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XX公司质量、环境、职业健康安全程序文件（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001建立）程序文件编号：版本号：修改状态：受控状态：发布日期：实施日期：程序文件目录文件编号程序文件名称版/次对应要素页码ISO9001ISO14001OHSMS18001XX-B1文件控制程序3/04.2.34.4.54.4.51-1XX-B2记录控制程序3/04.2.44.5.44.5.32-1XX-B3环境因素识别与评价控制程序3/07.2.14.3.14.3.13-1XX-B4危险源辨识和风险评价控制程序3/07.2.14.3.14.3.14-1XX-B5法律法规、标准及其他要求控制、合规性评价管理程序3/07.2.14.3.2/4.5.24.3.25-1XX-B6信息交流控制程序3/05.5.34.4.34.4.36-1XX-B7管理评审控制程序3/05.64.64.67-1XX-B8人力资源管理控制程序3/06.24.4.24.4.28-1XX-B9与顾客有关的过程控制程序3/07.24.4.64.4.69-1XX-B10采购控制程序3/07.44.4.64.4.610-1XX-B11工程供方控制程序3/07.44.4.64.4.611-1XX-B12施工（生产）过程控制程序3/07.5.1/24.4.64.4.612-1XX-B13施工机械与设备管理程序3/07.5.1/24.4.64.4.613-1XX-B14标识和可追溯性控制程序3/07.5.34.4.64.4.614-1XX-B15产品防护及交付控制程序3/07.5.54.4.64.4.615-11程序文件目录文件编号程序文件名称版/次对应要素页码ISO9001ISO14001OHSMS18001XX-B16环境管理运行控制程序3/07.4/54.4.64.4.616-1XX-B17职业健康安全管理运行控制程序3/07.4/54.4.64.4.617-1XX-B18应急准备和响应控制程序3/08.34.4.74.4.718-1XX-B19监视和测量设备控制程序3/07.64.5.14.5.119-1XX-B20顾客满意调查和评价控制程序3/08.2.14.4.34.4.320-1XX-B21内部审核控制程序3/08.2.24.5.54.5.421-1XX-B22产品监视和测量控制程序3/08.2.44.5.14.5.122-1XX-B23环境、职业健康安全监测控制程序3/08.2.34.5.14.5.123-1XX-B24不符合，纠正和预防措施控制程序3/08.3/8.54.5.34.5.224-121目的与适用范围本程序规定了文件和资料的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序，以保证各个使用文件的场所都能使用相应文件的有效版本。本程序适用于公司管理体系文件、技术标准、适用的法律、法规、标准规范和其他要求、合同文件、工程技术文件以及质量计划的控制。2职责2.1总经理负责对管理手册的批准。2.2管理者代表负责对程序文件和工作文件的批准，以及对管理手册的审核。2.3各职能部门负责人或各主管副经理负责对分管范围程序文件以及工作文件、记录表格的审核。2.4公司体系管理办对管理体系文件归口管理，负责管理体系文件的编号、收发和管理；负责体系手册的编制。2.5公司办公室负责行政文件、上级指示、相关单位来文、档案资料的控制和管理2.6公司总工室负责工程技术文件的归口管理，负责指导、检查相关部门对工程技术文件和质量策划的管理。2.7公司经营部负责投标文件、合同文件的归口管理。2.8各部门负责组织分管范围程序文件、工作文件、记录表格及相关文件的编制和管理。3程序3.1公司文件和资料大致分为五类a、b、c、d、e(受控文件)：a、管理体系文件：管理手册、程序文件、工作文件、记录表格等。b、技术性文件：技术标准、施工验收规范、图纸、设计变更、大样图、施工组织设计、项目质量计划、方案、施工工艺、作业指导书、操作规程等。