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安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系质量记录文件编号：AGT/QR页码：第1页共6页目录修改状态：A/0序号质量记录编号质量记录名称保存年限1AGT/QR·01-01受控文件清单3年2AGT/QR·01-02受控文件发放清单3年3AGT/QR·01-03拟稿纸3年4AGT/QR·01-04质量文件审批单3年5AGT/QR·01-05外来文件处理单3年6AGT/QR·01-06增发质量体系文件审批单3年7AGT/QR·01-07受控文件领用或更换登记表3年8AGT/QR·01-08文件更改审批单5年9AGT/QR·01-09作废(失效)文件登记、销毁审批单3年10AGT/QR·01-10文件和资料借离登记表3年11AGT/QR·01-11外单位查阅或复印文件资料审批单3年12AGT/QR·01-12工程类受控文件发放清单5年13AGT/QR·02-01质量记录借离登记表3年14AGT/QR·04-01工作联系单3年15AGT/QR·04-02文件呈报审批单3年16AGT/QR·04-03工程例会纪要5年17AGT/QR·05-01管理评审会议签到册5年18AGT/QR·05-02管理评审会议记录5年19AGT/QR·05-03管理评审报告5年20AGT/QR·06-01人员需求审批表3年21AGT/QR·06-02培训需求表3年22AGT/QR·06-03临时增加培训审批表3年23AGT/QR·06-04培训记录5年24AGT/QR·06-05员工培训记录表5年25AGT/QR·06-06应聘人员情况登记表10年26AGT/QR·06-07应聘人员汇总表3年27AGT/QR·06-08面试人员评价表5年安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系质量记录文件编号：AGT/QR页码：第2页共6页目录修改状态：A/0序号质量记录编号质量记录名称保存年限28AGT/QR·06-09员工转正考核审批表3年29AGT/QR·06-10员工内部调动审批表3年30AGT/QR·06-11员工合同期满续聘审批表3年31AGT/QR·06-12员工离职会签表3年32AGT/QR·06-13员工离职结算报告3年33AGT/QR·07-01工作设备清单3年34AGT/QR·07-02设备、设施和软件维护记录3年35AGT/QR·08-01项目可行性研究报告10年36AGT/QR·08-02产品策划书10年37AGT/QR·08-03营销策划书10年38AGT/QR·08-04广告宣传计划3年39AGT/QR·08-05广告设计委托书3年40AGT/QR·08-06广告刊登审批表3年41AGT/QR·08-07宣传品印刷审批表3年42AGT/QR·08-08楼书资料入库清单3年43AGT/QR·08-09楼书资料领用清单3年44AGT/QR·08-10作废楼书资料回收清单3年45AGT/QR·09-01合同评审表5年46AGT/QR·09-02预售协议5年47AGT/QR·09-03合同评审会议记录5年48AGT/QR·09-04购房优惠审批单5年49AGT/QR·09-05延期签约审批表5年50AGT/QR·09-06业主销售合同资料表10年51AGT/QR·09-07自费更改设计的补充协议5年52AGT/QR·10-01市场调查分析报告5年53AGT/QR·10-02投诉处理单5年54AGT/QR·10-03投诉信息汇报表5年安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系质量记录文件编号：AGT/QR页码：第3页共6页目录修改状态：A/0序号质量记录编号质量记录名称保存年限55AGT/QR·10-04投诉登记表5年56AGT/QR·10-05投诉处理结果汇报5年57AGT/QR·11-01设计任务书10年58AGT/QR·11-02图纸会审纪要70年59AGT/QR·11-03施工图评审记录表10年60AGT/QR·11-04工程变更审批单10年61AGT/QR·12-01供方评价表5年62AGT/QR·12-02合格供方名册5年63AGT/QR·12-03采购计划表3年64AGT/QR·12-04合格供方外采购物资申请表3年65AGT/QR·12-05设备验收记录10年66AGT/QR·12-07物资采购季度计划表3年67AGT/QR·12-08物资采购意见征询表3年68AGT/QR·12-06供方考核表5年69AGT/QR·13-01供方考察报告5年70AGT/QR·14-01项目开发建设计划10年71AGT/QR·14-02资金筹措计划5年72AGT/QR·15-01临时工程施工验收记录5年73AGT/QR·15-02监理规划、监理细则审批表5年74AGT/QR·15-03监理公司施工前准备情况检查表5年75AGT/QR·15-04施工单位管理人员及特殊工种人员资格证明文件统计表5年76AGT/QR·15-05施工单位管理人员调换审批表5年77AGT/QR·15-06施工组织设计审批表5年78AGT/QR·15-07施工单位机械设备证明文件检查表5年79AGT/QR·15-08工程施工进度(调整)计划审批表5年80AGT/QR·15-09工程施工进度计划审批表5年81AGT/QR·15-10工程施工进度(调整)计划汇报表5年安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