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受控文件目录记录号：QMS-4.2.3-01主办单位；使用号：序号文件名称颁发单位存放处版号/修订状态备注部门负责人：制表：文件借阅登记表记录号：QMS-4.2.3-主办单位：使用号：序号文件或资料名称编号或版号借阅时间借阅单位借阅人借阅数量归还日期备注部门负责人：制表文件修订状态记录表记录号：QMS-4.2.3使用号：修改序号修改页码/条款号杠改/换页修改人/修改时间生效日期修改后版号/修订状态文件修改通知单记录号：QMS-4.2.3主办单位：使用号：序号修改文件名称修改页码（条款、行数）修改前内容修改后内容批准人生效日期备注文件销毁申请表记录号：QMS-4.2.3主办单位：使用号：序号文件名称编号(版号)销毁数量销毁原因审查意见批准人销毁人备注文件发放审批及领用登记表记录号：QMS—4.2.3使用号：文件名称：_____________________文件编号：___________页数：________发放部门：___________发放日期：________发放人：________批准人：___________批准日期：________共页第页序分发号受控状态领用部门领用人签收日期备注号是否注：本表一式一份，由文件发放部门保存。记录目录记录号：QMS—4.2.4主办单位：使用号：序号记录名称编号执行部门/人员存放处保存期限部门负责人:制表:年月记录归档清单记录号：QMS-4.2.4-02主办单位：使用号：建档记录名称建立记录时间归档编号记录编号总页数保存期限备注归档时间送交人接收人会议记录记录号：QMS-5.5-0使用号：会议主题：时间：地点：主持人：记录人：参加人：内容记录：注：此页不足时可另附页会议签到表记录号：QMS-5.6-01使用号：会议名称：会议主持人：地点：时间：单位部门姓名职务职称公司各岗位人员能力要求标准记录号：QMS-6.2-01主办单位：使用号：序号岗位人数能力要求学历经历培训技能审批意见：审批人：年月日员工花名册记录号：QMS-6.2-02主办单位：使用号：序号姓名岗位档案内容学历经历培训技能年度招聘计划记录号：QMS-6.2-03主办单位：使用号：计划招聘时间招聘岗位招聘人数招聘要求招聘方式备注学历经历培训技能编制：审核：批准：日期：培训申请表记录号：QMS-6.2-04主办单位:使用号：申请人申请内容性别参加时间出生年月申请产品培训（）考试（）从事专业组织单位部（室）负责人意见签名：年月日人事部意见年月日备注培训实施登记表记录号：QMS-6.2-05单位：时间：使用号：序号培训岗位或工种培训计划数（人）实际参加培训取得合格证书（人）不合格备注审核：填表人：特种作业人员登记表记录号：QMS-6.2-06单位：使用号：填表：时间：姓名专业（工种）持证件名称有效期限发证机关员工考核表记录号：QMS-6.2-07使用号：被考核人所在岗位考核日期考核周期考核人考核方式会议评价□负责人评价□收集群众意见□考核内容1、责任心能够满足能力要求□不能够满足能力要求□2、工作态度能够满足能力要求□不能够满足能力要求□3、学历能够满足能力要求□不能够满足能力要求□4、经历能够满足能力要求□不能够满足能力要求□5、培训能够满足能力要求□不能够满足能力要求□6、技能：1）专业能力能够满足能力要求□不能够满足能力要求□2）组织能力能够满足能力要求□不能够满足能力要求□3）业务能力能够满足能力要求□不能够满足能力要求□4）沟通能力能够满足能力要求□不能够满足能力要求□考核结论：称职□不称职□考核负责人：年月日基础设施确定表记录号：QMS-6.3-01需用单位/部门：使用号：序号名称及规格型号需用数量确定状态备注已有租赁待购报废编制：日期：设施设备台帐记录号：QMS-6.3-02使用部门:使用号：填表人：年月日序号设施设备名称编号规格型号生产厂家责任人备注设备修理、验收记录记录号：QMS-6.3-03使用部门:使用号：验收人：验收日期：年月日设备名称设备编号委托修理厂家送修日期送修人接修人序号修理项目验收情况机械设备维护检查记录记录号：QMS-6.3-04使用部门：使用号：检验人：检验时间：设备使用单位受检设备名称设备使用责任人检查项目及结果处理及验证有无操作规程□有□否是否按操作规程操作□是□否设备是否带病作业□是□否润滑是否合格？