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质量记录清单编号：XXXX/JL—ZH—043序号记录编号记录名称保存期1XXXX/JL—ZH—001办公用品发放登记表一年2XXXX/JL—ZH—002办公用品归还登记表一年3XXXX/JL—ZH—003办公用品入库登记表一年4XXXX/JL—ZH—004出差申请表一年5XXXX/JL—ZH—005出差登记表一年6XXXX/JL—ZH—006加班申请表一年7XXXX/JL—ZH—007加班登记表一年8XXXX/JL—ZH—008来件登记表一年9XXXX/JL—ZH—009文件阅办单一年10XXXX/JL—ZH—010请假申请表一年11XXXX/JL—ZH—011请销假登记表一年12XXXX/JL—ZH—012文件借用登记表一年13XXXX/JL—ZH—013文件签发报送登记表长期14XXXX/JL—ZH—014文件签发单长期15XXXX/JL—ZH—015烟、酒入库登记表一年16XXXX/JL—ZH—016烟、酒出库登记表一年17XXXX/JL—ZH—017用车申请表一年18XXXX/JL—ZH—018用车登记表一年19XXXX/JL—ZH—019用章申请表一年20XXXX/JL—ZH—020用章登记表一年21XXXX/JL—ZH—021证件借用申请单一年22XXXX/JL—ZH—022证件借用归还登记表一年23XXXX/JL—ZH—023资金使用审批表一年24XXXX/JL—ZH—024XXXX年度培训计划表一年填表人：年月日质量记录清单编号：XXXX/JL—ZH—043序号记录编号记录名称保存期1XXXX/JL—ZH—025培训申请表一年2XXXX/JL—ZH—026培训签到表一年3XXXX/JL—ZH—027培训考核表一年4XXXX/JL—ZH—028培训记录/效果评估表一年5XXXX/JL—ZH—029培训情况统计表一年6XXXX/JL—ZH—030文件发放（回收）登记表长期7XXXX/JL—ZH—031文件借阅（复制）登记表长期8XXXX/JL—ZH—032受控文件清单长期9XXXX/JL—ZH—033文件更改申请单三年10XXXX/JL—ZH—034文件销毁申请单三年11XXXX/JL—ZH—035管理评审计划三年12XXXX/JL—ZH—036管理评审报告三年13XXXX/JL—ZH—037年度内审计划三年14XXXX/JL—ZH—038审核实施计划三年15XXXX/JL—ZH—039内审检查表三年16XXXX/JL—ZH—040不符合报告三年17XXXX/JL—ZH—041内审报告三年18XXXX/JL—ZH—042首/末次会议签到表三年19XXXX/JL—ZH—043质量记录清单长期2021222324填表人：年月日办公用品发放登记表编号：XXXX/JL—ZH—001序号领用物品明细领用时间签字备注0102030405060708091011121314办公用品归还登记表编号：XXXX/JL—ZH—002序号归还物品明细归还时间签字备注0102030405060708091011121314办公用品入库登记表编号：XXXX/JL—ZH—003编号购入日期商品名称单位数量单价总额备注0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829出差申请表编号：XXXX/JL—ZH—004部门申请人出差地点出差时间工作内容部门负责人意见签字：主管领导意见签字：备注（若带车请在此栏注明）出差登记表编号：XXXX/JL—ZH—005姓名部门出差时间前往地点工作项目工作内容交通工具返回时间签字加班申请表编号：XXXX/JL—ZH—006部门加班人员加班时间工作内容部门负责人意见签字：年月日主管领导意见签字：年月日备注加班登记表编号：XXXX/JL—ZH—007姓名加班原因加班时段备注来件登记表编号：XXXX/JL—ZH—008序号文件名称来件人接件人接件日期备注12345678910111213141516文件阅办单编号：XXXX/JL—ZH—009文件名称文件编号来文单位收文日期文件主要内容承办情况领导批办意见备注请假申请表编号：XXXX/JL—ZH—010部门申请人请假时间请假原因部门负责人意见签字：年月日主管领导意见签字：年月日总经理意见签字：年月日请销假登记表编号：XXXX/JL—ZH—011姓名请假原因请假时间销假时间签字文件借用登记表编号：XXXX/JL—ZH—012所用文件用途借件人借用时间归还时间经手人文件签发报送登记表编号：XXXX/JL—ZH—013序号文件编号文件内容接件人报送日期部门承办人核稿人签字文件签发单编号：XXXX/JL—ZH—014文件名称文件编号报送部门报送日期文件主要内容领导批示意见打印核稿烟、酒入库登记表编号：XXXX/JL—ZH—015编号购入日期商品名称数量单位签字备注烟、酒出库登记表编号：XXXX/JL—ZH—016商品名称出库日期出库数量用途签字用车申请表编号：XXXX/JL—ZH—017部门申请人用车时间车型车号车辆用途部门负责人意见签字：年月日主管领导意见签字：年月日总经理意见签字：年月日用车登记表编号：XXXX/JL—ZH—018用车人批准人经手人用车型号用车时间归还时间用章申请表编号：XXXX/JL—ZH—019用章事由印章类型①太原碧蓝水利工程设计有限公司公章（）②太原碧蓝水利工程设计有限公司合同章（）③太原碧蓝水利工程设计有限公司财务章（）④太原碧蓝水利工程设计有限公司发票专用章（）⑤董事长名章（）时间年月日持件人联系电话份数部门负责人意见主管领导意见备注用章登记表编号：XXXX/JL—ZH—020时间所用印章加印文件名称承办人经手人证件借用申请单编号：XXXX/JL—ZH—021申请人申请时间联系方式借用时间用证事由所用证件部门负责人意见主管领导意见备注证件借用归还登记表编号：XXXX/JL—ZH—022所用证件用途借用时间归还时间持件人经手人资金使用审批表编号：XXXX/JL—ZH—023说明：1、本表适用于因公的个人借款；公司采购和对供应商的各项支付用途。