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表格目录I项目经理部.....................................................15。。。。。。II项目进度控制...................................错误!未定义书签。III项目质量控制.................................................98分项工程（工序）检验计划表··················99分项工程（工序）试验计划表·················100纠正（预防）措施要求表···················101作业规范书·························102检验、试验委托单······················103检验异常处理单·······················104质量水准统计分析表·····················105不合格品报告························106材料不合格品报告······················107工程质量事故报告······················108工程质量事故处理记录····················109紧急放行申请报告······················110例外转序申请报告单·····················111紧急放行和例外转序跟踪记录·················112最终检验和试验自验记录···················113工序质量自互检卡······················114现场质量检验报告单·····················115计量器具周检登记台账····················116技术交底通知书·······················117内部质量体系审核日程计划表·················1184管理表格内部质量体系审核会议签到表·················119内部质量体系审核不合格报告·················120试验记录表·························121现场审核结果记录表·····················122内审不合格纠正跟踪表····················123质量管理工作计划表·····················124IV项目安全控制...................................错误!未定义书签。V项目成本控制....................................错误!未定义书签。VI项目分包管理...................................错误!未定义书签。VII项目现场管理..................................错误!未定义书签。VIII项目合同管理.................................错误!未定义书签。IX项目信息管理...................................错误!未定义书签。X项目生产要素管理................................错误!未定义书签。XI项目组织协调...................................错误!未定义书签。XII项目回访保修管理..............................错误!未定义书签。XIII项目风险管理.................................错误!未定义书签。项目质量控制III项目质量控制管理表格管理表格99XIII项目风险管理分项工程（工序）检验计划表编号：序号分项（工序）名称检验内容检验方法备注说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。100管理表格分项工程（工序）试验计划表编号：序号分项（工序）名称试验项目试验用仪器（具）适用规程责任人说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。101XIII项目风险管理纠正（预防）措施要求表编号：责任部门要求认可不合格事实描述：不符合标准：严重程度：重大□一般□轻微□审核：（章）年月日纠正（预防）措施计划描述：计划完成日期：主管部门审定：实施情况：评定：评定人：评定日期：102管理表格作业规范书作业名称站别页别组装机种发行单位发行日期版本工时经办审核项目作业说明料号数量工具图解说明注意事项103XIII项目风险管理检验、试验委托单总包单位合同号监理单位编号委托单位取（制）样日期委托单编号取（制）样地点工程名称送样日期使用部位收样日期试样（件）名称规格数量质量或长度备注委托项目备注委托经手人电话收样人姓名地址邮编104管理表格检验异常处理单日期：年月日仪器名称仪器编号校正日期填写人员报告编号检验结果□部分范围合格□校验不合格不合格范围是否在该检测与试验仪器的使用范围内□是判定者□否审核者备注：该检测与试验是否影响重要质量或试验结果□是判定者□否审核者备注：裁决品管部主管105XIII项目风险管理质量水准统计分析表部门：编号：类别□进料□制程□最终统计月/年份序号不合格项目/发生部门频数（次）百分比（%）累计百分比（%）备注12345678合计频数项目/部门分析：统计分析：审核：日期：106管理表格不合格品报告编号：工程名称发生时间施工单位主要责任者不合格品名称类别不合格品简述（附检测资料）：填写人/部门：年月日项目部不合格品评审处置小组处置意见：审批人：年月日局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：审批人：年月日实施情况简述：填写人/部门：年月日质检部门复检意见：复检人：年月日说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。