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分类权重分值要素说明4时效性项目计划应该在需求规格说明书评审之前制定4规范性项目计划书文档及其所有附属计划与公司标准模版一致6完整性项目计划书应包含PDP中项目策划过程所有非裁减过程10有效性项目计划关键内容清晰合理，没有明显错误和矛盾6估算是否对项目规模、工作量和成本进行了估算？估算方法是否合理，估算数据是否与项目计划保持一致？7完整性按照计划书日常监控频率提供项目日/周报7有效性日/周报内容按照公司或客户格式，完成情况填写清晰完整，计划分解粒度合理，对问题给出解决策略并进行了跟踪3完整性项目变更是否有记录3有效性变更是否经过了批准。5时效性按照计划书里程碑和评审计划，在里程碑结束2周内完成里程碑总结报告，并进行相应评审5完整性项目总结报告覆盖要求公司规范所有内容，度量分析包括计划书所有度量指标5有效性里程碑总结对度量数据进行了详细分析，对项目经验和教训进行认真总结，对项目问题进行全面总结和分析5时效性按照计划书评审计划，在工作产品完成后2周内按照制定评审方式完成评审活动5评审记录评审后提供会议纪要，如有标准模版，应提供评审检查单检查结果5问题跟踪评审问题进行记录并进行跟踪5进度分解每个里程碑结束后，对下一里程碑计划进行了详细分解，进度分解粒度合理。5进度跟踪对项目详细计划完成情况（包括时间、状态）进行及时跟踪5时效性在项目整个生命周期，对项目风险定期或不定期进行识别和跟踪5有效性风险识别内容符合项目特征，风险解决方案合理，并对风险最终状态进行了分析和跟踪100项目管理检查表合计项目计划日/周报监控、里程碑监控评审项目进度监控风险30%14%6%15%15%10%10%评分标准检查文档有效得分说明超出时间扣2分Y4与模版不符扣1分Y4每缺少一项扣0.5分Y5缺少问题跟踪表/项目启动会每发现一项明显错误扣0.5分Y8需求规格说明书不应该在交付物中RTM已经裁减2010年资源计划问题估算和里程碑工作量不符每个明显问题扣1分Y4没有规模估算/成本估算和项目计划不一致缺失超过周报数量50%扣5分缺失超过周报数量20%扣3分缺失低于周报数量20%扣1分Y7抽查周报本周完成情况、下周计划和问题跟踪存在明显缺陷每一处扣0.5分Y6问题没有连续跟踪有一个任务上周/本周不对应-缺失记录不完整，每个扣1分Y3每少一个批准扣1分Y2每个里程碑总结超出时间扣0.5分，每缺少一份扣3分Y5内容严重缺失（多于3项）扣2分内容部分缺失（3项及3项以下）扣1分Y3主观判断，根据总结内容酌情扣1－3分Y3每一项评审超出时间扣0.5分Y5每一项评审记录缺失扣0.5分Y5每一项评审问题记录不符合扣0.5分Y5每一个里程碑未分解扣2分，分解不合理扣1份Y5未跟踪扣2分部分跟踪扣1分Y4严重不符扣3分一般不符扣1分Y4主观判断，根据风险识别和跟踪情况扣1－3分Y486项目进度计划项目风险表项目计划书及其附属计划项目日/周报变更纪录里程碑总结报告评审会议纪要评审检查单评审问题跟踪表项目管理检查表