质量控制管理体系

目录1分包与劳务用工管理制度................................................................22材料、设备、构配件检验及储存管理制度.....................................23检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度.......44隐蔽工程及关键部位检查验收制度.................................................65成品、半成品保护制度....................................................................76重要岗位及特种作业持证上岗制度.................................................87工程质量事故报告、调查和处理制度.............................................88施工工艺流程设计、试验制度......................................................109质量信息管理制度.........................................................................1110质量例会制度...............................................................................1111创优规划......................................................................................1212质量管理基础工作......................................................................1813工程质量检查、申报及签证制度.................................................1914工程质量检查评分办法................................................................2115保证工程质量措施.......................................................................2616施工现场质量奖罚规定...............................................................44质量控制管理制度本项目经理部根据本项目的特点制定了适合本工程的质量管理制度，层层把关，责任到人，严格执行，具体包括以下制度：1分包与劳务用工管理制度为加快长株潭城际铁路综合Ⅱ标铁路工程的施工进度，项目部自行组织人员施工时，对于劳动力不足的，可对外进行招聘或进行劳务分包。在劳务分包与劳务用工管理方面，项目部除遵守有关规定外，还应遵守以下制度：1.1长株潭城际铁路综合Ⅱ标施工管段内主体工程严禁转包，临时工程、附属工程等可采取劳务分包，进行劳务分包的项目，必须先签订劳务合同，报项目部备案后，方可进行施工作业。1.2项目部的劳务用工必须签订劳务协议，方可从事标段内的劳务作业。协议内容必须符合《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及有关规定要求。1.3项目部负责对劳务用工进行岗前有关安全和技术培训，按照国家有关安全施工的规定及操作规程组织施工，教育、督促劳务人员认真落实各项安全措施和要求。1.4项目部应按照铁道部颁发的铁路工程《施工规范》、铁路工程《施工质量验收标准》以及有关规定对劳务人员进行培训教育和学习。1.5项目部负责对劳务用工进行劳动卫生、职业健康、环境保护的思想教育和学习。1.6项目部负责向劳务人员明确各项管理办法与制度，在长株潭城际铁路综合Ⅱ标工程从事劳务的工作人员必须遵守各项法律法规，以及企业的各项规章制度。1.7劳务用工期满，进行考评作为再聘或不用的依据。对于较为优秀的劳务人员，在本项目竣工后，可向其他项目工地进行推荐。2材料、设备、构配件检验及储存管理制度为适应社会主义市场经济的要求，贯彻执行国家和上级有关物资工作的方针、政策、法律、法规。促进物资管理的标准化、规范化、程序化，根据有关文件规定并结合长株潭城际铁路综合Ⅱ标的实际情况制定如下管理办法：2.1物资计划管理工程部按照有关《物资管理办法》的规定，依据工程进度计划提供材料申请计划或分工号材料需用量核算表，汇总审批后向物资部正式提报。2.2物资采购为保证物资材料的质量、降低成本，物资部应根据工程部的申请计划及时采购。2.3物资材料验收及检验各种物资材料进场都必须经过验证，并按规定进行抽检，同时做好记录，材料经验收并经抽检合格报监理工程师批准后方可发放使用。物资设备部应每月对进场检验记录检查一次，并将检查结果归档。2.3.1首先对进场物资材料进行名称、品种、规格、型号、数量进行核对，并对外观质量、产品质量证明书文件（出厂合格证、理化性能检验报告、说明书等）、附带的零配件进行查验。2.3.2计重物资的验收，以理论换算计重的应记录换算依据、尺寸、件数。2.3.3计件物资（设备）验收应清点件数，带有附件或成套设备的应清点附件。2.3.4钢材、水泥、添加剂、砂石料等材料必须经试验合格后方可使用。钢材、水泥收料时应核对材质书上的批号，是否与其相符。钢材的几何规格是否超标，袋装水泥抽检其重量有无超差。砂子粒径可否满足施工要求，是否按要求进料。含污量、有机质含量、云母及其它有害物质含量是否超标。石料的级配是否按标准执行，石质是否符合标准。2.3.5各种构配件入场时必须对其外观、品种、型号数量、物理几何规格、出厂合格证及材质书，逐一核对清点并做详细记录。混凝土制品要附带试验报告，对其几何规格详细测量核对。2.3.6爆破材料、对其规格、性能是否与提报计划相符、包装、数量是否合格、合格证是否与其匹配，详细清点无误后方可入库。