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1松川０５年战略目标分解工作思路阐释各部门／各事业部：通过黄总在１０月１６日主持召开的《松川０５年战略研讨会》和１０月２１日主持召开的《０５年战略规划启动会议》，相信大家对松川０５年乃至未来５年内的发展规划有了比较明确的认识。接下来需要各部门及事业部根据《松川０５年经营书》中的“五步流程”来进行分解、规划和执行；为了配合各部门／各事业部的工作，综合办于１０月２６日又召集总部职能部门对０５年松川的战略目标（财务、客户、内部流程和学习与成长四个层面）和指标、战略主题进行了补充和完善。当然，这不是最后的定稿，现在下发给大家来作为分解和规划工作的参考依据。各部门在可以在工作进行过程中可以进行修改、补充和完善的建议反馈；待各部门／事业部０５年的经营书完成后，我们还要进行多次的沟通、探讨和修改的程序，最后达成一致意见。根据０５年年初总部搬迁上海的规划，以及海外、资材和研发的重新定位，我们经过集体讨论，拟订了总部的架构图，并配以文字解释。请大家看后，欢迎提出反馈意见。到目前为止，综合办给各部门／各事业部提供了以下资料：１）《０５年松川战略目标分解研讨会指导及参考资料》的修改版和补充版（根据１０月２６日会议所做）；２）《松川０５年经营书》（模版）３）两次会议的《会议纪要》；４）顾问老师的《绩效考核指标建议》（电子版）；５）０５年战略目标按流程工作跟进的时间安排的《通知》；根据以上资料，相信大家在进行各自业务单元的０５年战略目标分解和规划时会相对比较轻松。如果有任何问题或不清楚的地方，欢迎各部门／各事业部及时提出来，我们共同探讨，保障该项工作的顺利完成！当然，总部层面还需要对海外、资材和研发的功能和运作流程进行明确和详细的界定（已经安排各部门负责人在１０月３０日以前递交给综合办），另外对总部层面的岗位职责、业绩跟踪及绩效考核方面按照计划时间落实后，再下发给大家作为本业务单元工作规划的指导和参考内容！多谢！综合办／刘瑞满２００４／１０／２６2松川集团05年战略分解指导及参考内容拟订部门：综合办拟订日期：2004年10月15日修改日期：2004年10月21日再次修改日期：2004年10月27日3愿景与战略“要在财务方面取得成功，我们应向股东展示什么？”05年财务目标目标指标目标值行动“为了达到愿景，我们应对客户展示什么？”05年客户目标05年内部业务流程目标“为了满足客户和股东,哪些流程必须表现卓越?”05年员工目标“为了达到愿景,我们如何维持变革和改进的能力?”一、2005年松川战略目标4■05年战略目标■05年战略目标分解■05年功能战略目标分解◆预算、计划◆绩效考核、奖励◆业绩跟踪◆岗位职责□结构整合及架构重组□部门职责□岗位职责□业绩跟踪报表体系□月/季/年度质询会□质询后行动改进05年松川战略规划□全面预算管理□预算执行□预算控制□经营目标及财务/客户/流程/发展关键指标考核□分季度和年终考核□奖励四种形式：物质、认同、事业机会、非物质等5一、05年松川战略目标（1）财务目标财务目标与指标基本目标与指标挑战目标与指标1.收入目标：167802.利润：33561.收入目标：185302.利润：37063.利润率：20%流动资金总量：67833.利润率：20%流动资金总量：6783战略主题收入增长和组合降低成本/提高生产率资产利用●行业细分，保证总体增长45%以上●新产品新行业销售增长应超过100%以上●提高人均收入10%●缩短采购周期与生产周期，降低流动资金总量●辅导供应商提高零件质量，改进工艺和改善材料，降低直接成本●降低间接费用●研发项目达成功率●及时清理及盘活呆料●佛山与天津合并后应保持佛山原来利润率●研发投入分事业部研发投入与集团投入新事业部●充分运用上海远亿资金政策，把原上海事业部并入上海远亿●投入50万资金成都机加，使其原有设备更加配套，提高产出●缩短现金周转期●提高知力资本投资共享的比重6一、05年松川战略目标（2）05年客户目标战略目标及指标1、开箱合格率88%2、客户关系3、客户满意度4、准时交货率战略主题1)、品牌；2)、功能；3)、食品行业包装机械排名第一；4)纸巾行业包装机械排名第一；5)稳步步入冷冻、月饼、点心行业；6)稳步进入食盐包装行业；7)、性价比7一、05年松川战略目标（3）内部管理目标内部业务流程目标与指标1.04年开发新产品占销售比2.05年开发新产品占销售比3.