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1南阳汉冶特钢有限公司文件宛钢字（2011）1号签发人：张立新★管理岗位标准实施推进方案一、导言管理岗位对工作标准的执行直接关系到各类管理标准（制度、文件等）的实施质量，直接影响到对操作岗位标准实施情况的检查、指导的质量。为推动公司管理岗员工自觉学习标准、掌握标准、执行标准，特制订本方案。二、工作流程标准的实施总体上按如下工作流程进行：对标准推行实施策划和培训对标准优化升级下发受控标准参与检查人员编制《检查计划》、检查表实施现场检查，并填写《检查表》评估并填写《管岗实施检查评分表》对不合格项开具不符合报告，发《整改通知单》，监督改进培训受控标准及审核技巧2三、具体推行步骤：（一）培训各贯标单位对已经通过集团公司终审标准，要在一周内打印成册，编制分发号，加盖受控章，发放至各级相应岗位。各部门内审小组对下发的标准在内部开展培训学习，并做好相应培训记录，学习结束后要组织考试，考试卷由各职能部门主管组织编写，所有试卷由贯标项目部确认。由BSI项目组讲师对各贯标单位内审组成员培训辅导审核技巧,组织现场审核演练。（二）编制检查（审核）计划结合集团公司的要求，检查分为部门/厂级、公司级二级检查，为此各级内审组依据本组时间安排编制本内审组的“检查（审核）计划”并按岗位对管理、技术岗位进行检查。“检查（审核）计划”格式见附件一。（三）实施检查各级检查人员按检查（审核）计划，按BSI专家“审核培训课件”和《检查表编写指南》中的审核方法及要求对实施试点的标准按“XX总体计划”要求在计划期内进行检查，并填写《检查表》。《检查表》格式见附件二。（四）问题整改对检查出的问题，填写《不符合事实及整改记录》，要求责任人限期整改并反馈，针对共性问题或规模性的检查结果可编发通报。《不符合事实及整改记录》格式见附件三。（五）评估总结当部门/厂级审核组完成对标准的审核、对岗位员工的审核覆盖率达到100%时，可提交评估总结，由部门/厂级各内审组填写《管理岗位工作标准实施检查评分表》报公司级内审组。具体格式见附件四。3部门/厂级审核评价完成后，公司级内审组对各部门、分厂按人员按管理一档岗位100%、管理二档岗位抽30%，普通办公员岗位抽10%，对标准的实施进行复审，对审核实施的各岗位人员填写公司级《管理岗位工作标准实施检查评分表》，评价通过的提交集团公司。部门/厂级检查时间为每月1-15号，公司级检查时间为16-25日。（六）对标准的优化各岗位在使用、自查、互查过程和审核组在审核过程中，发现标准内容需优化、修改的，提交修改申请报本公司内审组会签后，报标准原审批领导批准，由专职内审员在受控的标准上修改，修改内容超过30%的，需更换标准的版本，需报公司级内审组备案。四、审核组组成（一）公司级审核组全部厂部级专兼职内审员在审核期间必须全职参与审核。（二）部门/厂级审核组由部门/厂级一把手、兼职内审员、相关科室负责人组成部门/厂级审核小组。五、绩效考核管理岗标准的实施检查要求各级内审组本着严肃、认真的态度组织，杜绝走过场和弄虚作假，按如下条例实施绩效奖惩：1、未实施检查而填写假检查记录的，对责任检查人待岗一周，被检查人取消当月贯标奖金；2、厂/部级内审员不能按计划全职参与公司级审核，视情节对本人的内审员奖金考核50～500元，情节严重的取消内审员资格；3、漏检、错检（指检查结果与实际情况严重不符合），每项次考核责任内审员项目绩效分1分；44、不配合上级内审组的审核，支差应付、态度恶劣的，每次对责任人考核50元；5、公司级审核未通过的岗位，即否决该岗位人员的贯标奖金，其余岗位按规定享受贯标奖金；6、全审或抽审不合格率超过30%的，每次扣单位内审组长目标管理分2分；不合格率超过30%，每超5%扣该单位内审员绩效奖金100元（不足5%的按百分点占5%的比例同比例从100元中扣除）。抽审不合格率超过30%的，抽审的抽审比例扩大至不低于50%进行复核。7、不能按时报送审核资料的，每延迟一天考核内审员项目绩效分2分，内审组长1分。六、本方案由公司贯标项目部制订并解释，自下发之日起执行。