质量目标分解与考核控制准则

质量目标分解与考核控制准则编号：KMRQ-GL-01-20141．目的对公司质量方针、质量目标进行规范管理、有序运作和考核，特制定本准则。2．范围适用于公司各职能部门、压力管道工程现场的质量目标分解与考核的控制。3．职责3.1公司总经理负责公司质量方针和质量目标的制定并逐级进行分解。3.2管理者代表参与质量目标的策划和管理。3.3公司安全质量部负责日常管理与考核。3.4公司各职能部门和工程现场，分别负责所属辖区的质量目标实现与管理。4．控制准则4.1质量目标的分解4.1.1工程技术部质量目标a工程设计、控制失误率为0，有效率100%；b作业（工艺）控制失误率为0，有效率≥98%；c焊接控制：Ⅰ级片≥50%；Ⅱ级片≥40%；Ⅲ级片≥10%；d穿跨越工程、阳极保护装置的安装质量，达到国家规定标准；过程控制措施有效；有效率100%；e通球扫线防腐、隐藏工程质量，达到国家标准条件要求。4.1.2安全质量部质量目标a无损检测控制率100%；b理化检验、检测控制有效率为100%；c施工过程和检验实验装置的有效执行和控制率为100%；d不合格品控制管理有效率为100%；e质量保证体系运行、管理到位，沟通协调及时有效；在历次内审、外部审核结果，不出现严重不符合项。F严格执行国家特种设备许可法规制度，保证本公司不出现违反国家特种设备许可相关法规问题。4.1.3项目部质量目标a管理和控制本公司的所有工程及对工程分包细化管理和控制的有效率为100%；b与工程分包方签订分包工程合同内容全面有效，定期对工程分包方进行管理和评价，失误率为0；c选择与公司签订的无损检测、理化试验外委方，须达到国家规定的资质条件标准要求，可靠率达到100%；d工程项目的相关信息须及时反馈给公司相关职能部门，确保工程信息准确率100%。4.1.4办公室质量目标a文件和记录有效管理和控制率达到100%；因文件和记录问题的相关内容失误率为0；b人力资源的管理、培训、教育、考核有效率100%；c公司的相关信息反馈及时，有效率为100%。4.1.5供应部质量目标a工程材料、零部件供应计划，内容完整、准确、无误，供应及时有效。失误率为0；b材料库房管理规范有序，产品标识准确无误、有效率达100%；c做好对供方调研、评价及时、准确，进出货手续、资料齐全，确保产品质量环境、数量、性能合格。d供方调研、评价及时、准确，进货手续、资料齐全，确保入库工程材料、零部件产品质量，满足工程质量要求，管理的失误率为0；4.1.6各工程现场质量目标a实施对工程现场各过程质量的管理；保证工程现场各过程质量缺陷（事故）为0；b依据公司质量保证体系相关文件要求，对工程各过程的结果，提供有效证据（记录），证据的有效性100%；c工程各阶段验收合格率达到100%。4.1.7财务部质量目标a贯彻执行国家、地方政府财务方面的法律、法规，违规、违法率为0。b及时统计财务资源的收支、利税情况，差错率为0。c做好月、季、年财务报告，差错率为0。d每年终及时向总经理做财务预决算报告，差错失误率为0。4.2质量目标考核4.2.1考核标准a职能部门按本部门的目标分解指标、定期提供证据，凡未能提供有效依据，不能视为已实现的目标分解指标；b有些目标分解虽不能以百分数来衡量，但仍需要提供实现情况的信息证据，否则也不能视为实现了目标分解指标。4.2.2考核办法a各职能部门和工程现场，应对其分解目标指标进行自我评定，提供数据、事实方面材料(部门)；b公司办公室收集各部门自评材料，由管理者代表组织其目标实现情况的评审，并填书面记录《质量目标完成情况考核表》。4.3.3考核时机、频次a各职能部门为公司当年内审前10天提供部门考评书面材料。b公司在内审前5天对各部门进行考核，并提供考核记录。c利用年度管理评审，对质量方针、目标进行评审，并提供记录。d各部门每年定期对其分解目标考核，间隔时间应为不大于12个月。e公司进行一次/年考核≤12个月。