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ISO体系参考文件-0-参考文件目录XX物业管理有限公司质量体系文件和资料管理标准作业规程7----------------------1-XX物业管理有限公司工作记录管理标准作业规程6--------------------------------3-XX物业管理有限公司内部质量审核管理标准作业规程5----------------------------4-XX物业管理有限公司内部质量审核实施标准作业规程4----------------------------6-XX物业管理有限公司不合格纠正、预防标准作业规程3----------------------------8-XX物业管理有限公司住户意见征集、评价标准作业规程2-------------------------11-XX物业管理有限公司品质部日常工作抽检标准作业规程1-------------------------13-质量体系文件编码管理标准作业规程-------------------------------------------14-XX物业管理有限公司质量体系文件编制标准作业规程----------------------------17-XX物业管理有限公司管理评审控制标准作业规程--------------------------------20-文件控制程序---------------------------------------------------------------22-记录控制程序---------------------------------------------------------------24-内部审核程序---------------------------------------------------------------26-环境运行控制程序-----------------------------------------------------------28-职业健康安全运行控制程序---------------------------------------------------30-过程和服务质量的监视程序---------------------------------------------------33-环境、职业健康安全绩效的监测程序-------------------------------------------34-纠正与预防措施控制程序-----------------------------------------------------36-采购控制程序---------------------------------------------------------------38-电工安全技术操作规程-------------------------------------------------------39-ISO体系参考文件-1-XX物业管理有限公司质量体系文件和资料管理标准作业规程71.0目的规范质量体系文件和资料的管理，确保质量体系文件和资料使用的有效性。2.0适用范围适用于质量体系文件、相关外来文件的管理。3.0职责品质部负责质量体系文件和资料的管理。4.0程序4.1质量体系文件的编写、审核、批准、发布、发放按《质量体系文件编制标准作业规程》执行。4.2质量体系文件的使用。4.2.1品质部应确保凡公司需要的部门人员均能及时得到有效版本的文件。4.2.2各部门及所有工作人员应确保不持有、不使用作废/失效的文件。4.2.3文件的持有部门和持有的文件转借、复制或做非授权的涂改。4.3质量体系文件的保管。4.3.1文件的保管环境应适宜于防止文件的丢失、损坏和污染。4.3.2文件保管方法应便于存取查阅。4.3.3应保持文件夹的完整、齐全。4.3.4文件的持有部门或持有人员，应持有经批准的带现行更改状况的有效文件的清单，以便于了解文件变动的情况和检索。4.4质量体系文件更改的控制4.4.1文件的更改须由文件夹的原编写部门负责填写《文件更改审批单》，经经文件原审核人核批准人审核、批准后方可进行更改。文件更改的内容由文件原编写部门拟定。4.4.2文件更改应由品质部以《文件更改通知单》的形式发布，以使文件夹的持有部门和持有人了解文件的更改内容和更改后的标识。4.4.3《文件更改通知单》仅下达给公司持有该文件受控部门文本的部门和人员进行更改，单程序文件和质量手册换版时，则应将换版后的文件送达第三方认证机构。4.4.4文件更改的方式文件更改的方式文件的更改方式在《文件更改审批单》上予以规定，并由品质部进行。更改的方式可以采用划改、换页或换版的方式进行，单划改时，应能辨认更改前的内容。4.4.5文件更改的标识和记录文件更改后的应在文件的版本标识、修改状态标识上予以识别，在文件更改记录上及时予以记录，以便核对、识别。4.4.6文件的换版。下列情况之一时，文件应予以换版：a)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)时；b)同一文件一次更改内容较多时。4.5作废/失效文件的处置。4.5.1品质部资料管理员应在更换新页或新版的同时，撤回旧页或旧版本文件。4.5.2撤出的旧页或旧版本文件，品质部资料管理员应在《作废/失效文件清单》上予以记录，并在每页加盖蓝色“作废”或“失效”印章。4.5.3作废/失效文件在适当的时间(如一年)集中销毁，销毁的方式考虑方便、适用可行。销毁前在《作废/失效文件清单》上予以记录。4.5.4留作资料以供/累计知识需要的作废文件，应经管理者代表同意，并在其每页上加盖ISO体系参考文件-2-蓝色“参考”印章。4.6外来文件的管理。4.6.1外来文件包括a)本行业强制执行的法律、法规、条例。b)本公司选定执行的国家或行业标准。c)顾客或其它单位提供的有关物业管理的来文、来函。