质量管理系统解决方案

1黑龙江山里田米糠油有限公司1.1质量管理系统方案文件编号SLT-01-2012版本号A/0页数2黑龙江山里田米糠油有限公司质量管理系统解决方案二O一二年十月2黑龙江山里田米糠油有限公司1.1质量管理系统方案文件编号SLT-01-2012版本号A/0页数2一，前言为了提高和改进黑龙江山里田米糠油有限公司的质量管理体系的有效运行以及持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订这份管理手册，且会不断修改，完善管理内容。望各部门认真落实执行。自发放之日起施行。董事长批示;厂长签字：3黑龙江山里田米糠油有限公司二，目录文件编号SLT-02-2012版本号A/0页数3二，目录1、前言2、目录3、任命范文4，员工行为准则5、质量管理目标6、厂长质管科管理职责7、质量管理职责8、生产技术科质量管理9，综合办管理职责（企业管理小组）10、生产车间管理职责11、生产过程质量管理及考核办法12，生产技术流程13、产品检验制度14、带※号项目检验计划15、生产设备管理制度16、生产卫生管理制度17、安全生产管理制度18、计量器具及检测仪器周期检定管理制度19、仓库管理制度420、教育培训制度21、技术文件管理制度22、中断生产时车间管理制度23、原辅材料采购及验收管理制度24，生产车间中断生产时的产品质量管理制度25、不合格产品管理制度26、大米生产关键工序作业指导书27、产品召回管理制度28、服务全过程质量管理制度29,原粮管理职责30,原粮收购工作实施方案31，原粮管理部安全保卫责任制度32,安全管理制度33,公司安全员制度34,主管生产副厂长安全生产责任制35,主管原粮仓储副厂长安全生产责任制36,各部门主管安全生产责任制37,班（组）长安全生产责任制38，员工安全生产责任制39,特殊工种安全生产责任制度40，中层主管任职安全责任制41．安全防火制度42,厂长安全防火责任制43，主管副厂长安全防火责任制,544,公司保卫处安全防火责任制45，各部门主管安全防火责任制46,灭火应急预案47，防汛工作预案48,节假日值班制度49，办公室职责50,电工安全防火责任制51，司炉工安全防火责任制52，巡逻制度53，临时用工安全合同54，全国粳稻安全储存水分55，安全保卫工作记录表56，门卫交接班记录表57，值班排班表58，消防，岗前培训59，消防设施登记表60，夜班巡查记录表61，公司通讯录62，.绩效考核办法，日常考评办法，奖惩制度（重要）6黑龙江山里田米糠油有限公司1.1任免公文文件编号SLT-01-2012版本号A/0页数1黑龙江山里田米糠油有限公司文件签发人：三，关于任命管理人员的决定本厂各部门：根据我厂管理工作的需要，经研究决定：******同志任生技科科长(兼车间主任)，负责本厂的生产技术等工作。******同志任厂长(兼质管科科长)，负责本厂产品质量管理工作。******任综合办主任，负责本厂的采购、销售、仓库、财务及对外接待、内部协调等管理工作。******任办公室主任，负责本厂的人事、外联、文秘及对外接待、内部协调等管理工作。二0一二年十月十六日7黑龙江山里田米糠油有限公司四，员工行为规范文件编号SLT-04-2012版本号A/0页数2四，员工行为准则1、须有团队合作精神，杜绝拉帮结伙、勾心斗角现象。2、工作时间禁止打闹闲聊、不办理工作之外的个人私事。3、工作时着装整洁，不穿拖鞋，不影响他人工作。4、公司利益至上，不损害公司利益，不慌报工作情况。5、不懈怠、消极工作，工作要有记录。6、工作态度善始善终，任何有关公司业务、事务，有开始就有结果，不拖拉。7、不得私下对领导、企业、员工评头论足，有问题及时向主管领导反映（用口头或书面形式）。8、不向公司以外无关人员泄露公司经营及业务流动状况。9、提倡快乐工作、认真生活的良好工作和生活风气。10、讲话文明，懂礼貌，同事间和睦友善，接待客户热情真诚。11、员工应当杜绝以下十项行为：⑴场内及办公楼楼道内吸烟。⑵敷衍工作，谎报工作情况。⑶拉帮结伙、勾心斗角。8⑷酒后工作，聚众赌博。⑸擅自行动，自以为是，不服从公司管理。⑹私自接受与公司有业务往来人员的财物及宴请。⑺不落实、不执行公司章程及制度。⑻偷窃及损害公司利益。⑼泄露公司经营秘密。⑽不讲卫生及社会公德。12、本员工守则已列入公司考核制度，实行奖优惩劣办法。注：①员工守则适用于董事长以下至公司员工及与公司相关联入厂人员。②公司员工适用考评办法；外来人员实行罚款制度。9黑龙江山里田米糠油有限公司五，质量管理目标文件编号SLT-05-2012版本号A/0页数1五，质量管理目标质量方针：本厂的质量方针是“质量第一，用户至上’’科学管理、争创名优产品。质量目标：1.产品一次出机质量合格率95％；2.出厂产品质量合格率达到100％；3.顾客对产品满意率88％。4.碎米率园粒米控制在18%左右5.长粒米控制在15%左右6.金稻赢品牌米控制在10%左右7.全部产品水分;新米安全水分控制在16个安全水分，陈米安全水分控制14个以下。8.成品出货包装破损率3%以内，10黑龙江山里田米糠油有限公司六，厂长质量管理职责文件编号SLT-06-2012版本号A/0页数1六，厂长质量管理职责1、负责本厂全面质量管理工作。2、组织贯彻《产品质量法》及有关质量的政策、法规、法令、对本厂的产品质量负全责。3、确定本厂质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实施。4、明确各部门的质量职责，并督促实施。5、授权质量管理部门负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验的职权，正确行使检验、把关、报告的职能。6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。11黑龙江山里田米糠油有限公司七，质量管理部门职责文件编号SLT-07-2012版本号A/0页数1七，质量管理部门职责1、认真学习、贯彻国家相关部门关于产品质量的方针、政策、法律、法令，向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议；2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责；3、组织制定企业的各项质量管理工作与各项质量活动的实施计划；4、组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督；5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用；6、确保出厂产品达到质量要求，负责本公司原辅材料、生产过程及出厂产品的检验工作，对出厂的产品质量负责；7、参与本公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质；9、确保本公司所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用；10、协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等；12ll、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。