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有效文件清单HNT-ZK-部门：序号文件编号文件名称状态备注编制人：审批人：日期：文件更改申请HNT-ZK-更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改内容：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：质量记录清单HNT-ZK-部门：序号记录标识记录名称保存部门保存期限编制人：审批人：日期：管理评审计划HNT-ZK-评审目的评审组织评审内容评审准备工程要求评审时间安排编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审报告HNT-ZK-评审目的：评审组织：评审内容及纠正和预防措施：编制：审核：体系年度审核计划HNT-ZK-审核目的：检查公司质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性，有效性。审核范围：体系的各要素及所涉及的相关部门。审核依据：质量手册、程序文件，相关法律法规及产品标准。月份部门1234567891012说明：/表示计划×审核已进行↙纠正措施已制定■纠正措施已验证审核实施计划HNT-ZK-审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核员：日程安排：审核日期审核时间审核部门（审核员）相关的活动（过程）编制：审核：批准：日期：日期：日期：内审不合格报告HNT-ZK-受审核部门审核日期不合格事实：审核员受审核部门负责人原因分析及纠正措施：责任部门：日期：纠正措施验证验证：日期：内部审核报告HNT-ZK-审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论：（审核组长）签名：（管理者代表）批准：日期：纠正和预防措施处理单HNT-ZK-（潜在）不合格事实：提出部门：签名：日期：年月日原因分析：原因分析部门：签名：日期：年月日纠正、预防措施责任部门：签名：日期：年月日验证结果：验证部门：签名：日期：年月日不合格评审处置表HNT-ZK-不合格事实：签名：日期：年月日评审处置：签名：日期：年月日审批：签名：日期：年月日重检记录：签名：日期：年月日岗位工作入职要求HNT-ZK-部门名称岗位名称入职基本要求：1.教育经历2.经验3.培训4.技能5.年龄主要职责和权限（以质量职责为例）：编制：日期：批准：日期：年度培训计划HNT-ZK-第页共页序号培训内容及要求培训单位培训人要求完成期限备注编制：日期：批准：日期：培训记录表HNT-ZK-培训时间培训主题培训地点培训方式、教师参加人员名单：培训内容摘要：备注编制：日期：审核：日期：培训申请表HNT-ZK-申请部门/人培训项目培训对象培训要求：部门负责人意见：签字：日期：质保工程师（技术总负责人）意见：签字：日期：总经理意见：签字：日期：编制：培训有效性评估表HNT-ZK-培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况（包括教材、考核情况）培训课程本身的评估记录（包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间）学员考核成绩评估（包括笔试、面试、提问等）学员实际操作能力的评估记录工作绩效评估记录（包括培训前后合格率、返工率、工作效率等）评估结论参加评估人员职务或职称记录：日期：审核：日期：员工培训档案HNT-ZK-培训项目培训类别受训人员姓名性别出身年月部门证书编号或授权令备注编制：审核：合同台帐HNT-ZK-序合同号顾客名称签订日期备注编制：审核：合同修改评审记录HNT-ZK-合同号顾客名称合同拟更改内容及理由：评审意见：结论：签字：修改内容的传递：责任人：备注：编制：日期：审核：时间：供方调查表HNT-ZK-企业名称联系人地址联系电话职工总数其中技术人员检验人员主要产品年产量执行标准生产能力主要生产设备主要检测设备检验、试验和计量机构设备情况：工艺文件配备：主要客户：质量认证情况：交货（运输）方式：服务情况：企业法人代表（签名）：日期：供方业绩评价表HNT-ZK-供方名称供应产品评价方式评价意见评价人：日期：评价意见评价人：日期：批准批准：日期：合格供方名录HNT-ZK-序号供方名称供应物资备注编制：批准：纠正措施跟踪验证报告HNT-ZK-受审核名称受审核部门审核日期不符合条款原因分析：纠正：纠正措施：受审核签字：日期：2003.10.18受审核方对纠正措施的验证：受审核方签字：日期：审核组验证：审核组长签字：日期：顾客意见反馈HNT-ZK-顾客名称联系电话记录：记录人：时间：处理方案及实施：经办人：顾客意见：技术交底记录HNT-ZK-□质量□安全工程名称企业机构交底内容：交底人签名：年月日参加人签名：年月日设备维修记录表HNT-ZK-设备名称设备编号使用日期型号规格出厂日期制造商使用情况鉴定情况维修情况编制：审核：测量装置检定记录HNT-ZK-本装置属：口外部检定口内部检定装置名称：编号：型号规格：检测周期：使用部门：检定记录：（外检附检定证书，内检填写检定记录）经办人：审核：日期：会议签到表HNT-ZK-□首次会议□末次会议□管理评审□其他()会议□()培训时间地点主持人签到：内容：目的：评价：编制：审核：