质量记录

受控文件清单编号：QR-001序类别文件名称文件编号生效日期1A/B公司《质量手册》、《程序文件》杭公自[2012]066、065号201208312C制度汇编3D公交司机遇突发情况应急处置办法杭公交发〔2012〕085号4D关于加强公共自行车交通系统建设和管理的实施意见市委办发[2008]087号5D关于下发《杭州公共自行车租用服务须知》等相关规定的通知杭公交发〔2009〕077号6D城市公共自行车管理服务规范市质检局2010/10/30批准201011307D中华人民共和国劳动法8D中华人民共和国会计法9D中华人民共和国安全生产法10D中华人民共和国合同法11D中华人民共和国统计法12D中华人民共和国产品质量法13D中华人民共和国消费者权益保护法14D企业事业单位内部治安保卫条例15D中华人民共和国劳动合同法16D中华人民共和国道路交通安全法17D杭州市城市公共客运管理条例质量记录清单编号：QR-002序号质量表名称使用部门编号保存期限1受控文件清单各部门QR-001长期2质量记录清单各部门QR-002长期3外来文件传阅单各部门QR-003三年4内部文件传阅单各部门QR-004三年5工作联系单各部门QR-005一年6会议记录各部门QR-006长期7培训记录各部门QR-007长期8培训申请表各部门QR-008三年9培训效果评估表各部门QR-009长期10合格供方评价表各部门QR-010长期11合格供方名册各部门QR-011长期12不合格报告各部门QR-012三年13审核检查表各部门QR-013三年14审核日程表各部门QR-014三年15纠正措施结果记录各部门QR-015三年16预防措施结果记录各部门QR-016三年17采购产品检查表各部门QR-017三年18部门月度质量考核表各部门QR-018三年19作废文件销毁表各部门QR-019长期20设施设备管理登记表各部门QR-020三年21年度培训计划表各部门QR-021长期22公共自行车服务点检查表营运部QR-022一年23公共自行车维修记录汇总营运部QR-023一年24公共自行车调运记录汇总营运部QR-024一年25公共自行车清点记录汇总营运部QR-025一年26公共自行车服务点整洁、车辆卫生、完好率检查表营运部QR-026一年27信访汇总表营运部QR-027一年28站务日志营运部QR-028一年29疑似故障车信息表营运部QR-029一年30顾客失物登记表营运部QR-030一年31调取监控登记表营运部QR-031一年32公共自行车维修保养计划营运部QR-032三年33团队租车登记表营运部QR-033一年34顾客满意信息调查表营运部QR-034一年352008-2012固定资产明细表技工部QR-035长期36公共自行车服务点拆迁费用登记表技工部QR-036一年37公共自行车服务点拆迁情况调查表技工部QR-037一年38公共自行车服务点四结合公示点位统计表技工部QR-038长期39公共自行车服务点锁止器故障率月报修统计表技工部QR-039一年40公共自行车服务点系统报修与维护数据统计表技工部QR-040一年41公共自行车服务点系统日报修表技工部QR-041一年42公共自行车服务点系统完好率月报修汇总技工部QR-042三年43公共自行车服务点占道审批统计表技工部QR-043长期44公共自行车流失车分类统计表技工部QR-044长期45机房进出登记表技工部QR-045一年46设备卡技工部QR-046长期47旅游咨询点咨询统计报表营销部QR-047一年48公共自行车旅游咨询点日常检查评分表营销部QR-048一年49旅游咨询员试用期评定表营销部QR-049长期50合同审批单综合办QR-050三年51文件发放回收清单综合办QR-051长期52数字城管案卷管理汇总表综合办QR-052一年53管理评审计划综合办QR-053三年54管理评审报告综合办QR-054三年55内部审核计划综合办QR-055三年56内审报告综合办QR-056三年57人员信息表人保部QR-057长期58员工培训情况统计表人保部QR-058三年59安全检查情况表人保部QR-059长期60部门考勤表各部门QR-060长期61特殊工种上岗登记表人保部QR-061长期杭州市公共自行车交通服务发展有限公司文件传阅单编号：QR-003收文日期来文文号收文编号拟办公司领导批示项目送达时间签字、时间主管部门意见栏领导会签项目部门及送达时间签字、时间职能部门意见栏部门会稿营运部技术信息工程部市场旅游营销部计财部人力资源保卫部综合办注：为加快文件传阅，提高办事效率，文件一律由办公室传递，部门之间请勿互传，以免耽误、遗失。