质量体系监察

监察时间：监察人员：对应人员：No.NO.172839410511612判定基准：0分：未建立必要规定或建立了必要规定但未实施。3分：建立了必要规定，但未完全按要求实施。5分：建立了必要规定，并完全按照规定实施。N/A:不适用评价等级：1.合格：评价成绩在90分以上；能进行交易，有关的纠正措施在下次的监查中进行确认。2.条件付合格:评价成绩在70-89分；在对纠正措施进行确认的同时可以进行交易。3.不合格:70分以下；新供应商不能采用；已有供应商暂停交易，需等到纠正措施已全部实施并得到确认后方可重新开始。相关文件供应商管理规定QS-T2-0021监查成绩00692类别T4成绩判定监察评价成绩判定××××电机有限公司(PZ1/7)对象项目数得分总和[评价成绩]自我评价记号QS整理番号标准类及作业程序书的管理供应商质量体系监察表满分4045公司名称公司性质法人代表质量信息的管理不符合对应及不良解析4550工程内修正的管理设备，治具的管理员工人数455050部品材料的管理制造工程的管理包装，发货及仓库的管理项目项目数判定主要产品主要客户注册资本年销售额认证时间满分项目数50得分品质责任者质量体系的运用从业人员教育的管理品质管理体系监察结果记录项目得分5050承认确认担当检查工程的管理50010203040506070809010012345678910斤℡㍻朕方*5誼蛍悳才×100＝No.项目连续号码监查项填入1监查内容自我评价监查评价评价理由1取得了ISO9001,ISO/TS16949中哪一方面的认证，未取得是否有相应的认证计划？2品质方针和品质目标被明确化了吗？3为达成品质目标在各部门内是否制定了品质计划书？4是否制定了内部监查程序书？5是否作成了内部监查计划？6制定了内部监查的判定基准了吗？（监查表等）7是否定期进行管理评审，有规定吗？8在监查中发现的不适合是否采取了纠正措施？是否有记录？9应有每个阶层人员的教育训练程序，并且定期性的进行程序修正。10应持续性，有计划地推进全体从业人员包含管理层的教育训练。11应定期进行作业人员（包含维护人员➊）的再教育，进行作业认定的更新、取消。12对从事特殊作业➋的作业人员，应由既定的训练部门进行作业认定。13有向每阶层传达必要的质量信息的规定，并定期进行信息传达的确认。14有以全体从业人员为对象进行质量管理体系教育的教育体系，并对全体从业人员进行教育。15有整理、整顿、清洁、清扫、教养的相关标准文件，进行教育及定期巡查，力求5S的固定化。16有针对全体从业人员包含作业人员进行各自必要的品质教育，统计教育（QC7道具等）的规定，力求持续性扩大对象者的范围，并在日常业务中灵活运用。17对品质保证相关人员，有进行品质专门教育的规定，并持续扩大对象范围。18有全部作业工程的作业程序书，（包含仓库作业、配膳作业、副资材等供给生产线的程序），同时，进行了作业程序书编号识别及版本管理，没有混用误用现象。19对在工程中使用的软件进行了编号识别及版本管理，没有混用、误用现象。20作业指导书、指示、作业样件包含作业注意点及技巧且清楚易懂。21作业指导书中包含可容易判断出作业结果的“判定基准”。22有工程管理统计（SPC)手法的管理程序书，并持续管理。23有将作业变更切实传达到作业人员的规定（程序书等），并确认作业变更的实施情况24有防止泄露顾客提供的机密信息的规定，并定期进行监察。25有对技术试作品（制品对象外）等特别流动品➌的文件管理规定及防止与通常品混淆的规定。26是否有保持部品清单为最新版本且防止新旧部品混用的规定。1质量体系的运用从业人员教育的管理关联文书:《供应商管理规定》QS-T2-0021××××电机有限公司(PZ2/7)QS-T4-0069标准类，作业程序书的管理232No.项目连续号码监查项填入1监查内容自我评价监查评价评价理由27有认定供应商的规定，保留认定记录，只从认定合格的供应商处采购。