2.4物资材料的管理2.4.1各类入库物资应按《铁路工程物资目录》的编号或物资的品种、规格分别堆放整齐，做到库容整洁、堆放合理不混放、混存。2.4.2对库存机械设备根据其机械性能定期保养，并详细记录。库存保管中对有特殊要求的机械、设备按其说明书要求妥善保管。2.4.3钢材、水泥等物资材料的存放要做到上盖下垫，先进先发。合理进料、减少库存、缩短物资存放期。2.4.4大堆料（砂、石）合理按排场地，防止二次污染。2.4.5火工品、油料、安全防护、合理存放降低库存。2.5物资材料的节约与回收对每一项物资的使用要严格把关，严格核对施工定额。对超出部分要有追述，对浪费现象及时上报。修旧利废、回收旧料，降低成本节约能耗。加强工地物资管理，努力实现安全、文明、标准化工地。对所有物资材料基本做到材料优质、低价，有可追述性。为确保优质工程提供优质材料，优质服务。3检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度工序检查、申报、资料签认是保证工程质量的有效保证措施。在施工检查过程中，必须坚持“三检制”，每道工序在未检查合格不得进行下一道工序的施工，在工序检查合格后，要及时填写检查记录和检验批验收记录，并及时签认。3.1检验批的质量检查验收、申报、签认检验批是施工质量验收的基本单元，是分项工程的组成部分，也是检查验收的最小单元。检验批的质量检查必须坚持“三检制”，当完成一个检验批后，首先负责施工的班组长进行自检，自检合格后，报项目分部技术负责人检查，技术负责人检查合格后，按照谁施工谁负责的原则，详细填写质量验收记录，报专职质量检查员进行检查签认，然后报监理工程师检查签认，合格后方可进行下一道工序施工。隐蔽工程检查验收后，必须详细填写隐蔽工程检查证，必要时进行拍照、录相。检验批的检查、申报、签认由项目分部负责，安质部进行不定期抽查。3.2分项工程质量检查验收、申报、签认分项工程质量验收合格的规定：分项工程所含检验批均应符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总，主要是检查对检验批是否覆盖分项工程范围、检验批验收记录的内容及签认是否齐全。分项工程的质量检查验收、申报、签认由项目分部负责，安质部负责进行不定期抽查。3.3分部工程质量检查、申报、签认分部工程质量验收合格的规定：分部工程所含分项工程的质量验收合格；质量控制资料完整；有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测应符合有关规定。分部工程质量验收包括以下三各方面的内容：3.3.1分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。这也是一项统计汇总工作，要核对有没有缺漏的分项工程，各分项工程验收资料是否齐全，签认手续是否完备。3.3.2质量控制资料必须完整。这也是一项统计汇总工作，主要是检查分项工程质量验收资料、质量记录是否完整配套，是否全面反映质量状况。3.3.3有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏、检验记录是否符合要求，检验结果是否符合验标的规定和设计要求。分部工程的质量验收是一项统计汇总的工作，工程部平时在检验批质量验收记录整理汇总过程中要下工夫。分部工程质量验收由项目部总工主持，经审查合格后由安质部向监理申请报验。3.3.4单位工程质量检查验收、申报、签认单位工程质量验收合格的规定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料完整；所含分部工程有关结构安全和使用功能的检验资料应完整；主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；观感质量验收符合要求。单位工程质量的验收是建设活动各方对施工质量控制的最后一关。分部工程质量控制资料、检验资料及抽查结果、观感质量均应符合验标的规定，工程部负责对基础资料的整理和收集。单位工程正式验收前由项目部总工组织有关人员对单位工程进行验收前的全面检查，当符合验收条件后由安质部负责向监理和建设单位申请竣工验收交接。4隐蔽工程及关键部位检查验收制度为了加强对施工过程的管理，认真坚持“百年大计，质量第一”，保证工程质量，现对隐蔽工程及关键部位的验收做如下规定：4.1隐蔽工程及关键部位的界定4.1.1桥梁工程：桩基础、明挖基础、钢筋、承台大体积混凝土的施工、预应力张拉、桥梁预制件、锥体护坡的施工。4.1.2涵洞工程：基底处理、基础施工、钢筋、防水层及涵洞两侧过渡段的填筑施工。4.1.3路基工程：基底处理、地基浅层处理、基础施工、防水层施工及填筑施工4.1.4隧道工程：开挖基础、仰拱、初期支护、钢筋混凝土、防水工程的施工4.2验收原则施工中坚持各道工序完工一项验收一项的原则，上道工序不合格，不得进入下道工序施工。4.3验收程序4.3.1一般隐蔽工程应由施工单位专职质量检查工程师自检合格后，邀请监理工程师复查，签认合格后进行下道工序施工；特殊关键部位的隐蔽工程验收应同时邀请监理工程师和设计单位专业负责人验收签认合格后方可进入下道工序施工。影响安全的基础工程签证后应立即封闭，避免地质变化危及安全。4.3.2隐蔽工程未经监理工程师或设计单位专业负责人签证而自行覆盖者，应揭盖补验，由此产生的经济损失由施工单位承担。4.3.3监理工程师因故缺席，可由委托的同级技术人员或施工单位质检人员代检签证，并做好记录。事后请监理工程师补签认可。4.3.4检查中发现地质与设计不符，监理工程师无法处理的，应及时上报建设单位解决，必要时邀请设计单位共同研究处理。4.3.5对外部劳务施工的工程项目，选派责任心强、有一定技术水平的质检人员进行全过程质量监督和检查，并作好记录。4.3.6各施工单位的专职质检员必须对隐蔽工程、关键工序和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查。4.4其它规定4.4.1不合格的工序或施工项目，应立即进行整改处理。合格后按程序检查验收。4.4.2隐蔽工程未经检查，擅自封闭进入下道工序施工的，按违章施工进行处理。构成质量事故