质量计划编制导则

中国水利水电第三工程局企业标准项目质量计划编制导则Q/SD3-ZY-503-2003（B版）第1页共22页1目的项目质量计划是针对特定的产品表述质量管理体系过程的文件，制定“项目质量计划编制导则”，旨在指导项目质量计划的编制工作。2范围本“项目质量计划编制导则”适用于总承包施工的水利水电工程、房屋建筑工程、公路工程和市政公用工程；适用于专业承包施工的钢结构制作和安装工程；专业承包施工的土石方工程在应用本“项目质量计划编制导则”时，应增加产品设计的要求。3引用文件Q/SD3-ZLSC-2002《质量手册》（B版）Q/SD3-CX-401-806《程序文件》（B版）4职责4.1本编制导则由工程局管理者代表负责保持和改进；4.2本编制导则由工程管理处归口管理；4.3本编制导则由各项目部具体实施。5编制内容5.1编制说明5.1.1本“项目质量计划编制导则”根据建设施工工程特点，以过程控制为主线，按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准、工程局Q/SD3-ZLSC-2002《质量手册》和Q/SD3-CX-701-2002《产品实现的策划程序》要求，策划项目质量计划的典型模式，规定了项目质量计划框架结构和内容要求。各项目部在具体应用时，应根据工程特点，并结合项目部实际情况，将导则中的规定进行细化，实现项目质量计划的可操作性。5.1.2对于合同额大于一亿元人民币的工程项目，项目部经理可在管理高层任命一名管理者代表，负责质量管理体系的策划、实施和运行工作；对于不设管理者代表的项目部，要在项目质量计划中明确规定建立并保持质量管理体系的职责。5.2编制格式5.2.1封面2003-05-31发布2003-05-31实施编制：王广茂审核：王爱民刘普义批准：冯亮B/OQ/SD3–ZY–503–2003第2页共22页Q/SD3中国水利水电第三工程局××项目部Q/SD3-××-××-××××项目质量计划（×版）受控编号受控状态××发布××实施中国水利水电第三工程局×××项目部发布B/OQ/SD3–ZY–503–2003第3页共22页5.2.2目录目录目录………………………………………………………………………………………×页会签表……………………………………………………………………………………×页修订情况表………………………………………………………………………………×页质量计划颁布实施令……………………………………………………………………×页工程项目概况……………………………………………………………………………×页质量方针和质量目标批准页……………………………………………………………×页授权证明…………………………………………………………………………………×页质量管理体系职能分配表………………………………………………………………×页1、目的……………………………………………………………………………………×页2、范围……………………………………………………………………………………×页3、引用文件………………………………………………………………………………×页4、质量管理体系…………………………………………………………………………×页5、管理职责………………………………………………………………………………×页6、资源管理………………………………………………………………………………×页7、产品实现………………………………………………………………………………×页8、测量、分析和改进……………………………………………………………………×页B/OQ/SD3–ZY–503–2003第4页共22页5.2.3会签表会签表文件名称××项目质量计划文件编号编制项目部审核工管处审核会签部门(人)会签部门(人)会签人/日期批准：年月日B/OQ/SD3–ZY–503–2003第5页共22页5.2.4修订情况表修订情况表次数修改依据日期修改条款修改人B/OQ/SD3–ZY–503–2003第6页共22页5.2.5质量计划颁布实施令质量计划颁布实施令项目部为规范全体员工的质量行为，有效控制生产过程，确保承建的工程质量符合合同要求，最终实现顾客满意，依据GB/T19001-2000idtISO9001-2000《质量管理体系要求》标准和工程局Q/SD3-ZLSC-2002《质量手册》（B版）要求特制定本项目质量计划。本项目质量计划是对实施工程项目的策划结果，是质量管理体系文件的组成部分。对内是开展一切质量活动的行动准则；对外可作为展示性文件，向业主介绍项目部的质量保证能力。现批准发布，自年月日起实施。项目部项目经理：年月日B/OQ/SD3–ZY–503–2003第7页共22页5.2.6工程概况简述工程项目概况应包括：1)工程所在地、建设规模、结构形式和主要功能；2)开工日期、竣工日期、总工期、分阶段验收、中间交付等；3)合同规定的质量等级、创优要求等；4)工程交付后的保修要求和保修期；5)主要相关方（建设单位、设计单位、监理单位、政府监督机构）。B/OQ/SD3–ZY–503–2003第8页共22页5.2.7质量方针和目标批准页质量方针和质量目标批准页贯彻执行工程局的质量方针：科学管理信守合同精心施工争创优质项目质量目标：工程合格率100%，工程优良率%以上，并满足合同要求；顾客满意度保持%以上，实现顾客满意。项目经理：年月日B/OQ/SD3–ZY–503–2003第9页共22页5.2.8管理者代表授权书授权证明兹授权同志为项目部管理者代表，负责项目部质量管理体系的建立和运行工作，主持开展日常质量管理工作的具体业务，并采取措施，不断改进质量管理体系过程，保持质量管理体系的有效性。