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1/22安徽省庐江县鑫盛耐磨材料有限公司三年发展战略规划书（规划时限：2012年-2014年）编订时间：2012年2月实施时间：2012年2月2/22目录一、规划总则（一）规则编制背景（二）规则指导思想及原则（三）规划时限二、公司概况三、企业战略环境分析（一）企业经营环境分析（二）现有竞争对手的分析（三）客户力量的分析（四）供应商力量的分析（五）企业现状分析四、企业总体战略规划（一）企业三年发展总目标（二）阶段发展目标五、战略实施（一）人力资源战略（二）经营管理战略（三）品牌营销战略（四）财务管理战略六、战略控制（一）事前控制（二）事后控制（三）随时控制3/22安徽省庐江县鑫盛耐磨材料有限公司2012－2014年发展战略规划（初稿）【摘要】：企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，指明企业的发展策略以及发展措施。制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作。现结合行业及公司当前发展趋势，在PEST分析和SWOT分析的基础上，制定鑫盛耐磨材料有限公司2012—2014年三年发展战略规划。【关键词】：鑫盛耐磨材料公司三年发展战略规划一、规划总则（一）规则编制背景安徽省庐江县鑫盛耐磨材料有限公司（下简称“鑫盛耐磨材料有限公司”）创立于公司成立于2005年11月，系民营企业，注册资本201.8万元，由乔海平一人出资的独资企业，银行信用等级：农行庐江县支行AA级。短短几年时间的市场竞争洗礼，已迅速发展成为庐江县规模最大的耐磨材料生产和销售企业之一，业务范围涉及采掘业、建材业、大型工矿业等各个方面。公司现有职工38人，管理人员6人，技术人员8人。尽管目前市场竞争比较激烈，但是我公司在地理位置及周边环境都有着得天独厚的市场优势，仅庐南重化现产品已销售进入庐江龙桥矿业、矾成铜业、矾山矿业、钟山矿业、永昌水泥、大江水泥及合肥邦格工贸公司、枞阳宏程铜业及内蒙古敖汉旗铁矿。随着公司开拓市场力度的进一步加大，产品辐射网络逐步扩张，市场份额不断提高，公司将坚持“诚信做人、精益求精”的理念来回报社会。4/22作为庐江县唯一一家耐磨材料生产厂家，2012年1月安徽省庐江县鑫盛耐磨材料有限公司正式规模化生产设施改进，预期目标实现后，标志着公司在规模化发展的道路上迈出了重要的一步，并为企业做大做强、提高经济效益，实现企业战略化经营格局奠定了良好的基础。经过数年的经营，公司管理已相对稳定，并逐步进入发展期；为实现公司的可持续发展，增强企业凝聚力，企业三年发展战略规划的设立，为企业和员工树立共同发展目标和远景，指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。（二）规则指导思想及原则以《企业发展宪章》为指导思想，以《企业文化精粹》为指导原则，坚持以市场为导向，积极拓展目标区域市场，稳定和扩大市场占有率，形成批量销售、维修服务、配件供应、信息反馈“四位一体”的经营格局；通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。（三）规划时限2012—2014年三年发展规划安徽省庐江县鑫盛耐磨材料有限公司发展规划列表单位：万元/吨年度生产规模产值预测利润总额实现税收201216001500195602013200018752447520142500225029290二、公司概况5/22安徽省庐江县鑫盛耐磨材料有限公司，位于素有“鱼米之乡”之称的巢湖县庐江县白湖镇。公司成立于2005年，注册资本201.8万元，。安徽省庐江县鑫盛耐磨材料有限公司经营范围为：研磨用耐磨材料系列产品生产、销售；废旧金属收购。主要产品有磨球、磨锻、衬板、铸钢件、铸铁件。公司所生产的“鑫盛”牌磨球、磨锻、衬板具有性能稳定、耐磨性强等优点，多次被巢湖市工商局评为质量信得过产品。