归档号杭州市公共自行车交通服务发展有限公司内部文件传阅单编号：QR-004提交日期文件标题经办部门经办意见拟办意见项目部门及送达时间签字、时间职能部门意见栏部门会稿营运部技术信息工程部市场旅游营销部计财部人力资源保卫部综合办领导会签公司领导批示注：为加快文件传阅，提高办事效率，文件一律由办公室传递，部门之间请勿互传，以免耽误、遗失。归档号工作联系单编号：QR-005部门人员日期联系事项要求和说明会稿人签章领导签章注：本单作为公司各部门之间及与各区域工作联系之用，是为简化一般事项行文手续。会议记录文件编号：QR-006NO.会议主题地点时间共页主持人记录人第页出席人员签到姓名部门姓名部门姓名部门会议记录文件编号：QR-006NO.会议主题地点时间共页主持人记录人第页出席人员签到姓名部门姓名部门姓名部门主要内容：主要内容：第页培训记录文件编号：QR-007NO.主题地点时间共页主讲人记录人第页主要内容：人员签到姓名部门姓名部门姓名部门主要内容：第页部门年度培训申请表编号：QR-008申请部门负责人：申请日期：时间安排培训内容培训对象培训要求人力资源保卫部意见：签名（盖章）：年月日公司经理室意见：签名（盖章）：年月日培训有效性评价表编号：QR-009№部门受训人数调查时间培训日期培训方式培训对象培训项目1.2.3.4.5.6.受训人员效果情况姓名岗位/工种培训项目代码培训运用工作情形有形无形效益评估评估结论□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差部门评估意见人力资源部评估建议合格供方评价表编号：QR-010№：供方名称地址联系人联系电话供应产品供方简介及质量保证能力调查情况：评价人：日期：评价结论评价负责人：日期：总经理审批意见：总经理：日期：合格供方名册编号：QR-011№：序号供方名称供应产品地址联系人联系电话123456编制：审批：日期：不合格报告编号：QR-012No:受审核部门部门负责人审核日期不合格事实陈述：不合格性质：□一般×□严重不符合标准条款：审核员签字：部门负责人确认：不合格原因分析：纠正措施：部门负责人：日期：审核员认可：日期：管理者代表审批：签字：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施验证：审核员：日期：注：此表一式两份，审核员一份，受审核部门一份。（写不合格报告内容要详细，原因分析到位，纠正措施应针对原因，并举一反三，凡是对标准、文件理解不到位的应有培训要求，学习有关文件，验证的内容要写清楚，并有证据）审核检查表被审核部门：编号:QR-013条款现场检查记录合格/不合格审核人：日期：审核日程表编号:QR-014首次会议末次会议日期时间审核员部门和过程备注：纠正措施结果记录■质量□环境□职业健康安全编号：QR-015（潜在）不合格/不符合描述：原因分析：纠正措施/预防措施：制定人：年月日实施部门（单位）：完成期限：年月日审批意见：批准人：年月日实施情况及验证结论：验证人：年月日注：应保存纠正措施实施结果的有关记录。预防措施结果记录■质量□环境□职业健康安全编号：QR-016（潜在）不合格/不符合描述：原因分析：纠正措施/预防措施：制定人：年月日实施部门（单位）：完成期限：年月日审批意见：批准人：年月日实施情况及验证结论：验证人：年月日注：应保存纠正措施实施结果的有关记录。采购产品检查表编号：QR-017N0产品名称数量日期规格型号抽样数量验证依据检验项目技术要求结果备注综合判定：检验员：公共自行车公司月度质量考核表考核月份：月编号：QR-018No.类别考核项目考核标准标准分扣分原因实得分考核部门经济指标工作质量指标综合指标合计作废文件销毁单编号：QR-019No序号销毁文件名称文件编号销毁原因销毁份数销毁日期销毁方式销毁人批准人公共自行车公司设备设施管理登记表登记部门编号QR-020No序设备设施名称规格/型号数量（台）单价（元）何处使用保养计划校准/检定情况责任部门登记人：登记时间：审核：2012年度培训计划表编号：QR-021培训内容培训对象责任部门时间安排公共自行车服务点检查表编号：QR-022服务点名称服务点编号四规范三完好二整洁一满意五不准着装规范用语规范服务规范标识规范租用系统完好设施设备完好自行车完好设施设备整洁服务点环境整洁顾客满意公共自行车维修记录汇总月日编号：QR-023维修地点车轮部分把手/车身部分前/后刹车部分传动系统其它外胎内胎更换补胎前轴/后轴飞轮车圈把手车头锁车架前叉前钳闸线闸把后抱闸链条链罩中轴/牙盘脚踏车座泥板车筐车铃其它保养123456789101112131415161718192021222324合计公共自行车调运记录汇总月日编号：QR-024序租赁服务点数字代码调出车辆数调出时间调入车辆数调入时间12345678910小计跨区域调运车辆数停保基地调运车辆数故障车调运车辆数共计合计公共自行车清点记录汇总月日编号：QR-025序租赁服务