质量体系全套程序文件质量记录清单

程序文件质量记录清单序号所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称1Q/TX.G(QMS)4201-2014文件控制程序TX/JL09.WK-01《文件目录》2TX/JL09.WK-02《文件发放、回收记录》3TX/JL09.WK-03《文件借阅、复印记录》4TX/JL09.WK-04《文件更改申请单》5TX/JL09.WK-05《文件销毁申请单》6TX/JL09.WK-06《文件移交清单》7TX/JL09.WK-07《外来文件目录》8TX/JL09.WK-08《文件、记录检查表》9TX/JL09.WK-09《文件销毁、保管记录》10Q/TX.G(QMS)5601-2014管理评审控制程序TX/JL06.GP-01《管理评审计划》11TX/JL06.GP-02《管理评审记录》12TX/JL06.GP-03《管理评审签到表》13TX/JL06.GP-04《管理评审报告》14TX/JL06.GP-05《管理评审改进措施》15Q/TX.G（QMS）6201-2014人力资源控制程序TX/JL07.RZ-01《年度人员招聘计划表》16TX/JL07.RZ-02《人员需求申请表》17TX/JL07.RZ-03《面试印象评价表》18TX/JL07.RZ-04《员工转正审批表》19TX/JL07.RZ-05《岗位变动申请表》20TX/JL07.RZ-06《员工调（分）配通知单》21TX/JL07.RZ-07《年度员工培训计划表》22TX/JL07.RZ-08《培训签到表》23TX/JL07.RZ-09《解除员工劳动关系审批表》24TX/JL07.RZ-10《培训记录表》25Q/TX.G（QMS）6301-2014基础设备与工作环境控制程序TX/JL04.SB-01《设备、设施台帐》26TX/JL04.SB-02《年度设备需求计划》27TX/JL04.SB-03《设备申购单》28TX/JL04.SB-04《设备验收单》29TX/JL04.SB-05《设备移交单》序号所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称30TX/JL04.SB-06《设备维修记录表》31TX/JL04.SB-07《设备维修单》32TX/JL04.SB-08《设备报废审批表》33TX/JL04.SB-09《设备启用、封存申请表》34TX/JL04.SB-10《年度设备保养维修计划》35TX/JL04.SB-11《设备外协送修单》36TX/JL04.SB-12《作业环境检查记录表》37Q/TX.G(QMS)7201-2014与顾客有关的过程控制程序TX/JL01.GK-01《合同评审表》38TX/JL01.GK-02《销售合同管理台帐》39Q/TX.G(QMS)7301-2014设计和开发控制程序TX/JL02.CK-01《项目开发建议书》40TX/JL02.CK-02《可行性分析报告》41TX/JL02.CK-03《项目立项报告》42TX/JL02.CK-04《项目任务书》43TX/JL02.CK-05《评审意见表》44TX/JL02.CK-06《项目输入评审报告》45TX/JL02.CK-07《项目输出评审报告》46TX/JL02.CK-08《项目验证报告》47TX/JL02.CK-09《项目调整申请报告》48TX/JL02.CK-10《项目鉴定报告》49TX/JL02.CK-11《可行性分析评审表》50TX/JL02.CK-12《项目移交清单》51Q/TX.G(QMS)7302-2014工艺质量控制程序TX/JL03.JS-02《技术更改申请单》52Q/TX.G(QMS)7401-2014采购控制程序TX/JL05.CG-01《供方评定表》53TX/JL05.CG-02《合格供方名录》54TX/JL05.CG-03《采购计划》55TX/JL05.CG-04《采购申请单》56TX/JL05.CG-05《供方业绩评定表》57TX/JL05.CG-06《送检单》58Q/TX.G(QMS)7501-2014生产过程控制程序TX/JL04.SC-01《月生产计划》59TX/JL04.SC-02《月生产报表》60TX/JL04.SC-03《年生产计划》序号所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称61TX/JL04.SC-04《年生产报表》62TX/JL04.SC-05《生产异常报告单》63TX/JL04.SC-06《工艺附件更换清洗记录表》64TX/JL04.SC-07《原纱烘制记录表》65TX/JL04.SC-08《原料加料记录表》66TX/JL04.SC-09《漏板浇筑与安装表》67TX/JL04.SC-10《拉丝熔炉运行记录》68Q/TX.G(QMS)7502-2014服务提供控制程序TX/JL01.FW-01《顾客来电、来函登记表》69TX/JL01.FW-02《顾客意见处理表》70TX/JL01.FW-03《顾客情况一览表》71Q/TX.G(QMS)7601-2014监视和测量设备控制程序TX/JL06.JC-01《计量器具周期检定计划表》72TX/JL06.JC-02《计量器具管理台帐》73TX/JL06.JC-03《自校记录》74Q/TX.G(QMS)8201-2014顾客满意度控制程序TX/JL01.GM-01《顾客满意程度调查表》75Q/TX.G(QMS)8202-2014内部审核控制程序TX/JL06.NS-01《内部审核实施计划》76TX/JL06.NS-02《内部审核检查表》78TX/JL06.NS-03《不合格（不符合）项报告》79TX/JL06.NS-04《质量管理体系内部审核报告》80TX/JL06.NS-05《内部审核首（末）次会议签到表》81TX/JL06.NS-06《不符合项分布表》82TX/JL06.NS-07《观察项记录表》83Q/TX.G(QMS)8203-2014过程的监视和测量控制程序TX/JL06.JC-01《月份质量监督检查计划》84TX/JL06.JC-02《月份质量监督检查报告》85TX/JL06.JC-03《纠正和预防措施处理单》86Q/TX.G(QMS)8204-2014产品的监视和测量控制程序TX/JL06.CJ-01《紧急放行申请单》87Q/TX.G(QMS)