附件：一、《审核计划》二、《检查表》三、《不符合事实及整改记录》四、《管岗实施审核评分表》二0一一年一月七日主题词：管理岗标准方案报送：集团董事长、副董事长抄报：行政委员会、运营委员会、公司班子成员发至：各厂、部门（共印45份，存档2份）5附件一：河南龙成集团XXX有限公司岗位规程标准化项目审核计划□车间/厂级□公司级审核时间：审核范围：审核依据：审核组员：组长：审核主要流程与审核员分工被审核人姓名/岗位时间审核主要流程审核员编制人：批准人：6附件二：检查表编号：被检查部门/岗位被检查人员第页，共页审核项目审核内容检查记录判定检查人/日期：7附件三：河南龙成集团XXX有限公司岗位规程标准化项目不符合事实及整改记录审核岗位/姓名审核时间不符合事实审核组长/日期：原因分析及整改措施被审核人员/日期：整改实施记录被审核人员/日期：整改有效性验证审核组长/日期：备注8附件四：《管理岗工作标准》实施审核评分细则审核项目审核内容权重审核方法及扣分细则评分扣分理由一、学习和培训（100分）1.1参加培训是否能积极参加本单位组织的集中培训或相关职能部门组织的业务专题培训；30检查培训签到和培训记录，每少参加一次扣10分；记录不完整、不规范扣5分；没有作记录扣10分；1.2考试成绩积极参加本单位组织的标准考试及补考，且成绩合格（合格分90分）;20查阅考试卷及成绩单，考试成绩不合格扣20分；无故旷考扣20分。1.3应知应会随机抽取标准中的要点内容（如职责、权限、考核要点、作业依据、过程输出等）提问岗位人员，确认是否掌握标准要点。50抽查项不少于5个，每答错一项扣10分，回答不完整扣5分；二、职责履行（600分）2.1策划2.1.1当本岗《工作标准》有要求时，是否就本岗所负责的工作，制定了相应的计划或方案（年度/月度/特定事项等）；50抽取5个左右的样本，每少一个计划或方案扣10分2.1.2计划或方案是否有具体的措施，是否明确了时间表和责任人；50每发现少一项扣5分2.2实施2.2.1本人所负责的工作事项，其实施过程（工作流程、工作频次、工作方法、工作记录等）是否符合要求；150随机抽取5个/次事项样本，每发现一个不符合点扣10分2.2.2是否组织落实了已制订的工作计划或方案；50抽取5个左右的样本，每少落实一项扣10分（落实不到位或没有满足要求扣5分）2.2.3在工作安排、指导、协调方面，是否积极发挥了领导作用；注：非领导岗本栏不评分，本栏50分加入2.2.1项。50要求被检查人自己举例，每接受一项加分10分，加满50分为止2.3检查2.3.1当本岗《工作标准》有要求时，是否实施了对下属工作的检查，检查频次、检查记录是否符合要求；注：非领导岗本栏不评分，本栏40分加入2.2.1项。40抽取5个左右的样本，每少一次检查或记录扣8分92.3.2是否对已安排的工作计划或方案的关键节点进行了跟踪确认；30抽取5个左右的样本，每发现一个不符合点（如对计划的关键节点一无所知）扣5分2.3.3是否按要求对部门/个人目标实施（或组织实施）了定期统计，是否对部门/个人工作实施了定期总结；30抽取5个左右的样本，每少一次统计或总结扣5分2.4改进2.4.1是否对存在的问题（如目标未达成、集中度较高的突出问题等）采取了相应的改进措施（原因分析、改进方案、结果跟踪等）；90抽取5个左右的样本，每少一项改进措施扣10分2.4.2是否对发生的重要不符合（如上月的不符合事项、内外部审核不符合项等）采取了相应的改进措施（原因分析、改进方案、结果跟踪等）；30抽取5个左右的样本，每少一项改进措施扣10分2.4.3是否针对相关制度/标准本身存在的问题、漏洞及时进行了优化、完善；30每发现制度/标准有一个明显的不合理/漏洞，领导扣10分，员工扣5分三、工作绩效（250分）3.1工作差错、失误在本次检查周期确认的时间段中，本岗或本岗所领导的部门，是否发生过工作差错、失误，是否得到过内、外部的投诉；100每发生过一起内、外部投诉，扣50分。每发生一起工作差错、失误，扣10分3.2个人目标在本次检查周期确认的时间段中，本岗的绩效目标完成情况如何；75抽查岗位标准中的5个考核要点，一个未达标扣15分3.3部门目标在本次检查周期确认的时间段中，本岗所领导的部门/科室/班组目标完成情况如何；注：非领导岗本栏不评分，本栏75分加入2.2.1项。75计算检查周期内的各目标项的平均值，未达标一项扣10分四、6S管理（50分）4.1工作场所工作场所的物品定置、环境卫生、消防器材配置等是否符合要求？25每发现一个问题点扣5分4.2个人形象个人的穿戴（工作服、劳保用品等）、行为（乱扔垃圾、随地吐痰等）是否符合要求？25每发现一个问题点扣5分合计1000备注：1.评分证据必须清晰、准确、充分，以理服人，针对每项扣分均需提供可复现或可追溯的证据，证据来源是现场检查记录和收集到的各类数据、资料。2.每小项扣分不得超过小项总分。3.对于管理岗，审核样本举例如下：所负责事项中的某一项；某一个事项的部分流程；某一次培训活动的策划、实施、检查和改进；某一次现场检查的实施记录；某一个月的目标统计资料；某一个月工作计划的编制、审批、落实、节点跟踪确认；某一起事故的原因分析、改进措施和结果跟踪；等等