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“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第1页共40页第一章项目总论1.1项目概况一、项目名称引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线项目二、项目地点xxxxxxxxxx有限公司（xxxxxxxxxx经济开发区xxx路XX号）三、项目内容1.基础设施建设厂房及科研楼等基础工程进行扩建和改建2.设备建设引进2台德国海德堡六色UV胶印机和全自动烫金机等设备四、项目总投资21810万元五、项目实施（一）基础设施建设（分三期：2011.3—2013.12）1、一期厂房及生产楼、科研楼建设：（2011.3—2011.12）建筑总面积：47000平方米。其中，一幢四层厂房，总面积32000平方米；一幢四层科研大楼（15000平方米）。2、二期办公楼改造建设（2012.1—2012.12）建筑总面积：4500平方米，建一幢四层综合楼；对现有办“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第2页共40页公楼进行改造。3、三期对现有厂房改造建设（2013.1—2013.12）建筑总面积22000平方米。对现有三幢厂房进行改造，三幢三层生产楼，4、厂区绿化建设（二）设备建设（分两期:2011.3—2012.3）1、第一阶段（2011.3—2011.8）全自动对裱、模切、糊盒等后道设备引进2、第二阶段（2011.12—2012.3）胶印等设备引进。六、项目实施单位xxxxxxxxxx有限公司七、项目法人代表马广禄八、项目联系人联系人：董立芹九、建设单位地址xxxxxxxxxx经济开发区xxx路XX号1.2申报单位概况一、申报单位xxxxxxxxxx有限公司二、通讯地址“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第3页共40页xxxxxxxxxx经济开发区xxx路XX号三、法定代表人马广禄四、注册资本3000万元（人民币）五、公司类型有限责任公司六、经营范围包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；纸盒、纸箱、木盒加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。七、营业期限2005年8月19日至2036年1月25日八、企业简介xxxxxxxxxx有限公司于2005年8月19日注册成立，注册资金3000万元人民币，经营范围为包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；纸盒、纸箱、木盒加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司现有职工1200余人，其中高级技术人员100人，技术工人1100余人。公司拥有海德堡CD102—六色加长过油胶印机和海德堡SM102四色胶印机各1台，国产四色胶印机2台，双色胶印机2台，单色胶印机3台，自动模切机、自动糊盒机、对裱机等后“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第4页共40页道加工配套设备100多台（套）江苏金之彩公司为洋河“蓝色经典”、双沟“珍宝坊”、“柔和”、今世缘等全国知名酒业生产包装材料，并辐射江苏、安徽、山东、河南、河北等省包装市场。2010年实现销售收入16051万元，税收2247万元。现已通过ISO9001—2008国际质量管理体系认证。xxxxxxxxxx有限公司在发展的过程中一直紧随科技进步，坚持创新理念，不断引进新技术新设备，在同行中保持了领先地位。但由于数字化、网络化日益普及，社会进步、经济发展、社会分工的专业化等需求，依据现代服务业具有智力要素密集度高、产出附加值高、资源消耗少、环境污染少等特点，人们的生活习惯和生活方式也发生了重大的变化，而印刷市场也在时代的发展中向个性化和高效率化的方向转变。个性化、按需印刷的市场份额急剧增加，交货期越来越短的矛盾日益突出，传统印刷越来越不能适应这种市场的变化。为改变目前传统印刷的缺陷，也为了企业能够更好地适应市场需求，对传统印刷进行技术改造和升级，实现印刷服务的现代化，获得更大的经济效益，做大做强企业，企业通过该项目的实施，可以显著提升印刷行业的产品水平，促进数字印刷业务的长远健康发展；进一步提高品牌的市场影响力与核心竞争力，打造数字印刷企业形象，增强数字印刷企业和产品品牌在全国的影响力；从而创造出更大的社会效“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第5页共40页益和经济效益。1.3项目编制依据和范围一、编制依据1．xxx省文化产业引导资金管理协调小组联合办公室发布的《2011年度xxx省文化产业引导资金项目申报指南及组织项目申报工作的通知》2．国家发展与改革委员会办公厅计办投资[2002]15号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；3．国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；4．相关部门对xxxxxxxxxx有限公司的认定材料。二、编制范围主要从以下几点对项目进行分析论证：1．项目背景及必要性；2．项目规模及内容；3．项目可行性分析；4．项目的示范性与创新性；5．项目实施方案及进度；6．投资预算及资金筹措；7．经济与社会效益分析；8．项目风险分析和控制。