107XIII项目风险管理材料不合格品报告编号：工程名称材料名称规格型号数量不合格品简述（附检测资料）：填写人/部门：年月日项目部不合格品评审处置小组处置意见：审批人：年月日局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：审批人：年月日实施情况简述：填写人/部门：年月日质检部门复检意见：复检人：年月日说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。108管理表格工程质量事故报告编号：工程名称事故部位发生时间事故经过及原因分析处理意见备注施工单位：经理总工质量员制表人：日期：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。109XIII项目风险管理工程质量事故处理记录工程质量事故处理记录编号：损失金额计算总价合计施工单位说明：本表一式三份，公司一份，报局一份，报项目部一份。交工验收后装入竣工资料袋一并送局档案室。质量员单价事故报告编号事故等级数量总工单位工料名称经理工程名称事故部位110管理表格处理时间及情况鉴定紧急放行申请报告材料名称申请报告编号规格型号工程项目数量使用部位申请原因分项工程技术负责人：日期：申报意见物资部门负责人：日期：质量部门负责人：日期：审批意见总工程师：日期：备注111XIII项目风险管理说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。例外转序申请报告单产品名称编号规格型号工程项目数量工程部位申请原因分项工程技术负责人：日期：申报意见物资部门负责人：日期：生产部门负责人：日期：审批意见总工程师：日期：备注112管理表格说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。紧急放行和例外转序跟踪记录产品名称申请报告编号规格型号工程项目数量使用部位放行、转序情况记录分项工程技术负责人：记录：日期：试验报告结果试验负责人：质量部门负责人：日期：备注113XIII项目风险管理说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。最终检验和试验自验记录编号：工程名称合同工期主要结构形式合同造价自验情况整改意见自验意见签发制表人：日期：114管理表格说明：本表由质检部填写，报总工签批。工序质量自互检卡编号：分项工程名称构件部位班组自检内容自检结果序号自检项目允许偏差（mm）测点数实测偏差（mm）12345678910自评意见：互检意见：复评意见：班组长：班组质检员：操作人员：下道工序：115XIII项目风险管理说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。工序完工后，交资料室保存。现场质量检验报告单现场质量检验报告单总承包单位：分包单位：监理单位：合同号：编号：实测数据结论：监理工程师：年月日承包人：年月日说明：不同项目填写此表时按业主要求填写。施工时间检验时间检验方法和频率工程部位规定值或允许偏差检验项目工程名称桩号116管理表格项次计量器具周检登记台账计量器具周检登记台账编号：备注保管人领用单位检定单位计划期实施期检定周期精度或规格编号计量器具名称117XIII项目风险管理类别技术交底通知书单位工程名称：年月日工程项目工程部位接受班组及有关人员工程数量进度要求质量标准施工程序及技术操作要点安全注意事项主要附件1．设计图纸4．质量自验记录2．施工草图5．3．配料单6．施工负责人工程技术负责人安全员质量监督检查员交底人118管理表格交底时间工段长签字班组长签字内部质量体系审核日程计划表被审部门：审核日期：标识号：审核组长：审核员：审核员：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：119XIII项目风险管理备注说明：本表可用其他表式替代。内部质量体系审核会议签到表部门名称：标识号：类别日期参加人员审核组人员首次会议120管理表格末次会议内部质量体系审核不合格报告标识号：部门：不合格序号ISO9002标准条款质量手册条款程序或须知不合格场所审核组长审核员被审核部门代表严重□轻微□纠正的责任人计划完成日期需要到场复查不需要到场复查审核组长确认121XIII项目风险管理纠正措施及验证：复查或确认结论尚未清除□已经清除□复查或确认人员部门负责人质管员复查或确认日期复查或确认后简要说明：备注：说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。试验记录表试验记录表总包单位分包单位监理单位工程名称合同号编号施工单位：结构物名称：取样地点：测定方法：测点的各项指标数据评价：技术负责人：试验监理工程师：说明：本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目做适当调整。试验单位试验规程试验人签字复核人签字主管签字122管理表格委托单位名称委托单编号试验日期工程部位试样描述试验编号现场审核结果记录表受审部门：审核员：标识号：审核日期：审核区域审核项目对应文件名称审核区域负责人陪同人发现的情况与客观证据：123XIII项目风险管理审核员意见：审核区域负责人意见：审核组评审结果：说明：本表可用其他表式替代。内审不合格纠正跟踪表内审不合格纠正跟踪表部门：标识号：备注审核组长：年月日质保部门：管理者代表：复查人员复查确认说明复查结论尚未清除清除124管理表格是否复查建议完成日期不合格说明不合格序号ISO9002标准要求质量活动序号质量管理工作计划表年月日部门负责人人数负责工作125XIII项目风险管理目前质量概况：不良原因分析：改善计划：审核人：制表人：说明：本表由项目部各分部编写，交项目部审批。