准时交货率达90%4.本年销售回款率5.04年销售回款率6.本年资产损失率7.存货周转率8.项目完成率9.售后服务战略主题●改变原经营流程，使其更加满足客户需求和降低运营成本，加快市场反应速度●实施供应商战略联盟与本地化采购，加快供货周期，降低采购成本●充分利用MRPⅡ进行生产管理，缩短交货周期，减少零件与产品库存●加强售后服务管理，提高售后服务满意度●加强大客户的战略伙伴关系，充分掌握未来包装需求●加强市场调查，增加研发市场投入产出比。8一、05年松川战略目标（4）学习与成长战略目标及指标1、员工人员增长率：20%；2、管理人员引进：30%；3、管理人员内部培养：70%；4、内部员工满意度：良好；5、人均收入增长率战略主题1、整合提炼企业文化，使员工向战略一致所需的文化转变，置人力资源为企业的文化核心；2、以企业营运战略为导向，进行科学的人力资源规划配置，通过并实施科学的绩效管理体系和员工发展体系及员工梯队开发建设；3、通过改善培训体系，提升员工支持战略所需的能力和知识，提高员工战略认知度，培养创新能力。4、加强人力资源成本控制，提高人均销售收入。9二、2005年松川战略目标分解（1）05年财务目标分解佛山成都上海10254（海外占750）3317（海外占100）3210（海外占250）10001500708012003001600700210020005年财务目标基本目标：销额目标：16780挑战目标：销额目标：18530利润目标：3356利润目标：3706机加冰淇淋其它烘焙方便面食品机械机加纸巾食盐食品行业其它10附表一、05年松川各事业部战略目标分解-----财务目标（模板）财务目标与指标基本目标与指标挑战目标与指标1、销售收入1、销售收入其中：出口收入；新产品收入；新客户收入其中：出口收入；新产品收入；新客户收入2、利润3、利润率2、利润3、利润率战略主题编制单位：编制日期：（仅供各事业部参考）11二、05年松川战略目标分解（2）05年客户目标分解05年客户目标佛山上海成都海外1、开箱合格率；2、客户关系；3、客户满意度；4、准时交货率；12附表二、05年松川战略目标分解-----客户目标（模板）客户目标与指标1、开箱合格率2、客户关系3、客户满意度4、准时交货率5、大客户支持率战略主题编制单位：编制日期：说明：以上目标仅供参考，事业部应结合自身情况进行增减；13二、05年松川战略目标分解（3）内部管理目标分解1、本年回款率2、04年回款率3、本年资产损失率4、零部件/流动资产≤28%5、产品/流动资产≤17%6、速动比率≥27、04年以前开发产品占销售比；8、04年开发产品占销售比；9、05年新产品占销售比；10、实现三个区域网络网络连接；11、实现MRPⅡ生产管理、供应商管理；12、佛山成都上海海外各职能部门14附表三、05年松川各事业部战略目标分解----内部流程目标（模板）内部业务流程目标与指标1、04年开发新产品占销售比2、05年开发新产品占销售比3、本年销售回款率4、04年销售回款率；5、本年资产损失率6、不良资产率7、存货周转率8、新增客户数量9、售后服务满意度10、资金底线突破次数战略主题编制单位：编制日期：说明：以上目标仅供参考，事业部应结合自身情况进行增减；15二、松川战略目标分解（4）学习与成长目标分解1、员工人员增长率：20%；2、管理人员引进：30%；3、管理人员内部培养：70%；4、内部员工满意度：良好；5、人均收入增长率佛山上海成都海外各职能部门16附表四、05年松川各事业部战略目标分