13黑龙江山里田米糠油有限公司八，生产技术科职责文件编号SLT-08-2012版本号A/0页数1八，生产技术科职责1、认真学习、研究党和国家的科技、质量方针、政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。2、检验生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织公司生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。3、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制方法。4、严格按操作规程操作，工序质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态。5、负责组织新产品研发工作。，6、确保公司使用有效的国家标准及行业标准。及时了解QS号，绿色标志号，有机标志号，条形码，农产品质量追溯系统，防伪标示，欧盟认证，JAS认证等证件信息。14黑龙江山里田米糠油有限公司九，企业管理小组文件编号SLT-09-2012版本号A/0页数1九，综合办管理职责（企业管理小组）1、企业管理小组；李伟王怀良韩国臣潘磊刘延举2、职责;检查制度落实与执行，协调员工工作，执行各类外购的物品质量标准和有关技术文件。3、编制采购供应质量计划。根据原材料、外购物资采购供应的质量政策，建立健全有关的质量管理标准。4、签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。5、分析研究销售市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取各种先进推销方法，提高产品的产品占有率。6、定期走访客户，征询意见，做好本企业外信息反馈。对用户来电来函、来访，建立用户档案，及时将用户提出的改进产品质量的意见反映到本企业，作为改进质量的依据。7、制定产品运输过程的管理规定，搞好产品的发运工作，明确用户和本企业应负的责任。8、负责全企业协调工作及财务管理、对外接待等管理工作。15黑龙江山里田米糠油有限公司十，生产车间管理职责文件编号SLT-10-2012版本号A/0页数3十，生产车间管理职责1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作；2、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全(包括人身安全、设备安全等)、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施；4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；车间环境按照国际认证要求，或者按照有机食品要求生产达标。6、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。16黑龙江山里田米糠油有限公司十一，生产过程控制制度及考核文件编号SLT-11-2012版本号A/0页数1十一，生产过程控制管理制度及考核办法一、原辅材料采购1、凡购进的原辅料必须按企业生产计划和规定标准采购，采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合格或有其它原因给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的处罚，轻者罚款50一100元，重者负全部责任、离岗。2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，二、生产操作工序l、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须用消毒液清洗消毒。2、班前对车间的设备、设施进行检查，一切正常方可开机；17班后清理加工场地，保证车间卫生，地面清洁无污。3、生产设施、设备、工具和容器要按规定定期保养、清洗和消毒，并做好记录。4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作。如发现不按规定执行者，第一次罚款50—100元，第二次离岗。三、质量检验1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检验记录，一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50—100元，二次离岗。，2、对于全年无质量差错的质检员，年终可进行奖励。四、仓库管理1.仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50-100元，重者按货值赔偿并离岗。2、严格按照“一符四无”标准要求储粮，储粮管理要做到操作程序化、工作标准化、管理规范化、保粮科学化。3、按照规范化管理标准储粮，做到综合宜存率95%，等级合格率100%，质量综合合格率90%，全项质量指标合格率80%。4、负责检查、指导保管员做好保管帐、卡管理工作，帐、卡记录要履行相关手续。5、定期组织有关人员对粮情进行检查，检查中发现问题要及18时向主管领导汇报并做好记录。6、做好底温储粮工作，利用粮库机械通风、电子检温等手段，有效提高粮食储存质量。7、负责公司搬运作业管理工作，作业要事前有计划，作业安排要合理，避免重复捣运，有效控制作业费用支出。19黑龙江山里田米糠油有限公司十二，大米作业技术流程文件编号SLT-12-2012版本号A/0页数11十二，大米作业技术流程l、生技部门负责整个生产过程的控制、生产区域的控制、工艺技术文件的管理、设备的维修。2、仓库保管负责原辅料的接收及成品入加库保管工作。3、质检部门负责对生产所用的原辅材料、半成品、成品的过程质量检验控制。4、生产过程关键质量控制点的设置A、碾米工序；B、抛光工序；E，色选工