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附录6；质量记录示范文本受控文件清单JL/4.2.3—02序号文件名称文件编号版本修改状态总页数备注页码修改编号国家规范一览表编号：JL/4.2.3—03规范编号规范、规程名称备注GB/T50001-2001房屋建筑制图统一标准2001.11.1生效文件更改通知单JL/4.2.3—04文件编号文件类别文件名称所属页号更改前版本更改后版本更改类别更改说明文件行号更改前内容更改后内容章节号文件行号更改前内容更改后内容章节号拟制人拟制日期年月日审核人审核日期年月日批准意见本文件已按《文件控制程序》要求审核批准，现予发布，自即日起生效。请原文件持有人作相应更改。批准人：年月日质量记录清单JL/4.2.4—01记录名称记录编号保存期使用部门备注质量目标汇总表JL/5.4.1－02一、公司总体质量目标：二、各部门工作目标三、计算公式0质量目标实施情况考核表JL/5.4.1－01质量目标项目名称：执行部门：执行情况：考核结论（成果及改进的要求、建议、措施）：考核人：日期：批准：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划JL/5.6－01评审目的：评审时间／地点：评审参加部门和人员：评审内容：评审准备工作要求：批准：审核：编制：管理评审输入、准备材料清单序号材料名称提交部门提交时间管理评审通知单评审会议时间：评审会议地点：参加评审人员：评审内容：编制：审核：批准：管理评审会议记录JL/5.6-02评审会议时间：评审会议地点：参加评审人员（签到）：评审内容：管理评审报告JL/5.6-03评审会议时间：评审目的：主持人/参加评审人员：评审内容摘要：评审综述：（可另附页）纠正预防和改进措施要求：（可另附页）批准：审核：编制：员工培训档案JL/6.2-02姓名所在部门职别培训时间培训内容课时出勤考核成绩备注培训效果评价表JL/6.2-03培训内容培训对象培训时间培训形式培训教材培训地点主讲主持评价内容评价项目设定分值评价分数评分说明或不满意之外培训准备10培训时间的合理性10培训内容和形式10培训设施10培训老师的素质与教学能力10培训教材10培训后的考核成绩20培训对员工工作的帮助20评价总分100其他补充评价：评价人部门／职别评价时间针对评价中的问题采取的相应措施：批准/日期：审核/日期：编制/日期：专业技术人员登记表JL/6.2-05姓名性别出生年月照片学历毕业学校原专业技术职务取得时间现专业技术职务取得时间参加继续教育情况合同（标书）评审表JL/7.2-06合同名称对方单位合同金额主办部门部门负责人评审部门评审意见评审人（签字）签名：年月日签名：年月日签名：年月日签名：年月日签名：年月日签名：年月日领导批示签名：年月日工作联系函JL/7.3-02发文单位部门联系主题签发联系电话联系人主送签收抄送（报）日期联系内容本函一式两份,签发人与签收人各一份。项目开发评审单JL/7.3-03评审内容经办人／日期评审小组意见审批意见审批人签名：年月日改进措施设计变更通知单JL/7.3-07工程名称专业名称设计单位名称日期序号图号变更内容审批意见建设单位监理单位施工单位设计单位外包供方调查评价表JL/7.4–01供方名称联系人供方地址供方电话采购名称供方综合情况：评价意见：结论：审批意见：审批人：日期：合格供方名录JL/7.4-02序号供方名称采购产品评定结果供方电话供方联系人优秀良好合格审批人：审核人：制表人：年月日供方业绩评定表JL/7.4－03序号供方名称采购种类评定结果备注评定人评定日期审批人审批日期商品房销控表JL/7.5-02单元ABCD……建筑面积景观户型楼层一室一厅两室一厅三室一厅四室一厅……1楼2楼3楼4楼5楼6楼7楼8楼9楼10楼11楼12楼13楼14楼15楼16楼……注：打“√”的为已售单位。