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*******有限公司ZSA/**-2006质量/环境/职业健康安全管理手册第B/1版2006年3月2日发布2006年3月5日实施Page2of29项目（制订·修订）日期变更摘要版本/修订状态修订2006-3-2B/1Page3of29*******有限公司质量/环境/安全管理手册章节号：ZSA/**-2006-00发布日期：2006-03-02目录章节号章节名称版本/修订状态页码ZSA-00目录B/1第3页ZSA-01颁布令和任命书B/1第4页ZSA-02公司简介和方针B/1第5页ZSA-03参考标准和定义B/1第6页ZSA-04管理体系要求B/1第7页ZSA-05管理职责B/1第9页ZSA-06资源提供B/1第12页ZSA-07产品实现B/1第14页ZSA-08测量、分析和改进B/1第17页ZSA-09ISO14001和OHSMS18001标准其他要求的描述B/1第20页附件一公司组织机构图附件二ISO9001:2000的要求在各部门的职责分配表附件三ISO14001要求在各部门的职责分配表附件四OHSMS18001的要求在各部门的职责分配表附件五生产工艺流程图附件六程序文件一览表附件七安全管理网络图附件八环安管理方针和目标附件九目标指标管理方案附件十厂区平面图Page4of29*******有限公司质量/环境/安全管理手册章节号：ZSA-01发布日期：2006-03-02颁布令颁布令*******有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册今天正式发布生效。手册作为公司阐述质量/环境/职业健康安全方针、目标并描述整个三位一体管理体系的文件，也作为满足顾客、适用的法规要求和改进环境、职业健康安全绩效的一种手段，同时也作为今后我公司质量/环境/职业健康安全管理中的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行。总经理年月日任命书为了确保公司的质量/环境/职业健康安全管理体系长期有效运行，加强对管理体系运作的领导，特任命**同志为本公司的质量管理者代表，管理者代表在质量/环境/职业健康安全管理体系中的职责是：1、确保质量/环境/职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告管理体系的业绩以便评审，并为改进管理体系提供依据；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。总经理：年月日Page5of29*******有限公司质量/环境/安全管理手册章节号：ZSA-02发布日期：2006-03-02公司简介和方针I.公司简介*******有限公司是一家中美合资企业，处于正在兴建中杭州湾大桥南堍的******，距杭州机场120KM和宁波机场80KM，北仑深水港70KM，地理条件十分优越，水陆空交通非常便捷。企业注册资金190万美元，占地面积56695M2，建筑面积22312M2，，在香港、泰国、韩国建有境外企业，年进出口总额3500万美元，出口创汇2000万美元。公司先后被评为“浙江省守合同、重信用单位”、“海关A类管理企业”；“大发牌”再生中空涤纶短纤维被评为“宁波市名牌产品”、“高新技术产品”。公司拥有年产7万吨再生涤纶短纤维的生产线，专业生产、销售各类优质二维、三维涤纶中空短纤维，为绿色环保产品。广泛用于被服、沙发、玩具等日用品的填充料及棉纺品、毛纺品、无纺布的配料。产品辐射国内二十多个省、市、自治区，远销日本、台湾及欧美等国家和地区。大发公司实施“以人为本、质量立企”的发展战略，坚持以“市场为导向、管理为重点、效益为中心“的经营方针，弘扬“诚信、务实、敬业、创新”的企业精神，为创一流企业，出一流产品，送一流服务，树一流品牌而不懈努力。II.联系方式公司地址：浙江******工业区邮编：电话：传真：管理方针质量方针：满足顾客需求，追求卓越品质，创世界一流，拓全球市场。环安方针：遵纪守法，提高全员环安意识；有效利用，重视环安综合效益；持续发展，改进环安管理体系。Page6of29*******有限公司章节号：ZSA-03发布日期：2006-03-02参考标准和定义1.本手册的标引用准：1.1.ISO9001：2000质量管理体系要求1.2.ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南1.3.OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系规范1.4.ISO9000:2000质量管理体系基础和术语2.本手册除引用标准的定义外还有以下定义：2.1.最高管理者：本公司总经理；2.2.顾客：本公司的顾客有中间顾客和最终顾客。中间顾客是指销售本公司产品的各贸易和终端产品制造公司；最终顾客是指最终消费者；2.3.特殊过程：当生产和服务提供的输出不能通过其后的监控或测量加以验证的过程；2.4.外部文件：指ISO国际标准或等同的国家标准、行业标准；与公司有关的法律、法规；顾客的技术资料或图样；2.5.技术文件：指技术标准、作业指导文件、检验文件、图纸等；2.6.法律与其他要求:是指那些可确定适合于本公司的经营活动,产品与服务，与质量、环境和职业健康安全有关的法律与其他要求；2.7.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素；2.8.环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化；2.9.危险、危害因素：是指能对人造成伤亡，对物造成突发性损坏或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素（危险因素是指突发性和瞬间作用）、（危害因素强调在一定时间范围内的积累作用）；2.10.事件：导致或可能导致事故的情况；2.11.相关方：与组织的质量/环境/职业健康安全绩效有关的或受其质量/环境/职业健康安全绩效影响的个人或团体；2.12.绩效：基于组织方针和目标，与组织的质量控制、环境因素控制、职业健康安全风险控制有关的，质量/环境/职业健康安全管理体系的可测量结果；2.13.职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、分包方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素；2.14.