16—201517顾客反馈投诉处理控制程序@￥SP/CX—B—17—201518产品召回控制程序@￥SP/CX—B—18—201519特定物料控制程序@￥SP/CX—B—19—201520产品储运控制程序@￥SP/CX—B—20—201521应急准备和响应控制程序@￥SP/CX—B—21—201522控制措施组合验证程序@￥SP/CX—B—22—201523改进更新控制程序@￥SP/CX—B—23—201524产品保质期测试控制程序@￥SP/CX—B—24—201525产品放行控制程序@￥SP/CX—B—25—2015SHANDONGFOODSTUFFCO.,LTD.山东食品有限公司2015年2月编制2015年5月实施山东食品有限公司文件号@￥SP/GLSC—A—2015名称程序文件页码版本A修改次数第0次发布日期2015—5—103第3页共104页26玻璃塑料金属异物控制程序@￥SP/CX—B—26—201527人员卫生控制程序@￥SP/CX—B—27—201528法规标准信息控制程序@￥SP/CX—B—28—201529顾客满意度评定控制程序@￥SP/CX—B—29—201530废弃物处理控制程序@￥SP/CX—B—30—2015SHANDONGFOODSTUFFCO.,LTD.山东食品有限公司2015年2月编制2015年5月实施山东食品有限公司文件号@￥SP/GLSC—A—2015名称程序文件页码版本A修改次数第0次发布日期2015—5—104第4页共104页01文件控制程序1.目的对公司食品安全管理体系有关的文件进行控制，保证文件的充分性和适宜性，并确保各使用场所获得并使用有效版本文件。2.适用范围适用于公司食品质量安全管理体系涉及所有文件（包括外来文件）的控制。3.术语3.1文件：信息及其承载媒体，媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。3.2受控：与质量安全管理体系密切相关的，具有明确发放范围，并受更改控制，对其保存和使用管理有特殊控制要求，一般用于公司内部。3.3非受控：发放范围事先不确定并不受更改控制，对其保存和使用管理未规定特别控制要求，可提供给顾客或外部其他部门。4.职责4.1总经理负责批准发布管理手册等一层文件，食品安全小组组长对管理手册进行审核。4.2食品安全小组负责编制（具体由质量工程部组织落实）公司HACCP计划、前提方案、操作性前提方案、程序文件等二层文件，并由食品安全小组组长审核、批准。4.3质量工程部负责公司《管理手册》和二层程序文件的控制管理。4.4相关职能部门负责三层文件起草和控制，由部门负责人审核，食品安全小组组长批准。4.5质量工程部是公司质量安全管理体系文件的主管部门，所有文件必须到质量工程部登记备案。4.6外来文件及相关法律法规由对口职能部门查询收集并管理控制。4.7各部门负责本部门所使用文件的使用控制管理。5.工作程序管理体系策划——编制管理体系文件——体系文件审核批准——文件标识备案登记——体系文件发布、实施——确定文件发放范围——文件发放/回收登记——文件更改申请、审批——评审体系文件——更改文件及标识——发放更改通知更换文件——更改文件——作废文件处置——质量工程部及各部门专用文件管理——外来文件管理——质量记录控制SHANDONGFOODSTUFFCO.,LTD.山东食品有限公司2015年2月编制2015年5月实施山东食品有限公司文件号@￥SP/GLSC—A—2015名称程序文件页码版本A修改次数第0次发布日期2015—5—105第5页共104页5.1公司质量管理体系文件的层次及分类a)第一层：食品安全管理手册；b)第二层：前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及程序文件等；c)第三层：作业性文件、操作规程、管理制度、标准、管理规程等；d)第四层：质量记录、表格；e)外来文件：包括与食品质量、卫生安全有关的政策文件、法律法规文件、国际标准、国家标准、行业标准以及上级有关部门下发的管理性文件等。5.2编制：5.2.1各部门根据质量、安全管理体系运行要求和控制需要决定制定和发布何种文件。5.2.2管理手册和二层程序文件，由公司食品安全小组组长统一组织相关人员编制，质量工程部具体组织执行。5.2.3有关食品安全方面的文件由食品安全小组组织编制。5.2.4三层文件及其他文件由相关职能部门编制。5.2.5程序文件编写见《程序文件编写指南》，其他文件编写可参照执行。5.3审批：5.3.1管理手册由食品安全小组组长审核，总经理批准。5.3.2食品安全管理文件、程序文件由公司食品安全小组组长审核、批准。5.3.3其他文件由起草部门领导审核，食品安全小组组长批准。涉及两个部门以上的文件，须经所涉及部门领导确认。所有文件均可提级审批。5.3.4文件打印后由审批人在文件上签名批准，多份印刷时可在印刷底板上手签后印刷或复印。5.4文件标识登记：5.4.1各类文件由起草控制部门负责到质量工程部备案、登记和编号标识。5.4.2文件编号方法：5.4.2.1公司文件根据以下规定，建立唯一编号。