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10.2修改记录质量手册的修改必须按文件控制要求实施，并及时将修改情况及结果填入下表，该表不足够时可另附续表。质量手册修改记录表页号修改前版本修改后版本修改章节号修改批准人修改说明登记人20.3发布令我公司质量手册，依据GB／T19001—2000idtISO900l一2000质量管理体系要求制定的，阐述了我公司的质量方针，对质量管理体系作了具体描述，是指导全公司实施质量管理的纲领性文件和行动准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。甘肃天昊元化工材料有限公司总经理：王增田2006年5月1日30.4管理者代表任命书经研究决定，任命XXXXXX同志为管理者代表，负责我公司质量管理体系的建立、实施、运行与保持工作，此任命自签发之日起正式生效。甘肃天昊元化工材料有限公司经理：王增田2006年5月1日40.5企业简介甘肃天昊元化工材料有限公司（简称天昊公司）始建于90年代，设有3个部门和两个车间，主要生产胶粘剂和建筑涂料系列产品，公司区占地面积1400M2，现有职工20人，产品行销甘肃、青海、宁夏等地。本公司以科技为先导，致力于开发研制绿色环保产品，生产的各种产品均达到国家强制执行标准，荣获兰州市产品质检所颁发的《产品质量协议检验单位》证书。本公司引进国内外先进生产工艺和设备，科学管理。本着质量第一，信誉第一的宗旨，使本公司生产的田歌牌系列产品在西北建筑、装饰、家具制造等行业享有很高的声誉。我们将一如既往地遵循我们的经营宗旨，贯彻执行依据GB／T19001—2000idtISO900l一2000质量管理体系要求，以高质量的产品和优质的服务回报社会和广大顾客，为西北的经济建设做出贡献。地址：兰州市城关区高滩工业区6号法人代表：王增田电话：0931-8551536传真：0931-8551536邮编：73000051.质量手册的管理要求本公司编制相应的质量手册，使质量管理体系的范围具有适应性和合理性。a)质量手册是由本公司根据GB／T19001—2000idtISO9001—2000标准的要求组织编制的，经管理者代表审核，经理审批后发布的质量管理体系文件。b)手册的发放范围、印刷数量由管理者代表确定。c)手册必须受控，标识、发放登记并办理签字登记手续。d)手册限定在本公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借和外送。e)手册的持有者，当其调离本公司时，应及时回收登记．f)手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到综合办公室，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报经理审批后发布实施。g)手册的更改、发放按《文件控制程序》的要求实施。62.范围2.1总则本《质量手册》对本公司的质量方针做了阐述，并对质量体系的结构和运作进行了描述，是本公司质量管理的纲领性文件，充分证实本公司有能力满足顾客要求，生产的产品符合法律、法规要求。本《质量手册》适用于本公司的各个过程，通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客满意，并符合法律、法规要求。本《质量手册》也适用于向外部的顾客和质量认证机构证实本公司具备实施质量方针和质量目标，以满足顾客要求和期望的能力。2.2体系覆盖产品、部门和场所部门：综合办公室、销售部、生产技术部、生产车间。产品范围：胶粘剂系列产品（白乳胶、888建筑胶、801胶）；涂料系列产品（乳胶漆）。2.3允许的删减本公司是依据国家和行业技术标准进行生产，既不使用顾客的配方也不承担来料加工，不存在顾客财产，在既不影响本公司提供满足顾客需求和法规要求的产品的能力，也不免除相应责任的质量管理体系要求和条件下，对GB／T19001—2000标准中7.3设计和开发、7.5.4顾客财产条款予以删减。73.引用标准、术语和定义3.1引用标准本《质量手册》的建立引用了下列标准和法律：a)GB／T19000—2000《质量管理体系—基本原理和术语》；b)GB／T19001—2000《质量管理体系—要求》；d)《中华人民共和国质量法》；e)《中华人民共和国安全生产法》；f)《中华人民共和国合同法》；g）其他引用法律法规见《有效文件清单》。3.2参考文献ISO9004：2000《质量管理体系—业绩改进指南》。3.3定义a)本《质量手册》使用GB／T19000—2000《质量管理体系—基本原理和术语》规定的术语和定义；b)产品实现过程和运行控制中涉及的专业术语在相关的程序文件和作业文件中定义。84.质量管理体系4.1总要求4.1.14.1.1本公司的产品为胶粘剂系列产品（白乳胶、888建筑胶、801胶）和涂料系列产品（乳胶漆），其特点为产品的固定性、产品的多样性、生产的单件性、生产协调性和经济要求等。本公司围绕上述产品特点通过识别过程建立质量管理体系。4.1.2本公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的质量管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和运行过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。4.1.3本公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4.1.4本公司通过对过程的输人，输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，确定了为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法，包括程序规定、生产工艺方法、质量验收标准、管理制度及作业指导书等（见有效文件清单）。4.1.5本公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各过程的监控。4.1.6本公司通过对过程信息的测量(包括对输人活动和输出结果的测量)结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.7本公司按质量管理体系的要求严格管理这些过程。94.1.8根据本公司质量管理的能力和生产能力的要求，需要外包的过程包括：a)人员聘用；b)委外试验和检测；c)采购；d)其他需要经过识别需要外包的过程。本公司将对以上外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制，以保证最终产品的质量。4.1.9保存质量管理体系运行中产生的记录。4.2文件的总要求4.2.1总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。