“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第6页共40页1.4主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如表所示：项目主要技术经济指标表1-1序号名称单位主要指标1总建筑面积平方米73500（其中改造面积）平方米240002设备购置台（套）线23.1纸张万张3.2油墨4动力消耗4.1电万kWh4.2水吨5定员及工作日安排5.1劳动定员人5.2年工作日天5.3工作班次班/天5.4工作时间时/班6项目总投资万元6.1项目投资万元218106.2铺底流动资金万元6.3改造期利息万元7.1项目资本金万元7.2申请政府扶持资金万元7.3项目投资借款万元8营业收入万元9营业税金及附加万元10成本费用10.1总成本费用万元“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第7页共40页序号名称单位主要指标10.2固定成本万元10.3可变成本万元10.4经营成本万元11盈利能力11.1利润总额万元11.2所得税万元11.3税后利润万元11.4销售利润率％11.5投资利润率％11.6项目资本金净利润率(ROE）％12财务评价指标12.1项目投资财务内部收益率所得税后％所得税前％12.2项目投资回收期所得税后年所得税前年12.3项目投资财务净现值所得税后万元所得税前万元12.4项目资本金财务内部收益率％12.5借款偿还期年12.6盈亏平衡点（生产能力利用率）％“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第8页共40页第二章项目实施的必要性2.1项目背景2009年9月国务院发布《文化产业振兴规划》，把印刷业确立为文化产业重点发展的一项，对印刷业有了更明确的战略定位。回顾历史，1979年以前，印刷强调为出版服务、为政治服务；之后，中央强调印刷要与国民经济和社会文化事业发展相适应；近年中央明确把印刷列为文化产业中重点产业之一加以支持，必然会成为印刷业今后发展的强大动力。到2020年，全球大约50%的印刷品要在数字印刷机上进行生产。可变数据印刷将成为行业主驱动力。2010年1月新闻出版总署《关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见》提出：“加大印刷、复制产业结构调整力度，促进印刷、复制产业升级换代。鼓励印刷、复制企业积极采用数字、网络技术改造生产流程和现有设备。实施数字印刷和印刷数字化工程，推动发展快速、按需、高效、个性化数字印刷。”《xxx省“十一五”文化发展规划》和“十一五”全省新闻出版产业发展规划提出，建设“文化强省”“出版强省”的宏伟目标，“积极发展高新技术印刷、复制产业，建成若干各具特色、技术先进的印刷、复制产业基地”。全省转变经济发展方式工作会议提出，实施“新兴产业倍增计划、服务业提速计划、传统产业升级计划”，由此培育形成我省传统产业新的“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第9页共40页竞争优势。在中国市场，推动数字印刷发展的“动力源”越来越强烈。数字出版、商业印刷、防伪印刷、短版印刷等业务日益增多，数字印刷的市场不断扩大，中国的数字印刷市场正在成为数字印刷机制造商、经销商和代理商的“必争之地”。数字印刷从成本概念转向价值概念。如对杂志社、报社等来说，印刷是一个成本概念，要千方百计地降低成本。采用数字印刷，或许印刷成本要比传统印刷高，但是若有一套很好的数字印刷工作流程系统，用各种数字化工作方式，将各种文化创意结合到数字印刷中，则在资料收集、文件制作和时间上节省的成本要大于数字印刷成本高出的那一部分。简而言之，即不仅在技术上，而且在工作方式和效率上，传统印刷和数字印刷都不是一个概念。数字印刷品的附加值要比印刷成本本身高得多。采用数字印刷的从业人员不再只是印刷者，而是印刷服务的提供商，他们将在最短的时间内，以最快的速度，通过最正确的方式，给客户提供非常符合其需要的印刷服务和更多的价值。印刷已不再是提供多少印刷品，而在于其引申出来的商业策略，数字印刷将行业市场从成本概念引入到了价值概念。xxxxxxxxxx有限公司从事包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；纸盒、纸箱、木盒加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务的企业。成立6多年来，坚持改革创新，不断推进企业的技术和设备升级改造，先后引进国外先进技术和“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第10页共40页设备，创企业品牌，提升服务能力。业务生产增速快，成绩显著，2009年业务收入增长65%，2010年业务收入增长110%，，是宿迁地区生产设备先进、服务功能齐全、发展成长性好的印刷企业之一。江苏金之彩有限公司要发展壮大，必须紧跟时代的步伐，不断更新技术、改进与创新装备技术水平。目前，随着企业业务的进一步拓展，其产品市场占有率也得到了不断提高，但现有的装备和技术条件制约了企业做大做强的步伐。目前公司现有数字印刷技术与设备，无法满足快速、按需、高效、个性化的现代数字印刷业务的需求。xxxxxxxxxx有限公司期待抓住新机遇，积极引进数字印刷技术和设备，以满足不同客户的需求，提升产品档次，扩大市场份额，逐步将企业打造成具有核心竞争力的集团公司，为当地的印刷产业的技术推进和发展做出贡献。2.2项目实施的必要性1.本项目实施符合国家和省的文化产业扶持政策及发展规划。是国家和省鼓励和重点支持的印刷、复制产业发展的重点任务之一。2．本项目实施有利于文化产业发展。是加快转变文化产业发展方式的一项重要举措。3．本项目是企业实施品牌战略的需要。通过引进数字印刷高新技术和设备，能扩大企业的品牌影响力，提升企业的竞争“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第11页共40页能力，实施品牌强企。4．本项目是企业自身发展的需要。发展快速、按需、高效、个性化数字印刷，企业的服务能力和核心竞争力将得到较大提高，形成新的竞争优势，从而推动企业又好又快发展，做大做强。5．本项目实施，利用数字印刷这一高新技术和设备的优势，提高服务能力，提高产品质量，提高工作效率，延伸企业的产业链，降低成本，实现效益最大化。“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司第12页共40页第三章项目规模及内容3.1项目目标本项目通过引进数字印刷高新技术和设备，推进我省数字印刷和印刷数字化工程开发，填补宿迁市印刷行业高端数字印刷技术和设备的空白，促进企业实现跨越式发展，进一步推动宿迁市现代印刷产业基地建设。3.2项目规模项目正常达产后，可实现年生产能力将达1500万套生产能力。目标项2011年2