8301-2014不合格品控制程序TX/JL06.BK-01《不合格品审理单》88TX/JL06.BK-02《产品返工、报废单》89Q/TX.G(QMS)8501-2014改进控制程序TX/JL06.GJ-01《日常持续改进项目表》文件目录TX/JL09.WK-01序列代号：序号文件编号文件名称发放部门受控状态版次份数备注编制：日期：文件发放、回收记录TX/JL09.WK-02序列代号：序号发放回收文件编号文件名称发放号版次发往部门份数收件人日期份数回收人日期文件借阅、复制记录TX/JL09.WK-03序号文件编号文件名称文件复制文件借阅时间复制人复制份数批准人借阅时间借阅人批准人归还时间文件更改申请单TX/JL09.WK-04序列代号：更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：日期：更改内容：更改人：日期：更改审查意见：审查人：日期：批准：批准人：日期：文件销毁申请单TX/JL09.WK-05序列代号：报请部门报请人序号文件编号文件名称数量销毁原因备注主管部门意见是否鉴定：是否鉴定小组意见鉴定小组人员签名总经理批准（必要时）销毁人监销人销毁日期文件移交清单TX/JL09.WK-06序列代号：序号文件编号文件名称移交原因移交数量移交时间移交部门/人接收部门/人外来文件目录TX/JL09.WK-07序号收到日期文件编号文件名称份数备注登记人：日期：文件、记录检查表TX/JL09.WK-08受检查部门受检查人检查人检查时间检查情况记录：记录人：时间：文件销毁、保存记录TX/JL09.WK-09序列代号：序号文件编号文件名称销毁/保存原因销毁/保存数量时间记录人备注管理评审计划TX/JL06.GP-01拟定时间主持人拟定地点评审部门及人员评审目的评审依据评审内容评审所需资料主要议程编制：审核：批准：管理评审记录TX/JL06.GP-02会议日期地点出席签到：记录内容：记录人：日期：管理评审签到表TX/JL06.GP-03序号部门/职务签名TX/JL06.GP-04四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管理评审报告单位(盖章):最高管理者:管理者代表:评审时间:TX/JL06.GP-04管理评审报告一、评审目的：二、评审时间：三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措施TX/JL06.GP-05接受部门部门负责人改进措施要求内容：要求完成期限：改进措施：部门负责人：日期：批准人：日期：改进措施完成情况：部门负责人：日期：验证意见：验证人：日期：总经理审批意见：总经理签字：日期：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓鑫年度人员招聘计划表TX/JL07.RZ-01制表人：审核：部门岗位名称现有人数需求人数到岗时间合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表TX/JL07.RZ-02申请部门需求岗位需求人数需求原因是否在年度计划内：是□否□岗位条件性别学历专业年龄工作经验身高岗位描述：部门负责人意见签名：日期：年月日人力资源部意见签名：日期：年月日主管副总意见签名：日期：年月日总经理意见签名：日期：年月日四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司面试印象评价表TX/JL07.RZ-03姓名：应聘部门：应聘职位：评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：初试印象：项目较差勉强一般较好优良外貌与着装表达与沟通能力基本工作知识及技能工作经验面试态度和合作意识综合评语：意见：□不合格□笔试、复试初试人签字：日期：复试印象（一次复试）：项目较差勉强一般较好优良外貌与着装综合素质与修养表达与沟通能力工作经验与岗位技能反应能力及执行能力责任心及敬业精神人际关系适应性及团队精神工作心态综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：复试印象（二次复试）：项目较差勉强一般较好优良综合素质与品德修养工作能力与管理能力反应能力及执行能力责任心、忠诚度合作能力与适应能力工作心态综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工转正审批表TX/JL07.RZ-04姓名性别年龄转正时间转正部门岗位试用（转正）部门意见签名：日期：年月日人力资源部意见签名：日期：年月日公司主管领导意见签名：日期：年月日总经理意见签名：日期：年月日四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司岗位变动申请表TX/JL07.RZ-05姓名原工作部门原工作岗位拟变动工作部门拟变动工作岗位变动原因调离部门意见签名：日期：年月日接收部门意见签名：日期：年月日人力资源部意见签名：日期：年月日公司主管副总意见签名：日期：年月日总经理意见签名：日期：年月日四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。姓名性别原部门及岗位调（分）往部门现工作岗位到港日期注：此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。姓名性别原部门及岗位调（分）往部门现工作岗位到港日期注：此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司年度员工培训计划表TX/JL07.RZ-07序号培训科目培训内容/课程培训方式培训对象人次培训时间费用预算协助部门培训讲师效果评估培训需求是否明确编制：审核：批准：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07.RZ-08主题日期地点序号部门签名备注四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司解除员工劳动关系审批表TX/JL07.RZ-09拟解聘人姓名所在部门担任职位申请日期部门负责人意见：解聘原因：签名：解聘日期