2、提交本表时，必须附上相关合同、经过批准的采购申请单、出入库单、发票等；如果押金或预付款，则必须提供收据或者资金往来发票及其他证明文件等3、本表一式二联，第一联给财务部作为支付凭据；第二联给申请人留存。申请部门承办人申请时间申请原因申请金额小写申请金额：大写申请金额：要求付款方式与日期收款方详细信息（请详细填写收款名称、开户银行、账号等）对方名称收款账号开户银行部门负责人签字总经理批复意见XXXX年度培训计划表编号：XXXX/JL—ZH—024编制：审核：批准：制表日期：注：新员工入职培训和各部门提出的临时培训(含转岗培训)，除留存培训记录和培训报告表统计外，不再做年度培训。序号培训日期培训内容受训人员人数主办部门培训讲师时数培训方式费用备注培训申请表编号：XXXX/JL—ZH—025申请部门申请日期培训方式外部培训培训日期参加培训人员申请原因培训内容经费预算申请部门负责人意见签字：日期：人力资源部意见签字：日期：总经理意见签字：日期：培训签到表编号：XXXX/JL—ZH—026培训课题培训教师培训时间培训地点姓名签到时间备注姓名签到时间备注培训考核表编号：XXXX/JL—ZH—027培训主题培训时间培训地点培训人授课人培训内容培训、考核方式培训方式：（）课堂讲解（）实践，在合格人员指导下操作（）在岗培训（）自学培训考核（）面试或口头提问（）笔试（）实际操作考核成绩优秀良好及格不及格培训记录/效果评估表编号：XXXX/JL—ZH—028培训课题培训教师培训时间培训形式培训地点参培人数培训教材记录人参培人员培训内容和记录：培训总结：（可包括对培训师、学员和组织效果的评估，由培训组织部门填写）培训情况统计表编号：XXXX/JL—029单位（部门）：序号项目名称人次培训时间培训地点培训方式培训费用备注文件发放（回收）登记表编号:XXXX/JL—ZH—030日期文件名称文件编号修订状态发放号数量领用部门领用人回收记录备注文件借阅（复制）登记表编号：XXXX/JL-ZH-031序号文件名称编号受控状态借阅、复制人/日期经办人归还日期备注受控文件清单编号：XXXX/JL—ZH—032序号文件名称编号版本备注编制：审批：文件更改申请单编号：XXXX/JL-ZH-033文件名称文件编号申请变更部门变更拟稿人变更原因更改情况更改前更改后申请更改方式□换页□换版□修改□增加申请变更部门审核意见审核人/日期：会签部门会签人会签意见日期批准意见批准人/日期：文件销毁申请单编号：XXXX/JL—ZH—034文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件控制主管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：备注：管理评审计划编号：XXXX/JL—ZH—035编制时间年月日本年度管理评审计划：审核意见：质量技术部部长：年月日审批意见：总经理：年月日管理评审报告编号：XXXX/JL—ZH—036评审会议时间、地点：评审目的：评审主持人：管理评审输入：管理评审结论：管理评审输出：编制：审核：批准：年月日年月日年月日说明：此表可续页年度内审计划编号：XXXX/JL—ZH—037月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制：日期：批准：日期：审核实施计划编号：XXXX/JL—ZH—038内审组长内审组员目的审核方式范围依据内审日期年月日——年月日共天日程安排日期时间工作内容内审组分工编制：审核：批准：年月日年月日年月日内审检查表编号:XXXX/JL-ZH-039审核部门时间条款检查内容检查结果编制审批记录:时间:不符合报告编号：XXXX/JL-ZH-040审核编号：受审部门审核时间不符合事实描述：不符合标准条款号：不符合质量手册条款：性质:一般不符合严重不符合审核员/日期：审核组长/日期：受审核部门确认：原因分析：纠正措施：措施制定人/日期：管理者代表/日期：纠正措施实施情况：实施负责人/日期：效果验证：验证人/日期：编号：XXXX/JL-ZH-041太原碧蓝水利工程设计有限公司内审报告编制：日期：批准：日期：审核报告审核开始日期：审核结束日期：接受审核部门：审核组：组长：审核员：审核员：审核员：审核员：1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.内部审核主要参加人管理者代表审核组成员被审核部门负责人及工作人员内部审核综述首／末次会议签到表编号：XXXX/JL—ZH—042注1：未参加首次会议的末次会议参会人员请在姓名后注明部门及职务。注2：一阶段现场审核首末次会议参加人员为管代，策划部门负责人及巡视所涉及的代表性现场的主要负责人。合同编号受审核方名称审核组长组员受审核组织参会人员首次会议末次会议时间：地点：时间：地点：姓名部门/职务姓名部门/职务姓名姓名质量记录清单编号：XXXX/JL—ZH—043序号记录编号记录名称保存期123456789101112131415161718192021222324填表人：年月日