28有对供应商进行质量评价，质量指导的规定，并定期进行跟踪、反馈。29进货确认程序（包括进货检查）明确，并持续实施，定期进行检查结果的统计评审。30有将进货确认中的不合格通知给供应商的程序（索赔手续），并跟踪纠正措施及预防措施，迅速解决问题。31有明确的进货检验时的良否判定基准以及不良时的措施及返品手续。32特别采用进货确认中的不合格品时，应有同相关部门进行商讨的规定，并记录特别采用➍的条件。33进货不良品及废弃品，应单独放置并明确标识，防止混用、误用。34对保存及使用条件有特殊要求的材料，工程，其处理内容应文件化。35部品材料的使用遵循先入先出的原则，部品的摆放及标识能够确保先入先出的实施。36仓库内部品材料的保管位置明确，有适当的标识，对部品材料的管理一目了然。37在制造的各工程中配备有最新版本的作业指导书，并且能方便作业员的阅览。38作业前是否对所使用的部品及治工具进行确认，使用的是否是规定的材料和工具，如万一发生混用（或误用），可容易地对已生产的制品进行追溯。39是否有将旧版本的作业程序文件及软件从各工作流程中完全排除的规定，现场中是否没有混用、误用。40部品、半成品、制品的取放方法明确，应防止作业中由于处理不当带来的损伤、劣化现象。41有组装时，不发生误装配，极性错误，安装错误等现象的防止措施吗。42有为不使实验品、不良品、试作品、保留品等通常流动品以外的物品混入进行识别的规定，万一留出时，可简易地排除。43可以跟踪经历的全部必要工程，有防止工程切换的半成品流出的规定，万一流出时，可简易地排除。44有制造编号的管理规定并且从制造编号可迅速追溯到制造履历及制造数据。45有定期巡查作业员操作是否符合作业标准的规定，进行标准作业的持续管理。46有对主要工程采集其工程能力（Cp及Cpk）的数据，并检查过程的变动，检查出异常或异常征兆时，能够迅速的解决问题的规定。6检查工程的管理47有把旧版本的检查机器及软件完全从各检查点排除，防止混用，误用的管理规定及程序。部品材料管理4关联文书:《供应商管理规定》QS-T2-0021××××电机有限公司(PZ3/7)QS-T4-0069制造工程的管理52No.项目连续号码监查项填入1监查内容自我评价监察评价评价理由48在感官检查中，有定期调整作业员的灵敏度水准的规定，能够实施相关的感官检查。49有能够迅速收集，统计检查结果，良品率及不良内容的规定，进行日常性评审并反馈到改善活动中。50是否以能够防止不良品流出的技术性支持为基础，从技术上设定了检查方法及检查顺序。51部品材料供给时，有确认部品的正误及品质的规定，并记录不符合品的发生状况。52当对完成品不能确认其性能及结果时，有工程内检查（中间检查）的规定来保证其品质。53进行抽检时，要明确抽检方式及检查不良时的制品处理措施。54再检查的允许次数明确化，控制低品质制品的流出。55针对最终检查良品，实施为保证顾客进货质量的出货检查试验（或OutofBoxAudit）➎，并将实验结果最终报告给客户。56针对最终检验良品，为保证实际质量进行信赖性试验，如果客户有要求将试验结果定期报告给顾客。57理解顾客所要求标准的包装规格及捆包规格,实施符合要求标准的包装、捆包。58包装规格书及捆包规格书与顾客要求编号对应，有防止错误规格发货情况发生的体系。59发货前，有保证制品规格正确且是检查合格制品的核对作业的规定，防止不合格品的混入及误发货。60有对仓库内部品有全部进行适当的识别表示，防止发生误出库的规定。61有对仓库内货架及物品放置场所，全部进行适当标识，防止误出库的规定。62仓库内有彻底实施先入先出的规定，同时为不破坏先入先出做出一定的努力。63对于材料寿命及劣化现象需加注意的材料，规定了使用期限。64对合格品（例进货检查合格批次）进行适当的合格表示，同时规定合格品外的物品不入库。65为不发生材料的劣化对仓库内的温湿度及环境进行管理，并明确偏离管理基准时，物品的处置方法。66有定期进行仓库内物品监察的规定，排出不合格品。