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1《质量保证手册修改计划》编号序号章节条目页码修订内容参加人员计划日期制表：年月日审核：年月日批准：年月2《质量保证手册修改会议记录》会议主持会议时间参加人员原章节内容讨论修改意见参加人员签字3《质量保证手册修改审批表》编号需修改的章节修改后的意见相关部门负责人质量保证负责人总经理批示年月日备注4质量保证手册修改页序号章节条页次修订内容批准人批准日期1234567891011121314151617185受控文件清单编号：序号文件名称文件编号备注6文件发放/回收记录表文件名称：编号：序号领用部门数量发放编号领用人时间回收理由时间回收经办人备注发放批准:年月日7文件、记录借阅登记表编号：序号记录编号记录名称借阅人借阅期限经办人归还日期归还经办人备注8文件修订一览表编号：序号文件名称修订内容文件更改通知单编号修订部门日期批准人123456789101112131415169失效、作废文件目录编号：序号文件名称文件编号失效、作废日期批准人备注12345678910111213141516171810文件销毁记录表编号：文件名称编号份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：负责人：日期：办公室意见：负责人：日期：总经理：签字：日期：11文件、记录查阅、复印登记表编号：序号文件名称编号查阅（复印）日期复印份数查阅复印人经办人批准人12年度内部质量审核计划表编号：序号质量职能部门时间要素或内容1组织结构、部门和岗位职责2质量与安全管理体系3文件控制4记录控制5要求标书和合同评审6服务和供应品的采购7人员8设施和环境9设备仪器和标准物质10检验检测安全11检验报告、证书12质量考核与监督13不符合项控制14纠正措施15预防措施16内部质量审核17投诉与申诉18管理评审19接受安全监察20资质证件管理21222324编制：审批：日期：年月日13内部质量审核检查表编号：受审部门陪同人员时间序号内审项目及内容审核方法、检查对象审核情况记录评价审核员：审核组长：14内审、管理评审会议签到会议名称:时间:编号：序号姓名部门职务备注15内部审核会议记录编号：会议目的召开时间参加会议人员会议内容会议最终意见记录人日期16内部质量审核报告编号：被审核部门：负责人：审核目的：审核成员：审核范围：审核日期：审核依据：上次审核日期审核过程及发现的问题综述：审核结论：纠正措施要求：审核报告分发对象：审核组长：质量保证负责人：日期：年月日日期：年月日17内审不合格报告编号：受审核部门审核对象审核依据审核日期不合格事实陈述：不符合标准或程序条款：不合格类型：审核员年月日受审部门领导年月日审核组长年月日要求完成日期：年月日采取纠正预防措施：部门负责人签字：年月日审核员确认：年月日审核组长：年月日审核报告发布日期年月日发布发放范围：实施结果的跟踪验证：审核员/日期：审核组长/日期：18不合格通知单经公司内部质量审核你部门以下项目属于不合格项目，限期整改，于完成，整改后申请复检。项目如下：特此通知公司内部质量评审组质量保证负责人年月日19纠正/预防措施记录表编号：责任部门：相关部门：存在问题：提出人：日期：年月日纠正或预防措施：责任部门负责人：技术负责人：质量保证负责人：日期：年月日日期：年月日日期：年月日完成情况：责任部门负责人：日期：年月日验证情况：技术质量负责人：日期：年月日20纠正/预防措施实施报告编号：纠正/预防措施提出部门提出人提出依据、修改内容：措施实施部门实施部门负责人跟踪记录是否按期完成：完成后效果如何：实施是否有记录：记录是否编号并保存：改进措施评价验证人：年月日21质量记录归档清单编号：序号记录名称编号填写部门保存期备注年月日22质量监督考核记录编号：被抽查考核部门被抽查考核考核人被考核内容考核日期考核地点考核小组成员不符合项描述改进措施和意见验证情况：被考核部门或人：年月日考核负责人：年月日23质量监督抽查奖罚通知单编号：接受考核部门部门负责人考核时间考核方式事实描述：结论：奖罚结果：技术质量室年月日技术负责人年月日分管领导年月日24电梯维修保养工作记录单编号：使用单位电梯地址电梯型号电梯类型载重速度生产厂家控制方式层站门安装时间启用时间维保时间维修保养项目检查内容维保结果用户意见签字年月日维保人签字主管领导签字备注25电梯故障维修处理单编号维修人员接电话时间年月日时分急修项目完成时间年月日时分故障现象故障原因处理办法处理结果材料消耗名称型号规格数量金额用户意见签名年月日26电梯进货验证记录编号产品名称型号规格生产供应企业进货日期地点数量验证方式验证数量验证项目标准要求验证结果验证结论该批产品验证结论：合格（）不合格（）验证人：日期：不合格品处置意见：批准：日期：27维修保养质量用户意见反馈单编号：由我公司负责安装/维修保养的，型号，部的电梯，经过前段时间使用，请贵部对我公司的安装/维修保养及服务质量方面的情况，提出您的宝贵意见和建议。