解----学习与成长目标（模板）学习与成长战略目标与指标1、核心人才流失率2、人均销售收入3、员工培训率4、内部员工满意度5、人才储备率战略主题编制单位：编制日期：说明：以上目标仅供参考，事业部应结合自身情况进行增减；17三、05年松川功能战略目标分解研发部财务部资材部人力行政部技术部海外部备注：1）以上各职能部门根据公司的战略规划要求，对本部门要重新进行功能定位和运做流程的制订；2）特别是研发、采购和海外的部门部长要重点考虑一下本部门的运做模式；2）如果明年年初搬迁上海的搬迁计划也要考虑进去；18五、行动纲领序号项目战略主题希望达成效果承接部门完成时间评价19七、结构整合及架构重组（1）原则销售服务国际业务国内业务国际业务国内业务国内业务区域业务事业群机械部件加工枕式包装机食品行业食盐行业立式包装机机械部件加工食品机械纸巾机上海食品机纸巾佛山（代管）地域定位佛山研发—制造上海研发—制造成都制造天津采购研发采购站归集团管理采购站归集团管理采购站归集团管理集团管理集团管理20七、结构整合及架构重组（2）原理图集团总部集团财务、人力资源、资材集团研发、企划、IT、国际业务上海机械加工雪糕饼干食品食品包装食盐行业生产制造机械加工纸巾机械食品机械成都佛山生产制造采购供应IT产品研发采购供应IT产品研发采购供应IT产品研发佛山上海海外21总裁综合办国际业务研发部财务部人力行政部ＩＴ部技术部资材部佛山上海成都海外研发采购站制造厂技术售后营销财务人力行政营销财务售后人力行政制造厂技术售后营销研发财务人力行政制造厂采购站机械加工雪糕饼干食品上海业务佛山业务食品包装食盐行业机械加工纸巾机械食品机械（３）架构图采购站22八、关键绩效指标指标类型关键绩效指标权重单位计算公式及衡量方法目标挑战目标数据来源财务客户流程发展-------------------部门/事业部：责任人签字：年月日23建立一个闭环系统，保持在成功之路上。以数据和事实为基础的监督和指导，找出原因，解决问题，改进行动。十、业绩跟踪（质询）业绩跟踪业绩跟踪报表体系质询后行动改进月/季/年度质询会议用一套简单有效的表格，跟踪反应公司的整体业务运转业绩，将公司管理纳入正规化道路个人对公司目标承诺的过程是一种绩效管理的新方式：-使员工将精力集中在实现业务目标、顾客满意、职业成就所需要的那些行为中-为员工与上司提供了一个好的沟通框架-帮助员工掌握自己的绩效和前途，管理者把精力放在创造一个促成高绩效表现的工作环境上通过对改进行动的跟踪，将改进方案落实到行动上，实现持续地改进，最终实现公司预定的目标24十一、业绩跟踪-----（1）报表体系（待确定）总裁副总裁部长事业部经理部门办事处天周月季半年全年天周月季半年全年天/月/季/半年/全年业绩(财务报表)工作报告资金报告25十一、业绩跟踪（2）定期质询会议的层面不同频率不同（待确定）总部事业部-新年度誓师启动会-宣布新的战略举措-签定经营责任书季度业绩汇报（事业部）季度业绩汇报（事业部）-上半年业绩汇报-滚动修订市场战略季度业绩汇报（事业部）-下一年新战略新举措规划会议-全年业绩汇总-批准下一年财务预算-批准下一年工作责任书年度业绩汇报（事业部）月度业绩汇报（业各部门）26十二、业绩跟踪-----（1）质询后行动改进跟踪1、年度目标执行战略目标执行反馈改善执行反馈改善执行反馈改善执行反馈改善战略目标达成一季度二季度三季度四季度事实和数据绩效考评事实和数据绩效考评事实和数据绩效考评事实和数据绩效考评行动改进行动改进行动改进27十二、业绩跟踪（2）质询后行动改进跟踪2、阶段考核与改善阶段目标绩效结果质询改善阶段目标绩效改进阶段目标考核沟通改进阶段目标绩效考核绩效考核是依据阶段关键绩效指标对行动的结果进行考核。绩效改进是对行动结果进行总结，找出问题点，提出改进方案，促进下一阶段目标达成的过程。28十二、业绩跟踪（3）质询后改进行动表质主询单位质询人：被质询单位或人：质询类型：质询日期：制表人：制表日期：改进事项改进时间责任人改进预期