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1页共30页慈溪市长河镇星海杯厂XH/ZD01CCC认证标志使用管理记录年购入领用结存（张）备注月日产品批号领用人数量（张）2页共30页XH/ZD02受控文件清单文件编号文件名称文件属性发布/实施日期受控版数量持有部门/人版次/更改记录编制（日期）：审核（日期）：3页共30页XH/ZD09受控文件发放记录NO：文件编号文件名称文件属性受控数量持有部门版次更改修订记录发放记录部门签收人持有份数备注4页共30页XH/ZD10文件更改单文件编号文件名称更改记录文件第页/条，原为：更改理由：提出人：拟更改为：提出人：审批栏批准人：本更改单按以下持有人数印制分发并存档：5页共30页XH/ZD11文件作废处理单文件编号文件名称作废原因数量作废方式批准人6页共30页XH/ZD12质量记录清单所属程序文件质量记录编号质量记录名称7页共30页XH/ZD13质量记录借阅/复制记录质量记录编号/名称借阅/复制时间段借阅/复制时间借阅/复制理由借阅/复制单位（人）批准人年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月8页共30页XH/ZD162003年度培训计划计划时间、课时培训主题培训对象培训级别培训方式要求目的备注编制（日期）：审批（日期）：9页共30页XH/ZD17培训记录表培训主题参加对象培训时间地点培训方式课时考核要求备注培训成绩/签到记录部门人员成绩部门人员成绩记录人（日期）：10页共30页合格供应方名录XH/ZD18所需产品合格供应方名称地址联系人联系电话备注编制（日期）：审核（日期）：11页共30页XH/ZD19合格供应方调查评价记录表供方基本情况供方名称法人企业性质供方地址联系人/联系方法拟购物资/产品调查记录生产能力品质控制能力主要生产设备：台；台；台；台；生产人员：大专及以上人；高中及技校人；生产人员共人。生产面积：厂房：m2；车间：m2；仓库：m2。主要检测设备：台；台；台；台；检测人员：大专及以上人；高中及技校人；检测人员共人。是否通过相关认证：是□否□认证性质，名称：厂内评价记录质检科生产技术科供应销售科批准栏厂长（日期）：12页共30页XH/ZD20供方业绩考核评定表供方基本情况供方名称法人企业性质供方地址联系人/联系方法采购物资/产品日常供货考核记录第一季度第二季度第三季度第四季度供货批次合格批次及时批次包装服务及其他其他年终评价记录质检科生产技术科供应销售科批准栏厂长（日期）：13页共30页XH/ZD21供货协议（不限格式）厂（公司）：我厂通过对贵单位生产及质量保证能力的了解，拟将贵单位列为我厂的合格供应方，长期向贵单位订购以下产品/物资：；；；以上产品/物资请贵单位按我厂所附的图纸和技术要求和随后的要货信息提供；原材料和关键零部件的供应方，还应每季向我厂提供确认检验记录或质保单、材质报告等相关质量证明文件。慈溪市长河镇星海杯厂14页共30页XH/ZD22原材料/外协件验证记录送检日期原材料/外协件名称型号/规格牌号批号数量技术要求质量证明文件编号验证结果检验员15页共30页XH/ZD23原材料/外协件检验验证记录产品名称规格型号批号送检日期数量样本数AC值Re值检验项目技术要求检验记录单项判定综合判定检验员（日期）：16页共30页XH/ZD25生产设备配置申请单申购设备名称规格型号数量申购理由申购部门（日期）：审批意见审批人（日期）XH/ZD26生产设备验收单设备名称规格型号数量安装调试记录使用部门（日期）：附件记录生产技术科（日期）17页共30页XH/ZD27生产设备一览表序号设备名称型号规格生产厂家购入时间设备编号使用部门备注18页共30页XH/ZD28生产设备保养检修计划序号设备名称型号规格设备编号保养检修计划日期保养检修内容备注19页共30页XH/ZD29生产设备检修记录单设备名称规格型号设备编号使用部门异常故障记录使用部门（日期）：检修记录生产技术科（日期）验收记录生产技术科（日期）XH/ZD29生产设备检修记录单设备名称规格型号设备编号使用部门异常故障记录使用部门（日期）：检修记录生产技术科（日期）验收记录生产技术科（日期）20页共30页XH/ZD30生产设备报废单设备名称规格型号设备编号使用部门申请报废记录使用部门（日期）：审批记录生产技术科（日期）21页共30页慈溪市长河镇星海杯厂例行检验记录表XH/ZD31产品名称热水杯耦合器型号K3，K4，K5，生产日期批量项目接地对N、LN对L总计合格数不合格数综合判定检验员：检验日期：慈溪市长河镇星海杯厂例行检验记录表XH/ZD31产品名称热水杯耦合器型号K3，K4，K5，生产日期批量项目接地对N、LN对L总计合格数不合格数综合判定检验员：检验日期：22页共30页XH/ZD35计量检测设备台帐序号检测设备名称型号规格生产厂家购入时间设备编号量程/精确度使用部门备注23页共30页XH/ZD36计量检测设备检定周期表序号检测设备名称型号规格设备编号使用部门上期检定日期检定周期计划送检日期备注第24页共4页XH/ZD38计量检测设备停用或报废申请单检测设备名称型号规格设备编号使用部门停用或报废理由：提出人（日期）：审批意见：审批人（日期）：XH/ZD39不合格品返工返修复检记录不合格品记录产品名称规格型号工序状态批号或生产日期不合格批量不合格现象及程度描述返工返修记录返工返修工艺操作人所耗工时验收记录复检项目技术要求检测记录综合判定检验员（日期）第25页共4页XH/ZD40不合格品评审处置单不合格品记录产品名称规格型号工序状态不合格批量批号或生产日期不合格现象及程度描述处理措施提出人（日期）：审批人（日期）：评审意见验收记录验收人（日期）：审核人（日期）：第26页共4页附表1：年度内审计划□为计划审核■计划以完成审核项目审核计划日期备注1234567891011121.职责和资源□2.文件和记录□□3.采购和进货检验□□4.生产过程控制和过程检验□□5.例行检验和确认检验□□6.检验试验仪器设备□□7.不合格品的控制□□8.内部质量审核□9.认证产品的一致性□□10.包装、搬运和储存□□编制（日期）：批准（日期）：第27页共4页附表2：审核实施计划审核目的审核依据审核范围审核计划日期审核组组成审核日程安排审核日期受审部门审核组审核内容首次会议末次会议编制（日期）：审核（日期）：附表3：第28页共4页内部质量审核记录受审部门：标准要求审核方法审核记录初步判断审核组审核员审核日期共页第页附表4：第29页共4页不合格项报告受审部门审核员不合格现象记录：受审部门确认：审核判定以上现象不符合工厂质量保证能力——要求第条关于：之要求，为（严重□一般□）不合格项。审核员：整改计划整改步骤工作内容实施时间责任人监督验收人计划提出人计划审核人整改验收记录整改工作内容监督验收情况监督人以上整改计划和验收部分可另附件。附表1：第30页共4页纠正和预防措施单现象记录记录人（日期）：现象分析记录人（日期）：改进计划改进步骤工作内容实施时间责任人监督人计划提出人审批人监督验收工作内容验收记录验收人以上改进计划和验收部分可另附件。