（过期、技术变更、出库中止品等）。67工程内修理（修正）按作业程序书进行，并有记录其内容，履历的规定。68修理（修正）专用机器，与新品生产用机器做同等管理（点检、维护等）69修理过的部品，单元要进行适当检查后，再使用，并且有与新品进行区别的标识。6检查工程的管理（包含制造工程内的中间检查）关联文书:《供应商管理规定》QS-T2-0021××××电机有限公司(PZ4/7)QS-T4-0069工程内修理（修正）管理包装,出货,仓库的管理782No.项目连续号码监查项填入1监察内容自我评价监察评价评价理由70有对使用修理过部品，单元的制品及使用新部品的制品进行识别的规定。71有设定再利用修理部品，单元的使用次数的规定。72有能够简易识别修理品与新品的规定。73有针对修理品，进行与新品同等或以上程度的检查，试验的规定。74有定期总结修理数据，并反馈到降低不良活动中的规定。75设定修理期限（半成品的保管期限），迅速进行修理作业。76有设备及机器的验证计划，对于有验证必要的设备/机器，生产线在使用前必须进行验证。77有机器校正计划，机器上有标签表示的同时，保留和国家基准连接明确的校正记录。78有机器的定期维护计划、始业点检计划、日常维护计划，并保留实施记录。79机器发生异常时或修理时，保留修理记录，并反映到预防维护活动中。80记录机器的变更（包含软件变更）履历，并且能够追溯到制品的制造履历。81定期验证有精度要求的机器。治具、模型、模板类的精度（GR&R及Cp/Cpk及尺寸等），并保留记录，反映到预防维护活动中。GR&R:GaugeRepeatabilityandReproductvityCp/Cpk:工程能力指数82机器使用程序书及手册类，以容易阅览的方式保存在机器作业场所。83进行限度样件的标识及版本管理，力求避免混淆混用84有防止设备超期（校正期限、使用期限）错误使用的规定，依据明确的基准，处理到期机器。85使用不合格设备、治具制造、检查的制品，可以追溯到制品制造履历。86作成品质计划书，并根据实际情况及时更新，定义重点管理项目，定期评审品质实际。87有制品规格相关的技术变更要彻底通知所有相关部门，顾客需要报告时立即与之取得联络的规定。88有召开工厂责任者参加的品质会议的规定，评审包含顾客品质信息的品质数据，并反映到品质改善中。89有明确的处理顾客索赔的程序，并且当索赔发生时能够迅速采取再发防止对策，并向顾客报告。90有生产，发货停止再开的程序文件，并且规定了发生不合格时，与顾客联络。91有工程不合格，制品不合格的处理程序，并能迅速跟踪纠正措施。92以正式任命的形式明确与顾客的品质窗口，使其起到充分了解顾客品质期望的作用。关联文书:《供应商管理规定》QS-T2-0021××××电机有限公司(PZ5/7)QS-T4-0069品质信息的管理108检查工程的管理（包含制造工程内的中间管理）9设备治具管理2No.项目连续号码监查项填入1监察内容自我评价监察评价评价理由93针对重要工程应用统计性工程管理（SPC)，并实践作业员层次的持续性品质管理。94有实际运用管理图等“目视管理“的方式，发现异常征兆时，在其成形前，采取纠正措施、预防措施。95有进行定期性制造过程内部监查的规定，并迅速解决不符合事项。96有不良解析程序及不良解析书式，并使用。97应有防止不良解析品不混入通常生产品中的规定。98解析担当的技术水平、教育培训，应满足必要的要求。99不良解析结果应及时传达到品质改善活动中。100管理不良解析活动的解析速度，并在提高速度上采取具体行动。101对不良解析活动的深度进行管理，在提高解析水平上采取具体行动。102有在顾客要求的情况下定期向顾客报告不良解析状况的规定，并实施。103对顾客索赔回答的时间有明确规定并实施，在提高速度上采取具体行动。104针对客户索赔是否采用8D的手法，从原因查明到对策的有效性进行跟踪。105针对顾客索赔中的“（所谓的）不再现➏“，应持续采取解析手法开发等具体行动。名词解释：➊维护