(1)二层以上文件编号方法：山东@￥食品有限公司代号(@￥SP)/文件类型代号（用大写字母表示）—版本代号（用一个大写字母表示）—文件顺序号（用两位阿拉伯数字表示）—发布年份（四位阿拉伯数字）。文件类型代号规定：SHANDONGFOODSTUFFCO.,LTD.山东食品有限公司2015年2月编制2015年5月实施山东食品有限公司文件号@￥SP/GLSC—A—2015名称程序文件页码版本A修改次数第0次发布日期2015—5—106第6页共104页管理手册代号：GLSC程序文件代号：CX前提方案代号：PRP操作性前提方案代号：OPRPHACCP计划代号：HACCP⑵三层文件编号：a、三层文件山东@￥食品有限公司代号(@￥SP)/主控部门代号（用两个部门大写首字母表示，品管部即质量工程部）—版本代号（用一个大写字母表示）—文件顺序号（用三位阿拉伯数字表示）—发布年份（四位阿拉伯数字）。部门代号：食品安全小组AQ、行政部XZ、生产部SC、财务部CW、质量工程部PG、贸易采购部MY、实罐车间SG；包装车间BZ。b、管理规范山东@￥食品有限公司代号(@￥SP)/主控部门代号（用两个部门大写首字母表示，品管部即质量工程部）—版本代号（用一个大写字母表示）—管理规范代码—文件顺序号（用三位阿拉伯数字表示）-发布年份（四位阿拉伯数字）。（管理规范代码：质量管理规范代码为QAP。）c、产品标准山东@￥食品有限公司代号(@￥SP)/主控部门代号（用两个部门大写首字母表示，品管部即质量工程部）—版本代号（用一个大写字母表示）—产品代码—文件顺序号（用三位阿拉伯数字表示）-发布年份（四位阿拉伯数字）。（糖水桔片罐头代码：601；糖水梨罐头代码：647；糖水黄桃罐头代码：613Y；糖水白桃罐头代码：613；糖水杏罐头：614；糖水草莓罐头代码：620；糖水什锦罐头代码：624。）⑶四层文件（记录文件）编号：山东@￥食品有限公司代号(@￥SP)/主控部门代号（用两个部门大写首字母表示，质量工程部即品管部）—版本代号（用一个大写字母表示）—记录顺序号（用三位阿拉伯数字表示）5.4.2.2外来文件的编号采用原文件编号。5.4.3本管理体系在公司内必须使用受控文件版本，均在首页（封面）相应位置现印加盖红色“受控”印章（复印章无效）。5.4.4作废文件需保留参考时，须在“受控”印章字样上加盖醒目的异色“作废备考”印章，以防误SHANDONGFOODSTUFFCO.,LTD.山东食品有限公司2015年2月编制2015年5月实施山东食品有限公司文件号@￥SP/GLSC—A—2015名称程序文件页码版本A修改次数第0次发布日期2015—5—107第7页共104页用。5.4.5“受控”和“作废备考”印章由质量工程部控制，并做好文件标识和登记工作。5.5文件发放：5.5.1由文件起草部门或相关职能部门根据文件使用对象确定发放范围和数量，填写《发文单》，经文件审批人批准后发放，并填写《文件发放/回收记录表》。5.5.2文件使用人在《文件发放/回收记录表》签名领取，并将该文件在《受控文件目录》中登记。5.5.3部门集中领取时，由领取部门分发并记录。5.5.4需使用文件而未列入发放范围的部门、人员应提出口头申请，经文件控制部门同意后补发并记录。5.5.5文件发放要保证在食品安全管理体系有效运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本.5.6文件的更改：5.6.1文件更改，由起草部门或使用部门提出更改建议及原因，填写《文件修改（申请）通知单》，由文件起草部门进行文件更改的评审，对重要的更改（如技术参数），还应附有充分的证据。5.6.2必要时，更改建议应在受影响的部门中评审会签，以免产生分歧或造成不协调。5.6.3更改内容须经原审批人审批（原审批人不在场时，由原审批人授权他人审批并需获得所需依据、背景资料）并在《文件修改（申请）通知单》上签字批准后，由文件控制部门统一修改。5.6.4文件更改后，文件控制部门及时将作废文件（页）收回销毁并记录，填写《文件处置记录》，须留作参考时按5.4.4标识。5.6.5文件修改后由该文件主控部门随时将文件更改情况记入《文件修改一览表》并与归档文件一起保存，确保状态得到识别。5.7文件换版5.7.1当食品质量安全管理体系中有下列情况之一时应换版：a)当更改次数或更改内容过多影响使用时；b)当制定文件的依据发生重大改变时；c)当公司的组织机构发生重大变化时；d)当市场环境或顾客要求发生重大变化时。5.7.2文件换版由原文件控制部门执行，文件换版后，控制部门要及时收回并销毁作废文件，同时做好《文件处置记录》，以防止使用失效或作废文件。因工作需要予以保留的作废文件应加盖“作废备考”SHANDONGFOODSTUFFCO.,LTD.山东食品有限公司2015年2月编制2015年5月实施山东食品有限公司文件号@￥SP/GLSC—A—2015名称程序文件页码版本A修改次数第0次发布日期2015—5—108第8页共104页标识，防止混用。5.8文件管理：5.8.1各类文件在备案、登记、标识时均须留存一份，由质量工程部归档，分类保管，其余