产品主要用于：铁矿、铜矿、铅锌矿、水泥厂、外加剂厂、发电厂、磁性材料等行业，有较好的发展前景。公司现有职工人数38人，其中技术人员8人，管理人员6名，实验室实验设备齐全，有感应电炉、电子脉冲调控热处理炉及先进的专用检测设备。几年来，公司培养造就了一支素质较高、经验丰富、技术娴熟、敢闯敢拼的员工队伍，建立完善了一整套科学而严格的质量管理体系，通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，形成了高效率、程序化、规模化的生产作业流程，拥有强劲的技术开发能力，为客户设计开发出各种高质量的耐磨产品。公司坚持走产、学、研相结合的道路，以科技兴厂，在长期生产实践中与国内多所著名院校、相关科研院所建立了良好的技术协作关系，并聘请多名教授、高级科研人员为科技顾问，为企业发展、产品定位、新产品开发提供决策参考。企业的产品研发能力较强。公司以“质量第一、信誉第一、客户至上”为宗旨，向顾客提供优质的产品和服务，坚持持续改进使顾客满意。随着社会科技的发展，我们将不断吸取国内外先进技术和质量管理方法，不断开发先进一流的产品，谒诚为国内外客户服务。6/22公司坚持“诚信、高效、创新、共赢”的经营理念，管理上坚持以市场为导向，采用现代企业管理制度，集生产、售前、售中、售后服务于一身的营销服务模式，配备具有高素质、经验丰富的专业销售人才，成为庐江县耐磨材料产品唯一生产和销售厂家。公司追求全方位满足客户需求，以批量销售、维修服务、配件供应、信息反馈的“四位一体”的方向发展，以管理科学、布局合理、功能完善、形象统一为目标，全面贯彻“客户至上”的营销理念作为公司的服务宗旨，逐渐建立“鑫盛”牌磨球、磨锻、衬板等产品产销品牌，综合实力稳居同行业前列。三、企业战略环境分析（一）企业经营环境分析1、行业环境：庐江县矿产资源种类多，储量大、品位高，其主要矿产集中在庐南一带，已探明矿产有铁、硫、铜、矾等33种。庐江县发改委经省发改委审批的《安徽庐南重化工基地产业发展规划》中规划设计出以重点建设冶金、建材和硫机化工产业的重化产业链。我公司作为重化产业必须原材料的配套企业，行业环境优越。安徽省庐江县鑫盛耐磨材料有限公司必须加快技术创新，降低生产成本，提高产品在市场的占有率，增强企业的竞争实力，再造庐江县鑫盛耐磨材料有限公司发展的新平台已成必然。公司耐磨材料产品在2009年年产量为800吨，销售额576万元，利税36万元；2010年年产量：850吨，销售额621万元，利税42万元；2011年年产量1000吨，销售额950万元，利税59万元。2012年1月至2月公司已签订购销合同300万元，其中内蒙古订单180万元，可见市场前景非常7/22好。庐江县是安徽省已探明铜、铁矿储量最大县，合肥市及庐江县十二五规划均要求加快庐江基础建设和矿产业发展，努力打造成全省最大工矿县。打造大合肥和合钢公司迁入庐江给企业带来了更大的发展机遇和前景！2、产业环境：耐磨材料是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，尤其是基础工程和矿业发展。金牛矿业、罗河矿业、洪鑫源矿业，新中远化工、龙桥等一大批铜矿、铁矿等矿山开采加工企业及大江等一批水泥厂，常年需要消耗耐磨材料。这些企业以往使用耐磨铸件耗材多从外地购进，价格高、运距远且质量无法保证。项目建成后，大大增强了地方消耗自供能力，节约了企业成本，深受区域内企业欢迎，因此具有广阔的市场前景。3、经济环境：公司生产的耐磨材料主要应用于铜、铁、硫和铅锌等矿产的采选生产和水泥及水泥添加剂的破碎生产中。在重化行业的耗用比例：铜矿1000：1.25；铁矿、硫铁矿1000：1；水泥及水泥添加剂1200：1。我们对2011年庐江县重化行业产量前17名企业耗用公司同类产品进行了重点调查，该17家企业2011年度铜矿产量3万吨（原矿）、铁、硫铁产量280万吨、水泥及水泥添加剂产量200万吨；庐江县2011年度合计耐磨材料用量4835吨（耗用耐磨材料价值3626万元）。