客户换房申请表填制日期：JL/7.5–02客户姓名身份证号码住址联系电话现预订房信息预订幢号拟换房信息意向房幢号面积面积单价单价换房原因申请人签名:年月日销售专员确认案场经理处理意见领导批示客户退房申请表填制日期：JL/7.5–03客户姓名身份证号码预订楼幢号面积订(定)金预订(大定)日期联系电话联系人退房事因客户及关系人签名:年月日销售专员确认案场经理处理意见领导批示客户投诉登记表JL/8.2.1-05客户姓名联系电话投诉日期投诉方式□当面□电话□信件□传真□邮件事由:投诉人签名:记录人:市场部处理意见相关部门答复意见领导批示反馈结果不合格报告JL8.2.2-02受审核部门审核编号不合格描述：不符合标准/手册条款号：不合格严重性判定：囗严重不合格囗轻微不合格处理意见：囗二周内给予纠正囗四周内给予纠正囗三月内给予纠正审核员签名：确认与承诺：受审核部门负责人签名：不合格原因（受审部门填写）：签名：年月日纠正措施（受审部门填写）：签名：年月日验收意见：审核员：年月日审核组长签名日期内审不合格项目分布表JL8.2.2-03序号部门一级要素表最高管理者管理者代表合计123456789101112131415161718合计备注：★表示轻微不合格▲表示严重不合格内审会议签到表JL8.2.2-04会议时间会议地点会议内容到会人员签名姓名部门姓名部门姓名部门备注：供方检查记录表JL/8.2.3-01供方名称联系人公司地址供方电话采购产品供方履约情况：其它信用记录：检查建议：审批意见：□保留合格供方资格；□取消合格供方资格；□纳入供方黑名单。□审批人：年月日不合格品处置报告不合格编号不合格名称发生时间责任部门责任人检查部门（人）不合格原因分析不合格处置方案责任部门意见分管领导意见管理者代表总经理审批验证结果：纠正/预防措施记录表JL/8.5.2-01责任部门验证部门不合格报告名称及编号不合格（潜在不合格）原因（本栏由责任部门填写）年月日纠正/预防措施建议年月日处理意见年月日主管领导审批年月日纠正/预防措施验证记录文件发放回收登记表编号：JL/4.2.3—01序号文件名称文件号版本/修改发放号发放部门数量签收人发放日期回收日期文件记录借阅登记表JL/4.2.3—05序号文件名称文件编号借阅人借阅日期归还日期备注文件记录作废登记表JL/4.2.3—06序号文件记录名称编号生效日期作废日期文件记录作废申请单序号文件名称文件编号版本数量销毁原因部门申请理由：分管领导意见：管理者代表意见：总经理批示：文件记录归档登记表JL/4.2.3—07序号文件记录名称编号责任者移交人形成时间份数记录类型原件复印件纸质其它文本发文登记表JL/4.2.3—08发文日期发文顺序号主办部门文件编号文件名称发往单位份数承办人签名备注收文登记表JL/4.2.3—09收文日期收文顺序号来文单位文件编号文件名称份数办理情况备注合同管理台账JL/4.2.3—10序号合同编号合同类别对方单位合同约定事项合同价款经办部门签订时间份数单位名称或个人联系方式年度培训计划JL/6.2-01批准：审核：编制：年月日序号培训内容培训时间培训形式培训对象费用预算主讲／主持申请部门安徽雨润地华置业发展有限公司固定资产卡片NO:JL/6.3-01资产编号资产名称资产实物照片品牌型号入库日期原值预计使用年限使用部门责任人使用状况维修记录资产变更记录12345审核人：填卡人：商品房销售合同管理台帐项目名称：JL/7.2-01序号合同编号客户名称房号面积合同金额签订日期付款方式份数客户电话备注商品房销售合同交接表项目名称：JL/7.2-02序号客户名称合同编号房号合同金额签订日期移交人接交人份数文本类型原件复印件纸质其它文本商品房销售合同交接表项目名称：JL/7.2-02序号客户名称合同编号房号合同金额签订日期移交人接交人份数文本类型原件复印件纸质其它文本(项目名称)房屋定购单JL/7.2-04定户姓名通讯地址邮编证件号码联系电话定购日期物业名称物业地址付款形式定购户别幢室建筑面积约㎡，单价元/㎡□现金□支票房价总额人民币（约）：佰拾万仟佰拾元整￥银行：定金人民币：佰拾万仟佰拾元整￥NO：特别约定1、买方在缴付定金前，已经对该物业情况、价格和签约合同等已有充分了解和认同。2、买方应于_____年_____月_____日_____时前携带本定购单、产权登记名义人的身份证、印章及签约应付款人民币__________元(含定金)至香水百合售楼中心办理购房手续,逾期视作买方放弃该物业，卖方可另行出售该物业，定金不退。3、卖方收取买方定金后，不得于_____年_____月_____日_____时前将该物业再出售他人，否则定金双倍返还买方。买方缴付定金后，不得在任何情况下以任何理由要求退回。4、买方定购房屋面积为暂测面积，房屋实际面积以政府有关部门出具的测绘技术报告为准，房屋总价根据实际面积和现单价据实结算。5、本定购单定户姓名与后期合同户主姓名应保持一致，望谨慎填写，后期不予更改。6、本定购单一式叁份，卖方贰份,买方壹份，叁份法律效力等同，双方签字（章）之日起生效。备注卖方（签章）买方（签章）经办人（签章）不合格台帐JL8.3-03不合格报告编号不合格名称发生部门关联部门发生时间责任人检查人