本公司的质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针、质量目标（见质量方针、质量目标文件）。b)向本公司内部和外部提供关于本公司质量管理体系整体信息的文件，即《质量手册》。c)本公司针对质量管理体系如何应用于某一具体产品或合同的文件，即质量计划。d)本公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件、作业指导书等。e)对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录，包括质量管理体系运行所需要的证据资料和产品生产所要求的资料。10本公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客的需求和期望,并与本公司的运作相适应。为便于有效沟通，本公司就文件的制定、使用和控制进行了严格的规定。4.2.2质量手册a)本质量手册是根据GB／T19001—2000idtISO9001—2000标准的要求和本公司的实际编制的，它规定了本公司质量管理体系，内容包括：b)本公司质量管理体系的范围（见2.2）；c)为质量管理体系编制的形成文件的程序的引用，具体见本手册附录1。d)本公司质量管理体系过程、要素之间的相互作用的表述：（1）本《质量手册》在表述质量管理体系时，以GB/T19001—2000标准中以过程为基础的模式为基础，该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCA循环；（2）质量管理具体过程之间的联系已充分体现在各程序文件中，具体见本手册附录1。e)本《质量手册》是本公司质量管理体系的法规性文件，应按本《质量手册》1.0条款的要求进行管理和控制。4.2.3文件控制4.2.3.1文件的批准和发布a)《质量手册》由综合办公室组织编制，管理者代表审核，经理批准发布。11b)程序文件由综合办公室组织各部门和相关人员分别编制，经会审后，经管理者代表批准发布实施。c)其他与质量管理有关的文件由有关职能部室组织编写，经部门负责人审核后报管理者代表签发。4.2.3.2文件的控制状态a)本公司启用三枚控制印章“受控”、“作废”、“保留”。b)手册、程序文件和第三层文件均为受控文件加盖“受控”印章，注分发号，纳入有效文件清单进行管理。4.2.3.3文件的发放、回收应指定专人办理登记手续，保证做到以下几点：a)对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本；b)及时在所有发放和使用的场所撤消作废的文件。c)每份受控文件都应有编号，以便于追溯。4.2.3.4文件的更改a)文件经过评审后，如进行修改必须按照《文件控制程序》有关规定执行，未经授权不允许做任何更改,识别现行的修订状态，确保版本的有效性、适宜性。b)所有文件更改的审批由该文件原审部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。c)质量管理体系文件的修改由经理或管理者代表审批，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。12d)其他同质量管理有关的文件修改时，也应在该文件，相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。e)当文件经多次更改后(版面更改超过30％)，要重新换版印发。4.2.3.4确保在使用处可获得适用文件的有效版本a)为防止使用作废文件，所有与质量管理体系有关的文件修改和发布(回收)应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。b)磁带、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.3.5编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。4.2.3.6识别外来文件并控制其分发对外来文件，包括外来标准、法规等应易于辨识，应尽可能快地发放到位，并进行严格的控制，应编制法律法规及其他要求控制程序进行控制。4.2.3.7为防止作废文件的非预期使用，对作废的文件应及时收回，对作废而留用的文件应进行标识，如在封面上加盖“作废”印章等。4.2.4记录的控制记录包括质量管理体系有关的所有记录．对记录应加以控制和保持，证明产品过程符合要求及质量管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。a)记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响产品安全性能的记录均应具备可追溯性．b)记录整理应及时，应与生产进度同步，不得补造。c)应对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。d)记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。13e)质量管理体系运行记录由本公司各主管部门负责保存、归档。f)生产过程中的有关记录由车间负责人组卷，生产技术部审核归档。4.3支持性文件4.3.1《文件控制程序》4.3.2《质量记录控制程序》145.管理职责5.1管理承诺经理为本公司的最高管理者，应通过如下活动对质量管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。5.1.1向本公司的全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规范规程要求的重要性，科学管理，精心生产，交付合格产品，争创优良产品，满足顾客。5.1.2制定出符合本公司实施和运行的质量方针和质量目标，适应本公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解此质量方针和目标，并为之努力实施．5.1.3管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审，如遇特殊情况，由经理决定增加评审次数。5.1.4为了确保管理体系的运作和持续改进，本公司应确保获得必要的资源，如人、财、物、信息等。5.2以顾客为关注焦点本公司的最高管理者应以实现顾客满意为目标，运用管理手段，使本公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。5.2.1完整识别顾客，明确其潜在的需要和要求，并及时传递到本公司内部各相关层次。并确保实现本公司的质量方针和质量目标。5.2.3在符合环境法规，达到规范、工艺标准要求以及产品的规定要求和服务要求下满足顾客要求。155.3质量方针顾客至上、优质高效、遵规守法、科技领先、持续改进。5.3.1质量方针的含义顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。优质高效：以最好的产品质量和最