根据《安徽庐南重化工基地产业发展规划》的设计规划，到2022年庐江县的铜矿产量200万吨（原矿），铁、硫铁产量1000万吨（原矿），水泥及水泥添加剂产量500万吨，磁性材料2.6万吨；年需求耐磨材料16500吨（价值12375万元）。8/22产品来源我公司自2005年成立以来，至2011年已进入部分铜、铁及水泥等特色建材行业，2011年产品实现销售1000吨，占市场份额20.8％；铜陵地区企业2011年度在庐江市场实现销售1200吨，占市场份额的25％；马鞍山地区企业2041年度在庐江市场实现销售1500吨，占市场份额的31.2％。宁国地区企业2011年度在庐江市场实现销售1500吨，占市场份额的14.3％，江苏靖江地区企业2011年度在庐江销售480吨，占市场份额的10%。生产能力分析公司现有0.75T铸造电炉两台，配套用设备齐全。每个工作日生产产品能力6吨。除设备正常检修外，月生产能力175吨。现有年生产能力2000吨。可见，庐江县耐磨材料需求量较大，但产品市场绝大部分份额被铜陵、马鞍山等周边地区企业占领。我公司与周边地区企业比较，在地理，运输和外部环境等诸多方面占据优势，但由于流动资金不足，市场销售渠道没有完全形成，县域销售网络难以占领。公司在后期的经营中：一要扩大生产规模，提高产品质量，现阶段首先应提高设备利用率，让现有设备满负荷生产；二要努力提高货款回收率，使有限的流动资金充分发挥使用效率，降低固定成本的分摊；三要努力夯实企业的自身基础，进一步建立和完善现代企业的经营与管理理念，用现代化的思维来驾驭企业的发展；四要努力拓宽销售渠道，加快提高和巩固县域销售网络的市场份额，打造外部市场，使“鑫盛”牌的产品能够走出去，站得住；五要努力拓宽融资渠道，进一步向银行靠拢，使金融部门能够了解和接9/22纳我们；六要请政府领导重视，帮助企业解决实际困难；七要对外招商引资，使企业发展进入快车道。4、政治环境庐江县并入合肥后，在打造大合肥的政治背景下和工业富市、工业强县政策指导下，加上合钢公司迁入及其他大中型厂矿的兴建，水泥和砼业的进一步发展，促进了耐磨材料需求量的激增，推动了耐磨材料的产业升级和结构调整。国家、安徽省及合肥市基础工程强化政策的启动，大型工矿企业兴办，大合肥经济的腾飞，均为安徽省庐江县鑫盛耐磨材料有限公司提供了前所未有的政治环境，为企业规模发展及规划带来了契机。5、市场环境政策环境直接影响市场环境，在合肥市区域调整和经济大整合的大潮下，工矿企业及建材行业规模会迅速增加，耐磨材料市场消费及需求量将出现新的高峰期。因此，市场环境优越。（二）现有竞争对手的分析1、现有竞争对手及市场占有率：分类竞争定位公司属地产品名称2011年市场占有率一类竞争对手采掘业马鞍山磨球31.2二类竞争对手采掘业铜陵磨球25采掘业宁国磨球14.3三类竞争对手潜在江浙磨球102、现有竞争对手的经营战略：马鞍山和铜陵市是耐磨材料生产和销售的老牌企业。其优点是经营方式10/22灵活，可以迅速强占市场份额，增强企业知名度，加速企业利润增长；缺点是营运成本相对较高，而且不方便售后服务，容易打乱市场价格。宁国区域是国内最大耐磨材料生产基地之一，其优点是经营方式灵活，规模较大，销售网点健全；缺点是区域间运输成本较高，增加企业负担，售后服务不便。3、潜在竞争对手分析：浙江、江苏同业企业历史悠久，资金实力强，发展后劲足，占领市场的优势明显。缺陷是成本偏高，售后服务难以跟上。（三）客户力量的分析1、企业消费群体分析：目前企业消费群体成交量主要集中以老客户为主，老客户占成交量的60%，在成交客户群体中主要以工矿企业、水泥制造业，工矿企业占总成交量的60%，水泥和特色建材业占总成交量的40%。2、客户购买动机分析：根据成交情况分析目前客户购买动机主要有三个方面：一是生产必须，二是受市场经济影响，企业效益增加，需扩大生产规模，三是季节性购买需求。明确了客户阶段性购买动机，要求我们销售员要及时跟踪客户，随时关注客户的需求，与客户保持紧密的联系。3、客户消费承受能力：在大宗耐磨材料产品成交客户群体中，全额付款占总成交的45%，