c、外来文件：与公司策划和体系运行有关的国家、行业或地方的条例、标准、规范、办法等，上级主管部门颁发的管理办法、规定，建设、监理单位的各种制度、办法、要求等文件。d、工程合同、订货合同、采购文件等。文件控制程序文件号：XX-B1版本号：3修改号：第0次修改编写审核批准1-1文件控制程序XX-B1第0次修改e、行政文件。3.2各部门、单位应根据本部门/单位的实际情况罗列出本部门的受控文件，填写《受控文件清单》，并确保在使用处获得的文件为有效版本，失效文件及时撤出，需要保留时，应加注标识防止误用。3.3文件的编制、审批、发放3.3.1管理手册由体系管理办组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。3.3.2相关职能部门负责编制本部门的程序文件、工作文件、记录表格，编制后由本部门主管领导审核并征求与执行文件有关部门的意见，经会签认可后送体系管理办公室，报管理者代表批准发布。3.3.3公司体系管理办按管理者代表批准的发送名单发放体系文件。其他各类文件由文件审批人或部门/单位负责人根据工作需要确定发放范围。文件的“发”与“收”填写《文件资料收发登记表》并专人保管，以便追溯。3.3.4文件破损、遗失应书面向体系办提出申请，经同意后办理补领手续。3.3.5体系文件分受控与非受控版本，非受控版本供顾客或其他外界组织使用，不加盖“受控”印章，公司不负责更新。受控版本加盖红色“受控”章标识，并不得私自翻印和外传。3.5文件的更改3.5.1公司内部运作及外部法律、法规、标准变更时，应及时更改相应的文件；3.5.2公司结合内部审核、管理评审对体系文件进行检查、评审，当涉及文件更改时，应履行审批手续，必须通过原发文单位同意。经批准更改的内容，填写“文件更改通知单”分发给原发送单位和部门。3.5.5文件经多次局部更改后，原编制文件部门可考虑换版，版本号以数字1、2、3…表示，并按本文3.3款办理换版的审批和印发手续，重新出版。3.6文件的编号3.6.1行政文件的编号：与管理体系有关的行政文件分别由各部门、单位按红头文件统一编号、登记。3.6.2《施工组织设计》、《施工方案》、《职业健康安全管理方案》、《环境管理方案》等由编制单位统一编制流水号以便登记。3.6.3体系文件的编号1-2文件控制程序XX-B1第0次修改a)管理手册的编号：XX-□□发布年份，如2009管理手册代号：A公司代号：XX公司的中文缩写例：XX-A-2009表示2009年编的管理手册，代号为A；b)程序文件的编号：XX-□□程序文件顺序编号程序文件代号：B公司代号：XX公司的中文缩写例：XX-B1文件控制程序，编号为B1c)工作文件的编号：XX—□□□□工作文件顺序编号工作文件代号：C程序文件顺序编号程序文件代号：B公司代号：XX公司的中文缩写例：XX-B1C1表示1号程序文件第一号工作文件d)记录的编号：XX-B/C□D□记录顺序编号记录代号程序/工作文件顺序编号程序/工作文件代号公司代号：XX公司的中文缩写例：XX-B1D1表示1号程序文件第一号记录；1-3文件控制程序XX-B1第0次修改工作文件的记录编号与程序文件记录的编号相同，例：XX-C1D1。3.7各部门/单位应确保在使用处获得的文件为有效版本，失效文件及时撤出，需要保留时，应加注标识防止误用。3.8外来文件由与其相关的部门主管人员进行审核确认后方可使用，除非其为法律规定。对外来文件的发放、更新按常规文件管理要求进行。3.9工程技术文件、外来技术文件的管理办法按“工程施工质量技术文件管理规定”执行。3.10对于媒体承载形式为电子文档、图片等的文件在保证以上审批、发放、更新等控制要求的基础上，应根据其具体特点落实必要的备份、杀毒等工作，若属于无纸化办公或网上发布的需要，相应批准、访问的权限依文件管理的基本要求进行。