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质量记录清单编号:JL—4.2.4—01序号：序号记录名称编号保存期（年）备注123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839受控文件清单文件发放、回收记录文件更改申请文件销毁申请质量记录清单员工花名册特殊工种员工花名册培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品/合同要求评审表定单确认表合同（订单）登记台账供方评定记录表合格供方名录采购物资分类明细表采购单供方绩效评定表采购计划生产计划生产统计特殊过程确认报告领料单物料标识卡物资收发卡合格证测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表顾客满意程度调查表JL—4.2.3—01JL—4.2.3—02JL—4.2.3—03JL—4.2.3—04JL—4.2.4—01JL—6.2—01JL—6.2—02JL—6.2—05JL—6.2—04JL—6.2—03JL—6.3—01JL—6.3—02JL—6.3—03JL—6.3—04JL—6.3—05JL—6.3—06JL—6.3—07JL—6.3—08JL—7.2—01JL—7.2—02JL—7.2—03JL—7.4—01JL—7.4—02JL—7.4—03JL—7.4—04JL—7.4—05JL—7.4—06JL—7.5—01JL—7.5—03JL—7.5—03JL—7.5—04JL—7.5—05JL—7.5—06JL—7.5—07JL—7.6—01JL—7.6—02JL—7.6—03JL—7.6—04JL—8.2.1—01长期长期33长期长期长期333333长期333333长期3长期333333333333长期333404142434445464748顾客满意度分析报告进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表JL—8.2.1—02JL—8.2.3—01JL—8.2.3—02JL—8.2.3—03JL—8.2.3—04JL—8.3—01JL—8.5—01JL—8.5—02JL—8.5—03333333333受控文件清单编号：JL-4.2.3-01序号；序号文件编号文件名称版本号生效日期批准人/日期备注编制日期：审批日期：文件发放、回收记录编号：JL—4..2.3—02序号序号日期文件名称编号分发号版本发放记录回收记录办公室采购部生产部销售部部门份数备注：外来文件由办公室负责收集和识别，并确认发放的部门，单独填写此表。文件更改申请编号：JL—4.2.3—03序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请编号：JL—4.2.3—04序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号JL—4.2.4—01序号记录名称编号保存期（年）备注管理评审通知单编号：JL—5.6—02序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：JL—5.6—03序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：员工花名册编号：JL-6.2-01序号：序号姓名性别身份证号码户籍地址及现住址联系方式用工形式用工起始时间劳动合同期限特殊工种员工花名册编号：JL-6.2-02序号：序号姓名性别身份证号码户籍地址及现住址联系方式岗位上岗证编号上岗时间培训、换证情况培训记录表编号：JL-6.2.2-05序号：时间：培训题目：培训教师地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩考核合格率：备注培训申请单编号：JL-6.2.2-04申请部门:申请人:申请日期:培训方式:期限:培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:______年度培训计划编号:JL-6.2.2-03日期:受培训部门参加培训人员培训方式:培训内容:考核方式备注:批准:日期：审核:日期：编制:日期:生产设施配置申请单编号JL-6.3-01序号：设施名称：购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设备验收单编号：编号JL-6.3-02序号：设备名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：设施管理卡编号：JL-6.3-03序号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：生产设施一览表编号：JL-6.3-04序号：序号本厂编号设施名称型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表（日保）JL-6.3-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：序号：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施日常保养项目表（周保）JL-6.3-06设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：序号：保养项目123456789101112131415161718192021222324252627异常情况记录备注保养项目2829303132333435363738394041424344454647484950515253异常情况记录备注注:保养后,“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划编号:JL-6.3-05执行部门:序号:序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制:日期:批准:日期:设施检修单编号:JL-6.3-06设施使用部门:序号:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:验收人:时间:验收记录:验收人:时间:备注;设施报废单编号:JL-6.3-07使用部门:序号:设施名称设施编号起用时间型号规格化原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人:时间:备注:领物单编号:JL-6.3-08序号；设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手日期：领物单编号:JL-6.3-08序号；设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手日期：领物单编号:JL-6.3-08序号；设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手日期：产品/合同要求评审表编号JL-7.2-01□初次评审□修订(原评审号:)序号:顾客名称销售时限评审日期定货品种信息来源□电话记录□附招标书或合同草案等□口头协议共页顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)填写人：日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要求填写人：日期：采购部（评审物料供应能力）填写人：日期：生产部（评审物料生产能力）填写人：日期：办公室（评审品质保证和监测能力）填写人：日期：销售部门评审标书或合同的合法、完整性、明确性）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审;2.没有现货的常规产品要求评审部门:生产部,采购部,销售部;3.特殊合同产品要求评审部门:全体部门;4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由营销经理批准.定单确认表编号:JL-7.2-02序号:顾客名称定货日期交付日期序号品名规格要求数量备注评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1、本表用于对口头定单的记录确认,也可作为签约客户的定单执行，顾客定单发出后，销售部经理对定单评审签字后，视同合同定单，2、对于有特殊要求的顾客或顾客订购特殊的非常规产品，顾客必须与公司签订正式的合同。公司并对合同进行评审。3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。合同（订单）登记台账编号:JL-7.2-03序号:序号顾客名称合同编号购货产品名称规格型号订货数量评审时间签订时间交货日期履行日期备注供方评定记录表：编号：JL-7.4-0.1序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：供应部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号：品质部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名：日期：小批量试用加工检测结果及结论：品质部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录：编号：JL-7.4-0.2编制：批准：日期：序号供方名称供应的产品名称类别首次列入日期评定表序号年度复评结果供方绩效评定表：编号：JL-7.4-05序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别（A、B）：进货物资质量控制方式（在（）内标注√）:进货检验（）：进货外观验证（）：本公司到供方现场验证（）：顾客到供方现场验证（）：顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度。交期评分：总评分及处理建议：供应部经理签名：日期：管理者代表意见（部分100分，低于60扫或质量得分低于48分量填此栏）：签名：日期：采购计划编号：JL-7.4-06序号：批准：审核：编制：日期：日期：日期：序号采购物品名称型号规格计划数量采购数量计划到货日期实际到货日期备注生产计划编号：JL-7.5-01产品名称型号规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计：备注：批准：审核：编制：日期：日期：日期：生产统计车间：日期：编号：JL-7.5-02产品名称型号规格生产数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目不合格次数原因返工、返修、报废、降级或改它用批准：审核：编制：日期：日期：日期：特殊过程确认报告JL-7.5-03序号：特殊过程名称：确认类别：□首次确认□再确认再确认原因：确认主持人：确认时间：确认地点：特殊过程使用的主要设备、工具：编号名称编号名称编号名称特殊过程使用的作业指导书、作业规程：文件号文件名称文件号文件名称确认内容：（1）有无作业指导书□有□无（2）设备是否通过验收□通过□没有通过（3）是否规定并实施对设备的保养和检查□是□否（4）特殊过程的员工是否经过培训□是□否（5）是否对过程能进行监视并保持纪录□是□否确认结论：□特殊过程确认合格，能够投入服务。□其他：确认人签名：确认人部门职位确认人部门职位编制/日期:审核/日期:批准/日期:领料单领料部门：编号：JL-7.5-04序号：序号材料名称规格单位数量备注领料人：经手：时间：领料单领料部门：编号：JL-7.5-04序号：序号材料名称规格单位数量备注领料人：经手：时间：领料单领料部门：编号：JL-7.5-04序号：序号材料名称规格单位数量备注领料人：经手：时间：随工单编号：JL-7.5-05序号：产品名称型号规格零（部）件图号零