□合格□不合格紧固是否合格？□合格□不合格调整是否合格？□合格□不合格清洁是否合格？□合格□不合格防腐是否合格？□合格□不合格设备完好情况：设施周检计划记录号：QMS-6.3-05主办单位：使用号：序号设施编号设施名称检修周期上次检修时间检修人下次预计检修时间编制：日期：批准：日期：设施检修记录记录号：QMS-6.3-06主办单位：使用号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：验收记录：备注：基础设施和工作环境检查评分表记录号：QMS-6.4-01：使用号：受检单位检查项目平面管理临时用电管理材料堆放整齐设备摆放有序通道畅通现场落手清标识明显安全防护措施设备保养情况现场防火设施现场绿化总计得分10分10分10分10分10分10分10分10分10分10分加10分100分实得分评议意见：纠正内容及要求：整改执行情况：受检产品负责人：（签名）日期：检查部门负责人：（签名）日期：产品质量策划记录记录号：QMS-7.1-01主办单位：使用号：项目名称/合同号工期策划主持参加人：策划会议纪要：(策划议题及研究、分析、讨论意见摘要)策划决议：项目机构设置、主要负责人；质量目标：主要质量保证措施：资源配置；检验、试验计划；记录要求；策划文件（施工组织设计或质量计划）编写人等。主持/审批人：日期：施工组织设计审批表记录号：QMS-7.1-02主办单位:使用号：项目或产品名称主持编制人主编人参与编制人公司部门审阅签字部年月日部年月日技质部年月日公司副总经理年月日公司总经理审批意见年月日产品要求确定评审记录记录号：QMS-7.2-01项目名称：使用号：评审主持人：评审时间：年月日参加人：记录人：1.明示要求确定：项目的质量要求：工期：造价：付款方式：评审意见：现有资源条件、施工能力、资金的承受能力满足顾客要求。□能满足□不能满足工程部：年月日技质部：年月日综合部：年月日2.顾客期望的要求：评审意见：上述要求□能满足□不能满足工程部：年月日技质部：年月日综合部：年月日3.法规要求：评审意见：有关法律、法规要求规定充分,并能遵守。□是□否工程部：年月日技质部：年月日综合部：年月日4.组织附加要求：评审意见：□能承诺□不工程部：年月日技质部：年月日综合部：年月日批准意见：上述要求与顾客已达成一致□是□否□可在施工组织设计中规定□还需编制质量计划加以规定□其它规定如下：结论：□同意签合同/投标□不同意签合同/投标批准人：年月日合同更改审批单记录号：QMS-7.2-02主办单位:使用号：合同号申请日期顾客名称产品规格型号更改原因合同经办人日期更改条款内容原条款号、内容现条款号、内容审批意见签名日期顾客投诉处理记录记录号：QMS-7.2-03主办单位:使用号：顾客名称负责人联系电话受理人顾客意见及投诉内容：负责人：年月日处理意见：签名：年月日处理结果：检查人：年月日备注：工程施工过程业主意见征询表记录号：QMS-7.2-04主办单位:使用号：工程名称工程地点业主代表/时间意见征询人/时间序号征询内容满意与否存在问题1对项目资源配置是否2项目与之沟通的安排是否3施工过程管理工作是否4安全生产、文明施工是否5质量控制是否6进度控制是否7现场材料管理是否8是否相关责任人的改进措施项目经理项目总工管代指示部门负责人：制表人：合同登记表记录号：QMS-7.2-05主办单位:使用号：序号合同编号工程项目名称建设单位主要工程数量合同总价开竣工日期填表人备注物资需用计划表记录号：QMS-7.4-01编制单位：使用号：序号物资名称规格型号计量单位申请数需用时间质量标准验证方法备注主管领导：部门负责人：制表：年月日采购计划表记录号：QMS-7.4-02主办单位:使用号：序号名称规格型号计量单位中标（预算）单价预估单价数量合价（元）质量标准供方主管领导：材料部门负责人：预算部门负责人：制表：年月日填表说明：1、材料供应部门填写材料名称、规格、拟采购单价等；2、预算部门填写中标（预算）材料价格；3、此表经主管领导审核后再执行.