附：各种代号列表如下公司代号管理手册程序文件工作文件记录GYTABCD4相关文件4.1XX-B1C1《工程施工质量技术文件管理规定》4.2XX-B5《法律法规、标准和其他要求控制、合规性评价管理程序》5记录5.1XX-B1D1《文件资料收发登记表》5.2XX-B1D2《文件更改通知单》5.3XX-B1D3《受控文件清单》1-41目的与适用范围本程序通过对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行记录进行控制，以验证管理体系是否有效运行，为采取纠正和预防措施及为保持和改进管理体系提供依据。本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行中所产生的记录控制。2职责2.1体系管理办是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录的归口管理部门。2.2总工室、工程管理部负责指导、监督各施工单位做好施工记录，并监督各单位施工记录的管理。2.3办公室负责记录的归档、保管、借阅、处理等管理工作。2.4各部门、单位负责填写、编制各自范围内的记录，并按期收集、整理、归档。2.5项目部负责本项目的记录的填写和管理。3程序3.1记录的分类与形式记录分为管理体系运行记录和项目施工质量、环境、安全记录。记录的内容、格式应符合相关文件的要求，记录可以采用文字、图片、声像或电子文档等形式保存。3.2填写要求a）所有记录分别由各责任部门和人员按照相关文件的规定进行填写；b）记录应如实反映公司质量、环境、职业健康安全管理活动的实施、验证和评审情况；c）记录应及时、内容完整、准确，字迹、图样清晰，实事求是，具有可追溯性，涂改时须划改，签上更改人的姓名和日期。d）记录不能用铅笔填写，保存期限超过三年的必须用签字笔或钢笔填写。e)电子文档必须备份，以防损坏丢失。3.3记录的归档和管理记录控制程序文件号：XX-B2版本号：3修改号：第0次修改编写审核批准2-1a)各部门、单位指定人员负责记录的收集、整理和归档前的保管，并应编制本部门/单位《记录清单》。b)每年一月份将上年的管理体系运行记录进行清理，需要归档的移交公司办公室归档。不需要归档的，由形成部门（或归口部门）自行立卷保存，保存期三年。c)工程施工过程产生的技术、质量记录，在工程竣工交付后三个月内或根据顾客要求，由项目部按合同要求移交给顾客。自存备查的工程记录，由项目部在工程实体移交后1～3个月内，把工程竣工的文件材料、竣工图整理好送公司总工室审核，审核合格后向办公室移交归档。d）工程施工过程产生的安全记录，在工程竣工1～3个月内将记录整理好送公司工程管理部存档。e)保存的记录应存放在文件柜内，存放整齐、标识清晰。存放地点必须保持清洁，注意防火、防潮、防鼠、防蛀。f)所有归档的记录，均由归档部门填写办公室下发的《科技/文件材料移交清单》，以供检索。3.5记录的借阅与查阅3.5.1与质量、环境、职业安全健康管理有关的记录可供查阅，如需借阅，需经保存部门负责人同意。3.5.2接受第三方审核时，合同规定允许查阅记录的只能在合同规定的范围内查阅合同规定的记录内容。3.5.3随时向第三方体系审核人员提供有关记录。3.6记录处置对于保存期满的记录，由原保存部门领导在确认失去保存价值，经归档部门负责人批准后销毁，销毁人在销毁清单上签字。4相关文件4.1《公司档案管理制度汇编》（另立卷）5记录5.1XX-B2D1《记录清单》5.2办公室下发表格《科技/文件材料移交清单》2-21目的与适用范围目的是识别、评价公司管理体系覆盖范围内的内部管理及施工过程中能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理适用于本公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。2职责2.1管理者代表负责公司重要环境因素的批准。2.2体系办公室负责公司环境因素识别与评价的组织工作，负责公司重要环境因素的汇总、登记和更新。2.3各部门、项目部、厂负责识别、评价与更新本单位的环境因素。填写《环境因素调查评价清单》、《重要环境因素及其影响一览表》，经本部门、单位领导批准后，报公司体系管理办公室。3程序3.1环境因素识别与评价的时机：（1）以本公司的全体部门为对象，每年2月份在设定目标、指标前进行；（