质量手册ISO9000

************有限公司质量手册FB/SC00-2009（B/0版）受控状态受控分发号0持有人编制日期2009.3.1审核日期2009.3.1批准日期2009.3.12009年3月1日发布2009年3月1日实施1目录页码更改标记0.1质量手册颁布令-----------------------------------------------------2○0.2管理者代表任命书----------------------------------------------------3○0.3质量方针、质量目标-------------------------------------------------4○0.4公司质量管理体系机构图---------------------------------------------5○0.5部门质量职责分配表-------------------------------------------------6○1.0质量管理体系范围---------------------------------------------------7○2.0引用标准-----------------------------------------------------------7○3.0术语---------------------------------------------------------------7○4.0质量管理体系-------------------------------------------------------8○4.1总要求-------------------------------------------------------------8○4.2文件要求-----------------------------------------------------------8○4.2.1总则-------------------------------------------------------------8○4.2.2质量手册---------------------------------------------------------8○4.2.3文件控制程序-----------------------------------------------------10○4.2.4记录控制程序-----------------------------------------------------12○5.0管理职责-----------------------------------------------------------13○5.1管理承诺---------------------------------------------------------13○5.2以顾客为关注焦点-------------------------------------------------13○5.3质量方针---------------------------------------------------------13○5.4策划-------------------------------------------------------------13○5.5职责、权限和沟通-------------------------------------------------13○5.5.1各岗位各部门职责、权限------------------------------------------14○5.5.2管理者代表------------------------------------------------------15○5.5.3内部沟通-------------------------------------------------------15○5.6管理评审程序------------------------------------------------------16○6.0资源管理---------------------------------------------------------18○6.1资源的提供-------------------------------------------------------18○6.2人力资源控制程序--------------------------------------------------19○6.3设施和工作环境控制程序--------------------------------------------21○7.0产品实现---------------------------------------------------------22○7.1产品实现策划控制程序----------------------------------------------23○7.2与顾客有关过程控制程序--------------------------------------------25○7.4采购控制程序------------------------------------------------------28○7.5生产和服务提供过程控制程序----------------------------------------30○7.6监视和测量设备控制程序--------------------------------------------34○7.7产品一致性控制程序--------------------------------------------――36○8.0监视、分析和改进-------------------------------------------------37○8.1总则-------------------------------------------------------------37○8.2.1顾客满意度测量程序----------------------------------------------38○8.2.2内部审核程序----------------------------------------------------39○8.2.3过程和产品监视测量程序------------------------------------------41○8.3不合格品控制程序--------------------------------------------------43○8.4数据分析控制程序--------------------------------------------------44○8.5改进程序----------------------------------------------------------46○修改记录---------------------------------------------------------------492质量手册颁布令为建立和完善我公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准，结合本公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了B版《质量手册》。《质量手册》是全公司质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量管理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，全公司员工必须严格贯彻执行。现批准发布B/0版《质量手册》，并于2009年3月1日开始实施。总经理：2009年3月1日3管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系—要求》，确保质量管理体系的有效性，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表在质量管理体系方面的职责为：1.确保公司质量管理体系得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.确保节能认证产品的一致性；5.就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系。总经理：2009年3月1日4质量方针及质量目标质量方针精益求精的产品质量，诚实守信的经营理念，持续改进管理绩效，不断满足顾客需求。质量目标产品一次交检合格率95%交付合格率100%顾客满意度不低于90%5************有限公司管理体系机构图注：财务部不在本体系管理范围内生产部仓储部进出口部生产车间财务部采购部销售部技术部6部门质量职责分配表●主要责任部门〇配合部门职能部门质量管理体系要求管理层管理者代表生产部（含车间）销售部进出口部仓储部技术部采购部办公室4.1质量管理体系●〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求〇〇〇〇〇●〇〇5管理职责●〇〇〇〇〇〇〇6资源管理6.1资源的提供●〇〇〇〇〇〇〇6.2人力资源〇〇〇〇〇〇〇●6.3基础设施6.4工作环境〇●〇〇〇〇〇〇7产品实现7.1产品实现的策划〇〇〇〇〇●〇〇7.2与顾客有关的过程〇〇●●〇〇〇〇7.2.3〇〇●●〇〇〇〇7.3设计删减7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息〇〇〇〇〇〇●〇7.4.3采购产品验证〇〇〇〇〇●〇〇7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制〇●〇〇〇〇〇〇7.5.2生产和服务提供过程的确认〇〇〇〇〇●〇〇7.5.3标识和可追溯性〇●●〇〇7.5.4顾客财产〇〇●●〇〇〇7.5.5产品防护〇●●〇〇〇7.6监视和测量设备的控制〇〇〇〇〇●〇〇8.1总则●〇〇〇〇〇〇〇8.2.1顾客满意〇〇●●〇〇8.2.2内部审核〇〇〇〇〇〇〇●8.2.3过程的监视和测量〇〇〇〇〇●〇〇8.2.4产品的监视和测量〇〇〇〇〇●〇〇8.3不合格品控制〇〇〇〇〇●〇〇8.4数据分析〇〇〇〇〇●〇〇8.5改进〇〇〇〇〇●〇〇71质量管理体系范围1.1总则依据GB/T19001–2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》结合公司实际情况，建立质量管理体系，编制本《质量手册》。本《质量手册》适用于公司内部质量管理以及对质量管理体系的审核、评审和持续改进；适用于公司生产经营全过程的各相关环节；证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，以及持续增强顾客满意的能力，是向社会和相关方的承诺。1.2应用1.2.1本手册适用于：a)本公司的生产和服务；b)本公司QMS覆盖的所有区域、部门和人员；a)第二方、第三方对本公司QMS的审核；b)本公司与供方/顾客的合同条件；1.2.2本手册对ISO9001:2008标准第7章中7.3条设计和开发予以删减，其原因为：本企业目前的所有产品全部根据相关国家、行业标准和客户要求进行生产，生产工艺成熟，技术性能指标在国家、行业标准、本企业生产工艺和顾客要求中有明确规定，不存在设计和开发问题。2引用标准ISO9000:2008质量管理体系——基础和术语ISO9001:2008质量管理体系——要求3术语本手册采用ISO9000所确立的术语和定义。84质量管理体系4.1总要求4.1.1本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系—要求》标准的要求建立、实施、保持了文件化的质量管理体系，并将持续改进其有效性。4.1.2在建立质量管理体系的过程中：a.确定公司质量管理体系过程；b.确定过程的输入、输出以及过程的排列顺序和相互作用；c.为确保过程有效运行并能达到预期的目标，编制了所需的接收准则、作业指导书、操作规程或规范等；d.公司配备了必要的资源和信息，包括经培训的人力资源、资金、生产设施、技术和必要的信息；e.为了分析、评价和改进过程的有效性，确定了监视、测量（适用