我公司将秉承“用户至上、质量第一”的诚信改进我们的工作。谢谢！电梯/扶梯安装/维修保养及服务质量存在的问题：您的建议：用户代表：年月日相关部门处理意见：部门负责人：年月日质量保证负责人：总经理：28安装/维保整改通知单编号部：经公司质量检验人员的检验，你部于在安装/维修保养的电梯/扶梯，存在以下质量问题必须整改，整改后复检。质量检验员：年月日注：该表一式四份：整改部门、技术部、质量保证负责人、存档29整改项目复检记录编号产品名称规格型号安装地点用户名称产品编号项目部门整改前存在的问题整改后检验结果检验结论：检验员：年月日整改部门技术部质保师30电梯安装维修不合格项统计表编号：年月日项目序号安装地点使用单位电梯/扶梯规格型号安装使用时间安装维保人员不合格项目整改结果31员工花名册编号：姓名性别年龄籍贯任职时间职务技术职称持证情况取证时间备注32年度培训计划表编号：序号培训项目名称实施时间培训时限实施地点培训对象备注编制：审核：批准年月日年月日年月日33公司外培训申请单编号：申请部门申请人培训方式期限申请原因及培训相关内容申请部门意见部门负责人：审批意见技术负责人：总经理：34员工培训花名册编号：姓名性别年龄培训内容培训地点学习时间成绩登记人备注35员工培训登记表姓名性别出生年月学历入公司时间任职岗位培训时间培训部门培训地点培训内容成绩主管部门签认公司领导签认备注36仪器设备台帐编号：序号名称编号型号产地出厂日期量程精度所在部门检定周期检定单位下次检定日期备注主管领导：办公室主任：制表：37设备检定/校准计划表编号：序号设备名称使用部门准确度等级测量范围原校准证书编号有效期定点检定机构名称检定时间备注编制：年月日审核：年月日批准：年月日38设备领用回收登记表编号：序号设备名称型号编号领用日期领用人检定周期回收日期回收状况回收人39设备使用记录表编号：设备名称:设备编号:序号起止时间使用目的使用情况使用人记录人40设备维修记录表编号设备仪器名称准确度或不确定度规格型号编号购置日期设备金额故障分析操作人签字：年月日维修方式费用维修结果:设备管理员年月日主管领导:年月日注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份办公室存档41设备仪器报废申请编号：设备仪器编号设备名称型号规格生产厂出厂编号金额购进时间使用人：申请报废原因设备管理员意见：签字：日期：室主任意见：签字：日期：技术负责人意见：签字：日期：总经理意见：签字：日期：42工具设备仪器采购申请表编号：申请部门经手人设备仪器名称型号规格及要求计划数量批准数量参考价格购买原因部门意见年月日分管领导意见年月日总经理意见年月日注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份公司存档43设备仪器配件入库验收记录表编号：购件名称型号规格数量价值验收结果交签货人字接签收人字备注44材料、备件采购单编号：名称型号规格单价数量到货日期采购原因申请人年月日部门负责人年月日总经理批示年月日备注45服服务方/供应方评定表编号：供方名称联系人供方地址电话所购物品名称质量水平价格交货信誉服务质量技术管理水平设备与设施质量保证能力评审结论会签：主管：使用部门：分管领导审批：评价人：日期：年月日46服务/供应质量跟踪反馈记录编号：供应商名称联系人地址电话服务/供应品名称使用部门质量状况（存在问题）及要求部门主管：日期：处理意见技术质量主管：日期：47合格服务和供应单位目录编号：序号单位名称供应物品名称首次列入日期电话传真联系人邮编评价表编号编制：年月日批准：年月日48《合同修订表》编号客户名称订货日期交付日期联系方式产品型号数量原合同条款客户的要求内容客户签认项目责任人备注49《合同评审表》编号客户名称订货日期交付日期联系方式产品型号数量客户的要求内容评审结论参加人员总经理签认备注