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文件发放回收记录编号：文件编号文件名称版本号发放/回收份数发放/回收日期批准人/日期发文部门记录人/日期分发号部门份数发放记录回收记录签收日期备注签回日期备注文件查阅借阅登记表编号：序号文件名称版本号查阅借阅归还备注查阅人日期借阅人日期归还人日期记录人：文件修改申请单编号：文件名称文件编号更改人更改日期批准人批准日期更改原因：更改内容•方式：批准人意见：更改后文件发放原文件处理：文件作废（销毁、保留）申请单编号：文件编号文件名称文件版本号作废份数保留份数销毁份数作废理由（销毁、保留）：申请部门申请日期监销人监销日期审批意见：审批人日期受控文件清单编号：序号分发号文件名称文件编号发文部门版本号备注编写：日期：审批：日期：外来文件登记表序号分发号文件名称文件代码归口部门收文日期备注编写：日期：审批：日期：质量记录汇总表编号：序号记录名称记录编号使用部门归口部门保存期限备注编写：日期：审批：日期：质量记录一览表序号记录编号记录名称主管部门保存期限备注1《文件作废（销毁、保留）申请单》2《受控文件清单》3《外来文件登记表》4《材料代用单》5《设计更改申请单》6《外来图审查记录》记录销毁申请序号：编号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：归口部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：记录销毁登记表编号：序号记录编号记录名称销毁数量销毁日期销毁人批准人备注管理评审计划表编号：评审时间评审地点评审目的：评审依据：评审范围：评审内容：参加部门/人：编制审批日期日期管理评审预备通知书编号：会议时间地点评审参加部门/人：评审内容：部门需准备工作要求及提交评审资料：通知人·日期接收人·日期管理评审会议记录编号：会议时间地点记录人参加部门/人：会议记录：管理评审会议签到表编号：会议日期时间地点序号部门姓名职务签到备注管理评审报告编号：评审日期时间地点参加部门/人：评审目的：评审依据：评审范围：评审内容：评审结论：纠正预防措施责任部门、验证时间安排：年度培训计划序号培训名称日期受培训部门参加人数培训方式培训内容备注培训需求申请表编号：培训申请单位培训人数培训理由目的：培训需求内容：培训方式和时间：培训单位意见：签名：日期：分管厂领导意见：签名：日期：培训实施计划编号：培训名称培训时间地点培训教师班主任培训教材（备课笔记）：培训内容课时安排：受训部门/人名单：编制：日期：审批：日期：培训记录表编号：培训时间地点培训教师培训方式总时数班主任培训内容：受训人部门口试结果受训人部门口试结果备注合格再训合格再训培训效果确认：记录人：日期：培训有效性评估表编号：培训名称培训对象培训时间地点培训内容简介：培训课程评估（方法、教材、教学水平等方面）：学员综合成绩评估（笔试、口试、实际操作、质量意识）：工作绩效评估（培训前后合格率、计划完成率、工作效率）：评估结论（总分及采取措施）：评估参加人员单位职务或职称时间记录：日期：审批：日期：员工培训档案序号姓名性别年龄文化工作时间所在部门职务(岗位)参加培训情况证书记录人：记录日期：培训考勤表编号：培训时间考勤人受训部门姓名岗位·职务考勤备注到勤缺习迟到早退说明：√表示到勤○表示缺习○表示迟到□表示早退殊工种资格证书登记表编号：序号岗位工种姓名证书编号发证日期有效期备注记录人：生产设施配置申请单编号：设施名称配置数量型号/规格预计单价使用部门安装地点主要技术性能：用途说明：预定的供方及其质量控制能力评价（附相应资料）：申请部门/人：签字：日期：审核部门/人：签字：日期：批准：签字：日期：设备验收单编号：设施名称出厂编号型号/规格价格生产厂家购置日期主要技术性能：随机附件及数量：随机文件：设施安装调试情况：验收依据：验收结论：参加验收部门/人意见（签名）：设施管理台帐编号：序号设备名称/型号数量生产