项目经理：年月日B/OQ/SD3–ZY–503–2003第10页共22页5.2.9质量管理体系组织机构图质量管理体系组织机构图（参照质量手册组织机构图）B/OQ/SD3–ZY–503–2003第11页共22页5.2.10职能分配表质量管理体系职能分配表章节号标准条款主要质量活动项目经理管理者代表生产副经理经营副经理总工程师总经济师工程部质安部管理部物资部综合部工区、场、队4.1总要求确定过程，建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并持续改进4.2.1体系文件要求总则明确质量管理体系文件的构成4.2.2质量手册保持质量手册4.2.3文件控制1.管理文件的控制.2.技术文件的控制3.国家规范、行业标准的控制4.2.4质量记录的控制1.体系运行记录管理和保存2.工程质量记录管理和保存5管理承诺建立组织机构贯彻工程局质量方针确定项目质量目标识别质量管理体系的过程并确定其顺序和相互关系规定有关质量人员和部门的质量职责确定沟通的渠道、内容、方法，实施内部沟通执行和落实管理评审的改进措施，改进过程的有效性。6.1资源的提供确定并提供所需资源6.2.1人员安排按岗位职责要求识别并安排具有相应能力的人员6.2.2培训、意识和能力1.识别人员的能力需求，提出培训需求并评价培训效果2.编制员工培训计划并实施3.全员质量意识教育●表示主管领导○表示协管领导▲表示主管部门△表示协管部门B/OQ/SD3–ZY–503–2003第12页共22页质量管理体系职能分配表章节号标准条款主要质量活动项目经理管理者代表生产副经理经营副经理总工程师总经济师工程部质安部管理部物资部综合部工区、场、队6.3设施识别、提供和维护与产品质量相关的设施6.4工作环境识别并管理与工程质量相关的工作环境7.1产品实现的策划编制项目质量计划7.2与顾客有关的过程施工中与顾客的沟通工程保修期内与顾客的沟通按规定修订施工合同7.3设计和开发7.4.1采购控制1.产品的供方的选择和评价2.外包、外协产品的供方的选择和评价3.制定采购产品的要求7.4.2采购信息1.外购物资采购文件2.外包、外协产品采购文件7.4.3采购产品的验证识别并实施验证活动7.5.1生产和服务提供的控制1.施工现场设计文件和规范的配置2.必要时编制作业指导书3.生产设备的使用、维护和管理4.监视和测量装置的使用和管理5.工程验收、交付及交付后的活动7.5.2生产和服务提供的确认识别特殊过程并制定作业指导书实施、监控特殊过程，必要时进行再确认7.5.3标识和可追溯性确定有追溯性要求的产品制定并实施本项目的标识办法7.5.4顾客财产顾客财产的验证、标识、储存、维护和管理●表示主管领导○表示协管领导▲表示主管部门△表示协管部门B/OQ/SD3–ZY–503–2003第13页共22页质量管理体系职能分配表章节号标准条款主要质量活动项目经理管理者代表生产副经理经营副经理总工程师总经济师工程部质安部管理部物资部综合部工区、场、队7.5.5产品防护1.必要时制定产品的防护办法2.采购产品、中间产品和成品的防护管理7.6监视和测量装置的控制1.配置监视和测量装置2.检验、测量和监控装置的校准和管理8.1测量、分析和改进总则策划测量、分析和改进活动8.2.1顾客满意对顾客满意度进行测量和监控8.2.2内部审核接受内、外部审核，建立并实施自查自纠制度过程质量审核、产品质量审核8.2.3过程的测量与监控对质量管理体系的过程进行测量和监控8.2.4产品的测量与监控对采购产品、生产过程及成品的测量和监控8.3不合格控制不合格品的评审和处置8.4数据分析1.分析产品、服务与顾客要求的符合性；顾客满意度。2.分析过程能力、产品质量及趋势8.5.1持续改进1.产品质量的持续改进2.质量管理体系过程的持续改进8.5.2纠正措施1.针对不合格品采取纠正措施2.针对不合格项采取纠正措施8.5.3预防措施1.针对潜在的不合格品采取预防措施2.针对潜在的不合格项采取预防措施●表示主管领导○表示协管领导▲表示主管部门△表示协管部门B/OQ/SD3–ZY–503–2003第14页共22页5.2.11项目计划编制要求按下列序号及各条内容要求，结合本项目特点逐条编制，要求语言简练，内容充实，该说的一定要说到，并具有可操作性。1目的为了有效管理项目的施工过程，确保工程质量满足合同要求，特制定并实施《项目质量计划》。2范围本项目《质量计划》依照GB/T19001-2000标准、工程局的《质量手册》（B版）和《程序文件》（B版）要求进行编制，其质量管理体系要求覆盖了与质量有关的部门（见组织结构图）和生产施工的全过程。本项目是施工招标项目，项目部按照业主提供的施工图纸进行施工，故对GB/T19001-2000标准中7.3条款的要求进行了删减。本项目是建筑产品，成品无法实施包装，承包合同也没有提出对包装的要求，故本项目质量计划没有规定成品的包装要求。3引用文件1）GB/T19000-2000idtISO9000-2000《质量管理体系基础和术语》；2）GB/T19001-2000idtISO9001-2000《质量管理体系要求》；3）GB/T19004-2000idtISO9004-2000《质量管理体系业绩改进指南》；4）Q/SD3-ZLSC-2002《质量手册》（B版）；5）Q/SD3-CX-401~806-2002《程序文件》（B版）。4质量管理体系4.1总要求1）本质量计划的内容以ISO9000族标准和工程局的书面质量管理体系文件要求为依据；2）项目质量计划必要的文件已经包括在项目部的质量管理体系文件当中，除特殊要求需要专门说明外，一般采用引用文件；3）本项目质量管理体系的主要过程、顺序以及有关的质量活动见“职能分配表”；4）项目部的机构设置见“组织机构图”。4.2文件要求4.2.1总要求本项目质量管理体系文件架构及清单1）批准的质量方针和质量目标（见批准页）；2）质量手册（B版）；3）程序文件（B版）；B/OQ/SD3–ZY–503–2003第15页共22页4）适用的工程局编制的第三层文件；5）项目部编制的管理文件（或规章制度）和技术文件（作业指导书、技术方案、技术措施、施工方案等）；6）质量管理体系运行记录（见质量记录清单）。4.2.2质量手册项目部按照质量手册的要求组织生产，保持质量管理体系的有效性。4.2.3文件控制