物资供方调查评审表记录号：QMS-7.4-03主办单位:使用号：单位名称地址电话号码邮编单位负责人姓名职称职务可供产品名称规格生产量1、质量管理情况；2、产品质量和技术特性；3、计量等级；4、可供数量能否满足需求；5、包装运输情况；6、销售服务情况；7、供货时间能否满足需求。调查人意见：调查人：（签名）年月日评审意见：评审人：（签名）年月日批准人意见：批准人：（签名）年月日合格供方名单记录号：QMS-7.4-04主办单位:使用号：序号单位材料名称地址电话联系人批准人：年月日供方质量跟踪报告记录号：QMS-7.4-05主办单位:使用号：供货单位产品名称规格数量合同规定供货质量标准实际供货质量状况：负责人（签名）：年月日分包单位资质评审记录记录号：QMS-7.4-06主办单位：使用号：分包单位名称核定的资质等级资质证书号发证机关分包内容是否建立质量保证体系或认证预计分包金额产品工期要求产品质量要求近三年产品质量状况主持人参加评审人员签字评审意见评审结论记录人批准人年月日分包项目质量评定记录记录号：QMS-7.4-07主办单位:使用号：产品名称分包单位名称产品分包内容产品分包金额产品工期要求产品质量要求主持人、参加评定人员签字评定意见评定结论记录人批准人年月日采购产品验证记录记录号：QMS-7.4-08主办单位:使用号：进货时间采购产品名称规格型号供方名称验证记录验证人时间方法：数量□目测质量□技术资料□材质证明□包装□检验报告□合格证□其他方法□结论：合格□不合格□方法：数量□目测质量□技术资料□材质证明□包装□检验报告□合格证□其他方法□结论：合格□不合格□方法：数量□目测质量□技术资料□材质证明□包装□检验报告□合格证□其他方法□结论：合格□不合格□方法：数量□目测质量□技术资料□材质证明□包装□检验报告□合格证□其他方法□结论：合格□不合格□方法：数量□目测质量□技术资料□材质证明□包装□检验报告□合格证□其他方法□结论：合格□不合格□方法：数量□目测质量□技术资料□材质证明□包装□检验报告□合格证□其他方法□结论：合格□不合格□方法：数量□目测质量□技术资料□材质证明□包装□检验报告□合格证□其他方法□结论：合格□不合格□顾客财产验证使用情况记录记录号：QMS-7.5-01主办单位：使用号：接收时间财产名称规格型号单位数量验证记录/时间使用情况记录/时间验证人合格□经与顾客澄清后合格□不合格已报告顾客□年月日使用正常□不合要求已报告顾客□年月日合格□经与顾客澄清后合格□不合格已报告顾客□年月日使用正常□不合要求已报告顾客□年月日合格□经与顾客澄清后合格□不合格已报告顾客□年月日使用正常□不合要求已报告顾客□年月日合格□经与顾客澄清后合格□不合格已报告顾客□年月日使用正常□不合要求已报告顾客□年月日合格□经与顾客澄清后合格□不合格已报告顾客□年月日使用正常□不合要求已报告顾客□年月日合格□经与顾客澄清后合格□不合格已报告顾客□年月日使用正常□不合要求已报告顾客□年月日合格□经与顾客澄清后合格□不合格已报告顾客□年月日使用正常□不合要求已报告顾客□年月日工程调查回访计划表记录号：QMS-7.5-02主办单位：使用号：调查对象调查时间调查目的调查范围调查方式调查员调查主要项目保修计划表记录号：QMS-7.5-03主办单位：使用号：年月日保修对象保修依据保修期限保修要求保修方式人员安排保修主要范围工程回访单记录号：QMS-7.5-04主办单位：使用号：回访时间工程地点工程竣工时间施工单位工程名称建设单位建设方的意见处理方案处理结果回访参加部门及人员业主代表：项目技术负责人意见经理批示钢筋焊