4.6.2属于本程序4.6.1a)b)项的外来文件一律应处于受控状态，即在其封面或首页上加盖蓝色“受控文件”的印章。需分发的，还应编号并办理发放签收。4.6.3对于外来文件，品质部资料管理员应建立收/发台帐，以便追溯其来源和分布。4.6.4公司实行外来文件阅批规定，即所有属于受控控制范围的外来文件，由品质部经理填写《文件处理表》，连同文件一并呈总经理审批，并按阅批意见传递分发或归档。4.7文件的归档。4.7.1质量体系文件和外来文件一律应归档。4.7.2归档文件一律为正本且不加盖受控状态标识和编号(外来文件除外)。4.7.3文件的发布审批单、更改审批单、文件处理表应随正本一起归档。4.7.4文件的更改通知，更改通知，更改换页、换版的文件一律归档。4.7.5品质部资料管理员应按本规程文件更改条款规定，对归档文件实施更改，但原归档文件不撤出，仅加盖“作废”或“参考”蓝色印章。4.7.6品质部资料管理员应建立《文件归档清单》。4.8文件的补发按《质量体系文件编制标准作业规程》的相关规定执行。4.9质量体系文件的借阅。4.9.1公司外部人员需借阅文件时应符合下列条件之一：a)是公司的服务对象。b)是公司的主管上级。c)是公司的承包方。d)按法律、法规或合同规定应提供借阅的需方。4.9.2公司可以借阅的文件应不涉及公司人事、商业和技术秘密，单4.9.1d)款的除外。4.10人员离开公司或工作岗位发生变化时，品质部负责回收所发的文件，并在文件收发签收记录中注明回收原因和时间。4.11公开文件的控制。4.11.1凡公开的文件如向业主或住户提交或发布的程序、手册、规定、收费标准登均属受控文件范围。4.11.2凡公开的文件均应注明文件编码、版本号、生效日期。4.11.3负责实施公开文件的部门应指定专人负责此项工作。4.11.4凡公开的文件发生变更时，应以原公开的形式，在原发放或公布的范围内进行更改，以便更改的内容为业主或住户所了解。4.11.5凡张贴于公司内部的程序文件、作业文件，包括公开张贴文件其中的部分(外来文件除外)，均应标明文件编码、版本号并加盖“受控文件”印章。4.12品质部负责保存文件和资料管理形成的全套记录，各部门或文件持有人员负责保存持有的记录，保存期3年。5.0记录5.1《有效文件清单》5.2《文件更改审批单》5.3《文件更改通知单》ISO体系参考文件-3-5.4《更改记录》5.5《作废失效文件清单》5.6《外来文件收发台帐》5.7《文件处理表》5.8《文件借阅登记表》6.0相关支持文件《质量体系文件编制标准作业规程》XX物业管理有限公司工作记录管理标准作业规程61.0目的规范各类工作记录的管理工作，确保工作记录的有效性。2.0适用范围适用于物业管理公司管理服务工作中各种规定记录的管理工作。3.0职责3.1公司品质部负责对各类记录的编制、编码、使用、保存进行审核和实施检查、监督。3.2各部门和记录的填写人员应遵守本规程关于记录控制的规定和要求。4.0程序要点4.1记录的作用。4.1.1证据的作用：为体系、过程、活动是否符合规定提供证据。4.1.2分析的作用：为分析过程是否在受控状态提供分析的信息、数据和资料。4.1.3追溯的作用：为追溯过程的实施和结果提供追溯。4.2记录的形式和来源。4.2.1公司形成记录的形式有，但不限于：a)质量体系文件规定、设计并要求填写的格式记录；b)凡需填写、编制、绘制的凭证、单据、台账、清单、签收单、计划、登记表、措施卡、卡片、证件、图表、报告等规定格式形成的记录。4.2.2分供方提供的记录。4.3记录形成的要求。4.3.1应使用规定的记录格式。4.3.2应由规定的人填制。4.3.3填写应及时、准确、完整、清晰。4.3.4记录有要求时应按规定履行编制、审核、批准手续。4.4记录的标识。4.4.1记录由记录的名称和记录的编号及版本号标识予以识别。记录的编码和版本号执行《质量体系文件编码管理标准作业规程》的相关规定。4.4.2具有追溯作用的记录应编制记录的编号(No)。4.5记录的收集。4.5.1记录应按下列要求进行收集：a)记录填写、编制部门收集；b)记录接收部门收集；c)记录归口管理部门收集。4.5.2记录收集时间：a)连续收集；b)按月、季、年集中收集。4.6记录的编目。ISO体系参考文件-4-品质部负责编制公司及各部门使用的《工作记录清单》，按受控文件下发各部门，作为使用、形成质量记录的依据。《工作记录清单》应随记录的增删，表格的更改而更改，以保持其与实际的一致性。编目更改的实施执行《文件和资料管理标准作业规程》的相应规定。4.7记录的查阅。4.7.1记录应按规定的路线和时间进行传递，以发挥记录的使用价值。4.7.2合同要求在商定期内的工作记录可提供给接收服务或管理的住户或其代表查阅，具体实施执行《质量体系文件和资料管理标准作业规程》的相应规定并予以记录。4.8记录归档。4.8.1下列性质的记录应予归档：。a)有关物业接管验收的记录；b)有关委托物业管理合同的记录；c)有关质量策划——计划的记录；d)有关质量体系文件发放审批，更改审批的记录；e)有关组织机构设置，调整和职责权限规定的记录；f)有关重大安全责任事故的记录；g)有关火灾、重大治安事件的记录；-h)有关管理评审内部质量审核的记录；i)有关不合格评审、纠正、预防措施的记录；j)有关工作检查、评比的记录；；k)有关员工绩效考评的记录；l)有关工作状态、设备档案的记录；m)其他有必要作为原始凭证的记录。4.8.2记录的形成、保管部门应按规定将应予归档的文件交档，详见《档案管理标准作业规程》。4.8.3归档文件应妥善保存。4.9记录的贮存。记录的贮存环境应有利于防止丢失、损坏、污染、虫食，确保记录的完整性、可使用性。4.10记录的保管。4.10.1记录由形成人或形成部门负责保管。应予归档的记录在未归档前由规定的交归部门或人员负责保管。4.10.2记录的保管人或部门，不得对所保管的记录作非授权的更改、复制、转借。4.11记录的处置。4.11.1保管和归档超期的记录按《档案管理标准作业规程