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管理评审计划编号：SS/KY/ZY/JL003-2011A评审目的：评审参加人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：管理评审时间、地点：编制：日期：年月日批准：日期：年月日管理评审报告编号：SS/KY/ZY/JL004-2011A时间：地点目的参加人员评审内容摘要：结论：编制：审批：日期：年月日日期：年月日管理评审发放登记编号：SS/KY/ZY/JL005-2011A序号文件名称发件人接收人日期12345678910111213141516171819改进措施要求表编号：SS/KY/ZY/JL006-2011A改进措施责任部门制定日期验证人日期受控文件清单编号：SS/KY/ZY/JL007-2011A序号受控文件名称版本备注受控文件领用登记表编号：SS/KY/ZY/JL008-2011A序号文件名称领用人/领用日期分发号份数123456789101112131415161718192021222324252627282930文件更改（销毁）申请编号：SS/KY/ZY/JL009-2011A文件名称编号版本更改位置及原因（销毁原因)：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：签名：日期：所在部门意见：签名：日期：质量保证工程师意见：签名：日期：技术文件更改申请单编号：SS/KY/ZY/JL010-2011A文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：签名：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：质量记录汇总表编号：SS/KY/ZY/JL011-2011A序号编号记录名称010203040506070809101112131415161718192021222324合同评审表编号：SS/KY/ZY/JL012-2011A合同名称合同来源□电话□面议合同编号合同特点□常规□特殊施工工程内容；采购要求：办公室主任（签字）：日期：施工工期：办公室主任（签字）：日期：公司技术能力：工程部经理（签字）：日期：公司检验能力：质检部经理（签字）：日期：付款方式：财务（签字）：日期：批准：经理（签字）：日期：合同更改通知单编号：SS/KY/ZY/JL013-2011A合同名称联系人合同编号联系电话顾客要求更改内容：办公室主任（签字）：日期：部门部门对更改的意见签字/日期办公室工程部质检部批准经理（签字）：日期：设计任务书编号：SS/KY/ZY/JL014-2011A电梯改造项目名称合同编号要求改造内容改造性能要求设计标准依据设计评审表编号：SS/KY/ZY/JL015-2011A电梯改造项目名称合同编号评审部门评审内容□方案设计评审□技术设计评审□工作图设计评审□工艺方案设计评审办公室评审意见签字：日期：工程部评审意见签字：日期：质检部评审意见签字：日期：技术负责人评审意见签字：日期：设计验证单编号：SS/KY/ZY/JL016-2011A电梯改造项目名称合同编号验证内容签字：日期：工程部存在问题签字：日期：质检部存在问题签字：日期：技术负责人处理意见签字：日期：供应商质量保证能力调查表编号：SS/KY/ZY/JL017-2011A概况名称经济性质地址邮编厂长电话电挂生产负责人电传营业执照建厂时间职工总数生产面积经营范围部门机构设计部门___________服务部门人员____________质量管理部门人员检验部门___________人员技术人员其中：高级职称人；中级职称人质量管理人员总数其中：高级职称人；中级职称人生产人员总数其中：技师人；高级工人；中级工人服务人员总数其中：技术人员人：生产设备和检测设备生产设备总数台（件)，关键设备台：设备完好率%工装总数台（件)，关键工装台：工装完好率%检验、测试和试验设备台（件）数台（件）：通用量具件；仪器台；专用检测设备台；专用量具件；检测设备台；出厂设备台。证书资格情况特种设备制造许可证许可证编号批准机关质量体系认证书（提供复印件）证书有效期证书覆盖产品型式试验证书证书编号批准机关有效期认证标志证书覆盖产品供方综合能力评价表编号：SS/KY/ZY/JL018-2011A供方名称地址联系人电话传真供应产品及类别评价表编号评价项目评价结果生产资质及特种设备许可证（型式试验）情况设备能力及技术力量质量管理及质量保证能力产品质量状况交货期及服务情况其他情况综合评价结论参加评价人员合格供方年度审查记录编号：SS/KY/ZY/JL019-2011A供方名称地址联系人电话传真供应产品及类别评价表编号评价项目评价结果产品质量状况交货期及服务情况用户反映情况其他情况综合评价结论参加评价部门办公室：工程部：质检部：质量保证工程师：编制：__________日期：_________审核：__________日期：_________合格供方名录编号：SS/KY/ZY/JL020-2011A序号供方名称所供产品名称类别首次列入日期评价表编号联系人联系电话年度复评结果010203040506070809101112编制：__________日期：_________审核：__________日期：__________批准：__________日期：_________材料零部件采购计划编号：SS/KY/ZY/JL021-2011A序号产品名称型号规格及要求数量备注01020304050607080910111213141516编制/日期审核/日期审批/日期材料零部件入库单编号：SS/KY/ZY/JL022-2011A年月编号品名规格单位数量单据号码入库时间123456789101112131415161718192021保管：部门主管：材料零部件出库单编号：SS/KY/ZY/JL022-2011A年月编号品名规格单位数量单据号码使用现场123456789101112131415161718192021保管：部门主管：提货人：提货部门：材料零部件验收记录编号：SS/KY/ZY/JL053-2011A验收单位：验收产品规格/型号数量供货单位验收时间验收内容结论验收人退货单编号：SS/KY/ZY/JL023-2011A物料名称型号规格进货日期进货数量供方检验日期订单编号检验方检验员检验结论不合格情况检验员：日期：批准质检部经理：日期：设备台帐编号：SS/KY/ZY/JL024-2011A序号设备编号设备名称型号制造厂制造日期复杂系数电动机原值使用年限设备型种总重（T）安装地点备注规格出厂编号启用日期机械电器台数合计KW净值重型大型精密普通设备维修计划执行部门：质量安全部编号：SS/KY/ZY/JL025-2011A序号设施编号设施名称检修内容检修时间（周期）检修人1234567891011121314编制:日期:批准:日期:设备管理卡片编号：SS/KY/ZY/JL026-2011A设备名称设备编号制造厂制造日期规格型号购进日期安装地点专管人设备随机文件资料资料名称1.2.3.