厂家购入日期验收/使用日期设备状态使用场所/用途备注生产设施一览表编号：序号设施名称型号规格出厂编号出厂日期厂名重量(kg)安装始用日期本厂编号电动机原值(万元)状态备注日期地点数量总功率(kw)编制：日期：审批：日期：设施维修保养记录编号：设施名称规格/型号本厂编号使用部门维修保养记录验收记录备注项目内容日期·工时检修部门/人验收内容验收人日期设施检修计划编号：序号设施名称规格/型号检修内容检修时间检修单位备注编制：日期：审批：日期：设施报废申请单编号：设施名称型号/规格设施编号使用部门起用日期价格报废原因：申请部门/人：日期：审核意见：审核部门/人：日期：批准意见：批准人：日期：备注：合同评审记录表编号：合同编号顾客名称联系地址、电话合同主要内容（定货、发货日期、数量、价格、质量、要求等）：评审部门评审内容评审意见评审人日期技术科1.设计图纸交付日期：月日2．外协外购件名称3．主要材料名称规格供应科1．主材交付日期：月日2．外协件交付日期：月日3．辅机配套交付日期：月日生产科1．本体交付日期：月日2．筑炉外包装交付日期：月日销售公司1．价格2．运输3．配套4．安装服务综合评审结论：批准：日期：备注：口头、电话订单记录表编号：序号顾客名称电话定货规格型号数量质量要求价格运输方式定货、交货日期地点顾客日期经办人日期合同管理台帐年度编号：顾客名称合同序号产品名称质量要求交货期要求备注顾客询问登记表编号：序号询问人单位询问人姓名电话地址询问时间询问方式询问主要内容答复人答复时间备注计划任务单序号：编号：任务来源任务内容（产品名称、规格、数量、定货日期、交货日期、包装要求等）：本任务单为常规产品，请于年月日前完成生产任务。销售公司年月日接受部门·日期分管领导·日期设计计划书编号：设计编号：日期：一设计依据二设计内容三设计计划设计阶段主要工作内容完成日期责任人配合单位设计输入设计输出设计评审设计验证小批试制设计确认四需加或调整的资源编制：日期：审批：日期：设计评审报告编号：参加评审人员姓名部门职务/职称姓名部门职务/职称评审依据：评审内容：评审结论：编制：日期：审批：日期：设计验证报告编号：序号项目设计指标实际完成验证方式验证结论技术科意见：厂领导意见：编制：日期：审批：日期：试验总结报告编号：试验目的：试验过程：试验结果：技术科意见：供销科意见：厂领导意见：编制：日期：顾客确认报告编号：：因对我厂有关产品进行了新的设计或更改，现将试产产品交付贵方试用，请将使用意见及时反馈，我公司，以便更好的为贵方提供产品和服务。产品名称规格1、产品满足有关标准的程度□非常满意□满意□基本满意□不满意2、产品满足合同要求的程度□非常满意□满意□基本满意□不满意3、产品满足其它要求的程度□非常满意□满意□基本满意□不满意对该产品的其它要求：顾客名称：日期：设计更改申请单编号：申请部门：申请人：日期：更改项目：更改原因：更改内容：技术科意见：分管领导意见：试验配方表编号：试验编号：配方名称：日期：序号原材料名称规格比例重量1234567891011121314151617181920合计：说明：试验情况：制表：日期：审批：日期：供方评价记录表编号：供方名称评价方式物资名称规格数量供方质保体系能力供方生产能力供方信誉情况价格、运输采购部门意见签字：年月日技术科意见签字：年月日生产科意见签字：年月日分管领导意见签字：年月日合格供方名单编号：序号供方名称物资名称规格/型号备注编制：日期：审批：日期：供方供货质量业绩记录序号：编号：供方名称供货名称规格供货时间数量交付及时性质量情况价格服务其它备注：记录人：供方复评记录表编号：供方名称地址联系人物资名称型号/规格电话质量保证能力（包括体系、设备、人员、检测能力）：评价人：日期：供货质量情况：评价人：日期：价格、生产、交付能力、服务、信誉：评价人：日期：综合评价意见：评价人：日期：采购计划编号：序号货物名称规格型号数量质量要求购入时间填表人：日期：审批：日期：采购单编号：序号物品名称型号规格数量单位单价购货日期备注其他事项：