伤亡事故：是指职工在劳动过程中发生的人身伤害，急性中毒事故；2.15.职业病：是指职工在生产环境中由于工业毒物，不良气象条件，生物因素，不合理的劳动组织以及一般卫生条件恶劣的职业性毒害而引起的疾病。3．管理体系范围2.16.再生PET涤纶短纤维的设计、生产、销售和服务及其涉及的相关管理活动Page7of29*******有限公司章节号：ZSA-06-1发布日期：2006-03-02质量/环境/职业健康安全管理体系4．1总要求4.1.公司对管理体系所需要的过程进行识别，并结合公司的管理职责、资源提供等实际情况建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以保持和实施，并予以持续改进。无删裁。4.1.1.各部门严格按文件化的管理体系实施并加以控制。通过部门主管自我评价、财务测量、公司内部管理体系的审核、最高管理者的管理评审和外部认证机构的评审来加以验证,同时通过持续改进保持体系的有效性。4.1.2.明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理，实现组织的方针和目标。4.1.3.提供所需的资源和信息。4.1.4.对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实施所策划的结果，并进行持续的改进。4.1.5.已对外包过程进行了识别，并按相关要求加以控制，确保满足要求，已在相应程序中加以规定。4.1.6.公司建立、实施和保持《法律、法规与其他要求管理程序》以确保公司生产的产品满足适用的法规要求4.2.本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件&ISO14001和OHSAS18001的4.4.44.2.1.本公司的管理体系文件构成如下：a.质量/环境/职业健康安全方针、目标在手册中描述；b.管理手册：说明公司的方针，并从整体上描述公司的管理体系；c.程序文件：用来支持手册，说明公司管理基本活动及其相互作用；d.作业指导书等支持文件：公司相关活动开展的作业标准和技术保证；e.包括标准要求的记录：记录用来证明公司管理体系有效运行的客观证据；4.2.2.手册本公司编制的手册包括如下的内容：a.描述了整个公司管理体系的范围，对标准要求而本公司没有的活动在相关章节中注明；b.本手册引出公司的程序文件，见附件四《程序文件一览表》；c.管理体系的各过程在本手册的各章节中描述，过程的相互关系在相关程序文件中描述。4.2.3.文件控制&ISO14001和OHSAS18001的4.4.5公司对涉及与满足顾客、适用的法规要求和记录等有关的文件制定《文件控制程序》以确保：a.各类文件发布前应得到批准，保证文件的适宜性；b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c.建立文件的清单和变更履历以识别现行的修改状态；d.文件的受控版本发放到体系内部文件执行的部门；e．各部门保存的文件要保持清晰，易于识别，不得自行扩大或缩小解释文件，不得对文件进行未授权的更改；Page8of29*******有限公司章节号：ZSA-06-2发布日期：2006-03-02质量/环境/职业健康安全管理体系f．确保外来文件得到识别，并控制其分发。g．对作废的受控文件予以回收后，标识为“作废”，并加以销毁；对作废要保留的正本标识为“作废保存”，防止误用。4.2.4.记录的控制&ISO14001和OHSAS18001的4.5.3公司建立《记录控制程序》并组织各部门员工对质量/环境/职业健康安全管理体系运行的记录进行控制，各部门形成和保持的记录应清晰，并作相应的标识，保管方式便于检索；在《记录控制程序》中规定了记录的标识、贮存、防护、检索、保存期限和处置的控制。4.3.支持文件4.3.1.《文件控制程序》4.3.2.《记录控制程序》Page9of29*******有限公司章节号：ZSA-06-1发布日期：2006-03-02管理职责5.1.管理承诺最高管理者按以下方法对建立和实施质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性做出承诺：a.向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.制定质量/环境/职业健康安全方针；c.确保质量/环境/职业健康安全目标的制定；d.管理评审每年不少于1次；e.提供管理体系建立、运行、改进所需的资源。5.2.以顾客为关注焦点最高管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足，以提高顾客的满意度。采取的主要措施是：a.了解顾客的需求和期望；b.确保组织的目标与顾客的需求和期望联系起来；c.确保顾客的需求和期望在整个组织中得到沟通，并采取满足要求的措施；d.测量顾客满意程度并针对测量结果采取措施；e.处理好与顾客的关系；f.确保兼顾顾客和相关方的利益。5.3.质量/环境/职业健康安全方针&ISO14001和OHSAS18001的4.2本公司的质量/环境/职业健康安全方针见ZSA-02.a.该方针与公司的生产性质、规模、经营宗旨和风险性质相适应；b.包括遵守适用法律、法规、污染预防和持续改进的承诺，符合5.1的管理承诺；c.形成文件并予以传达；d.通过培训、宣传、ISO公告栏、传真等方式使方针在本公司和相关方得到沟通；e.通过管理评审活动以保证方针的持续适宜性。5．4策划5.4.1质量/环境/职业健康安全目标&ISO14001和OHSAS18001的4.3.3最高管理者应确保与方针相一致并能测量的目标的制定，相关的部门进行分解、实施、评价和改进。当公司经营活动、产品和服务的状况发生变化时,应由管理者代表负责及时更新和调整公司的目标、指标。正常情况下,管理者代表每年对目标、指标重新评定一次,以适应管理体系新的需要。Page10of295.4.2管理体系的策划最高管理者保证：a.在对公司管理现状把握的基础上进行策划，确定管理体系机构图，见附件一《公司组织机构图》；b.建立管理体系，以满足目标的要求，将标准的要求分配到各部门，见附件二《ISO9001:2000的要求在各部门的职责分配表》和附件三《ISO14001和OHSAS18001的要求在各部门的职责分配表》；c.若需对管理体系进行更改必须保持体