页数设备大中修及事故记载：设备大中修及事故记载：设备报废审批表编号：SS/KY/ZY/JL027-2011A设备名称型号规格设备编号生产厂家购买日期使用期限使用部门价格申请报废原因：签字：日期：鉴定结果：签字：日期：使用部门主管领导审批意见：签字：日期：经理意见：签字：日期：计量器具周检计划编号：SS/KY/ZY/JL028-2011A日期计量器具编号制造单位器号分度值测量范围存放地点上次检定时间应送检时间备注日期计量器具编号制造单位器号分度值测量范围存放地点上次检定时间应送检时间备注不合格品（项）处置记录编号：SS/KY/ZY/JL030-2011A序号内容签名1不合格问题叙述：检验员：年月日2处置具体要求：技术部门：年月日3检验和试验结果：技术员：年月日质量检验员：年月日顾客满意度调查表编号：SS/KY/ZY/JL031-2011A顾客名称地址联系电话联系人服务时间规格型号服务类型安装□维修□保养□数量请对我公司服务交付后的满意度评比项目很满意满意不满意1、服务质量2、交付及时性3、投诉处理及时性4、维修及时性5、沟通方面其它意见、建议或要求：（可另附纸）顾客签名/盖章年月日尊敬的顾客，为了更好地为您服务，请如实填表，两周内寄回，以便改进，谢谢。传真：联系人：质量信息反馈单编号：SS/KY/ZY/JL032-2011A项目名称项目编号质量问题的提出提出人提出时间产品质量问题的描述提出部门：负责人：处理结果质量问题责任部门质量问题解决措施和落实情况责任部门：负责人：质量保证部跟踪质量问题措施实施和解决情况质量保证部项目负责人：检验人员：年度内部审核计划编号：SS/KY/ZY/JL033-2011A审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：____________年月日审核：____________年月日批准：_________年月日内部审核实施计划编号：SS/KY/ZY/JL034-2011A审核组组长年月日组员1、审核目的2、审核依据3、审核覆盖产品4、审核时间年月日至月日首次会议时间:月日时分本次会议时间：月日时分5、6、审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系质量要素首次会议末次会议内部审核检查表编号：SS/KY/ZY/JL035-2011A受审部门时间年月日时标准条款审核内容、方法记录评价不符合报告编号：SS/KY/ZY/JL036-2011A受审核部门部门负责人受审员审核日期不符合事实陈述：不符合标准条款：不符合类型：审核员：____________日期：_________部门负责人：________日期：_________不符合原因：部门负责人：___________日期：__________建议的纠正措施计划：预定完成日期：部门负责人：________日期：_________审核员：____________日期：_________纠正措施完成情况：部门负责人：________日期：_________纠正措施的验证：部门负责人：________日期：_________内部管理体系审核报告编号：SS/KY/ZY/JL037-2011A审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组长审核日期审核员审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等：对质量管理体系的评价（包括：标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：_____________年月日质保师（或管理者代表）：_______________年月日纠正和预防措施处理单编号：SS/KY/ZY/JL038-2011A不合格（或潜在不合格）事实：提出部门：_________________签名：__________________日期：__________________原因分析：原因分析部门：_______________签名：_______________日期：_________________纠正（预防）措施：责任部门：_________________签名：__________________日期：__________________验证结果：验证部门：_________________签名：__________________日期：__________________备注：纠正、预防和改进措施实施情况一览表编号：SS/KY/ZY/JL039-2011A改进计划、纠正和预防处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注培训记录编号：SS/KY/ZY/JL043-2011A时间：培训题目：培训教师：地点：会议室培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩考核人：年月日考核合格率：员工培训登记表培训班名称：编号：SS/KY/ZY/JL044-2011A序号姓名性别年龄学历职称考试/考核成绩制表：年月日审核：年月日2015年度质量目标分解表编号：质量目标部门质量目标分解值计算方法(或判定依据)备注办公室质检部工程部技术部销售部质量目标考核