系质量记录文件编号：AGT/QR页码：第4页共6页目录修改状态：A/0序号质量记录编号质量记录名称保存年限82AGT/QR·15-11工程管理日记83AGT/QR·15-12施工方案审批表5年84AGT/QR·15-13装饰样板工程验收记录5年85AGT/QR·15-14工程管理部通知函5年86AGT/QR·15-15工程部通知单5年87AGT/QR·15-16工程部整改通知单5年88AGT/QR·15-17桩基施工记录70年89AGT/QR·15-18工程管理对口检查报告5年90AGT/QR·15-19工程管理重点检查报告5年91AGT/QR·15-20工程联系单5年92AGT/QR·16-01客户资料卡5年93AGT/QR·16-02房产品暂时保留审批表3年94AGT/QR·16-03房屋保留期间签约联系登记表5年95AGT/QR·16-04办理银行按揭登记表3年96AGT/QR·16-05商品房预售合同登记备案申请表3年97AGT/QR·16-06签约通知书5年98AGT/QR·16-07逾期房款催交情况记录表3年99AGT/QR·16-08终止协议通知书3年100AGT/QR·16-09第一封催款通知书3年101AGT/QR·16-10第二封催款通知书3年102AGT/QR·16-11延期付款审批表5年103AGT/QR·16-12终止合同通知书3年104AGT/QR·16-13房屋总证测绘成果领用登记表5年105AGT/QR·16-14预售商品房房号清单3年106AGT/QR·16-15业主房屋面积补退差价表5年106AGT/QR·16-16业主办证档案卡5年107AGT/QR·16-17房产证办理情况周报表3年安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系质量记录文件编号：AGT/QR页码：第5页共6页目录修改状态：A/0序号质量记录编号质量记录名称保存年限108AGT/QR·16-18换房申请审批表3年109AGT/QR·16-19换房协议书5年110AGT/QR·16-20换房款项核算单5年111AGT/QR·16-21换房协议登记表5年112AGT/QR·16-22退房申请审批表3年113AGT/QR·16-23退房协议书5年114AGT/QR·16-24退房款项核算单5年115AGT/QR·16-25退房协议登记表5年116AGT/QR·16-26工作业务物品移交清单3年117AGT/QR·16-27定价建议单3年118AGT/QR·16-28价格策略5年119AGT/QR·16-29价格调整建议单3年120AGT/QR·16-30销售面积预测清单5年121AGT/QR·16-31售价表3年122AGT/QR·16-32销售日报表3年123AGT/QR·16-33销售情况总表3年124AGT/QR·16-34销售统计周报表3年125AGT/QR·16-35销售资金回笼月报表3年126AGT/QR·16-36销售月报3年127AGT/QR·16-37销售档案调用审批表3年128AGT/QR·16-38销售工作督查记录表3年129AGT/QR·16-39展销会计划3年130AGT/QR·16-40展销会总结3年131AGT/QR·16-41房屋“三证”领用登记表3年132AGT/QR·16-42房款到账明细表3年133AGT/QR·16-43月度催款计划表3年134AGT/QR·16-44房产品撤销保留审批单3年安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系质量记录文件编号：AGT/QR页码：第6页共6页目录修改状态：A/0序号质量记录编号质量记录名称保存年限135AGT/QR·17-01小区交接记录表5年136AGT/QR·17-02未交付的空关房维护情况检查表5年137AGT/QR·17-03入伙通知书3年138AGT/QR·17-04入伙费用结算表3年139AGT/QR·17-05房屋交付验收清单5年140AGT/QR·18-01产品标识更改记录5年141AGT/QR·21-01顾客满意度调查表5年142AGT/QR·21-02顾客满意分析报告5年143AGT/QR·22-01内部质量审核检查表5年144AGT/QR·22-02不合格报告5年145AGT/QR·22-03内部质量审核报告5年146AGT/QR·23-01检验、试验报告检查表5年147AGT/QR·23-02分部工程质量评定表10年148AGT/QR·23-03分部工程现场检查记录表10年149AGT/QR·23-04质量控制资料核查表10年150AGT/QR·23-05单位工程观感质量评定表10年151AGT/QR·23-06单位工程预验报告10年152AGT/QR·23-07单位工程质量综合评定表10年153AGT/QR·23-08不合格材料降级使用审批表5年154AGT/QR·23-09小区预验收报告10年155AGT/QR·23-10住宅、商铺内部质量验收记录表5年156AGT/QR·23-11装修前房屋质量验收记录表5年157AGT/QR·24-01不合格评审表5年158AGT/QR·24-02原材料、半成品退货或索赔记录5年159AGT/QR·24-03质量事故调查报告5年160AGT/QR·24-04让步接收记录表70年161AGT/QR·24-05质量事故处理报告70年安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系质量记录文件编号：AGT/QR页码：第7页共6页目录修改状态：A/0162AGT/QR·26-01纠正/预防措施表5年