采购员：日期：分管领导批准：日期：生产计划编号：产品名称型号、规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：聚醋酸乙烯复合胶生产小班记录编号：年月日产品名称产量批号班次工号序号原料名称温度℃时间PH加量备注1树脂2水量3开始升温4溶解5尿素6催化剂7醛8PH调节剂(Ⅱ)9补水10降温11升温12保温13增塑剂14乳液15降温出料操作工：值班长：901胶、白乳胶生产小班记录编号：年月日产品名称产量批号班次序号原料名称温度℃时间PH加量备注1水量2树脂3开始升温4至95℃5溶解时间6PH调节剂7醛8添加剂9终点10终止剂11补水12降温13粘度14出料操作工：值班长：乳胶漆生产小班记录编号：（一）颜料浆料（二）调漆年月日原材料名称型号产地加量原材料名称型号产地加量1水乳液2分散剂消泡剂3丙二醇颜料浆4消泡剂纤维素5防霉剂增稠剂、水6防锈剂PVAC7纤维素氨水8钛白粉PH=9轻钙高速分散始时分终时分砂磨遍始时分终时分混合始时分终时分10方解石粉11硅灰石粉12立德粉13滑石粉14瓷土15防沉剂16群青.VBL.水备注出料桶kg配料工：操作工：值班长：配方工艺卡产量t编号：产品名称生产车间序号原料名称规格产地百分比投料量控制要点工艺操作程序编制日期审批日期特殊过程能力确认表编号：特殊过程名称：场所：确认类别：确认：再确认：确认时间：参加人：序号项目鉴定情况结果合格不合格1操作人员经培训取得上岗资格2定期鉴定设备能力3特殊工序操作指导书发至车间4明确检验员对过程连续监控5填写特殊工序质量控制记录并保存鉴定结论批准人：日期：包装日报表编号：包装产品名称规格包装产量：包装质量：备注：包装日期：操作工：计量器具装置申请单编号：申请部门申请日期设备名称型号(规格)生产厂价格购置数量使用部门用途及主要技术参数：申请部门领导签字：年月日生产科意见：签字：年月日审批：签字：年月日计量器具装置申请单编号：申请部门申请日期设备名称型号(规格)生产厂价格购置数量使用部门用途及主要技术参数：申请部门领导签字：年月日生产科意见：签字：年月日审批：签字：年月日计量器具设备一览表编号：序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人：计量器具周期检定计划编号：序号名称型号编号规格数量使用部门检定单位原检定日期计划送检日期备注填表：日期：审批：日期：周检通知单编号：部门型号编号周检设备名称使用人保管人周检时间周检方式检定单位通知人：日期：审批：日期：监视和测量装置降级报废单编号：名称型号编号降级或报废理由：申请人：年月日申请单位主管：年月日批准：年月日监视和测量装置自校记录编号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验：日期：监视和测量装置维修保养记录编号：装置名称规格型号编号使用部门测量范围精度要求维修日期参加人员维修记录：维修结论：备注：记录：日期：顾客质量信息反馈表编号：顾客名称反馈时间反馈接受者联系电话反馈内容：需处理问题：备注：记录人：日期：顾客档案编号：顾客名称：电话地址负责人联系人批量购货记录（规格、数量、价格、信息反馈、记录人日期等）：备注：记录人：顾客满意程度调查表编号：顾客名称：地址：电话：传真：业务负责人：产品名称规格数量购买日期评价日期评价项目满意程度分项权重很满意120分满意100分基本满意80分不满意40分很不满意20分建议产品质量50%实物质量20%产品性能20%其它10%交付10%及时性5%可靠性5%价格20%产品价格10%运费10%服务10%态度5%有效性5%包装10%外观5%质量5%注：请划“√”选择满意等级或给出分值，在一周内寄或传真至徐州工业锅炉有限公司供销科。年度内部质量体系审核计划编号：审核目的：审核依据：审核方法：□集中式□滚动式日期部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12