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发放序号：质量/环境/职业安全健康管理体系文件汇编（A版）2006年9月26日发布2006年9月26日实施．文件控制程序..................................................................................................32．记录控制程序................................................................................................113．管理评审程序................................................................................................174．员工培训工作程序........................................................................................235．施工设备管理规定........................................................................................336．施工周转材料管理规定................................................................................387．施工组织设计(质量计划)编审规定.............................................................418．与产品有关要求的确定与评审程序............................................................489．材料/设备采购控制程序...............................................................................5610．分包工程供方管理程序..............................................................................6511．劳务供方管理程序......................................................................................7512．施工过程控制工作程序..............................................................................8513．工程竣工验收（交付）工作程序..............................................................9514．顾客提供产品的控制程序........................................................................10315．施工现场材料管理规定............................................................................10716．成品保护控制程序....................................................................................11217．监测设备控制程序....................................................................................11518．服务与顾客满意控制工作程序................................................................12919．内部管理体系审核控制程序....................................................................13820．材料/设备检验与试验控制程序...............................................................15021．工程质量检查验评程序............................................................................15622．标识及可追溯性控制程序........................................................................16323．不合格品控制程序....................................................................................167．纠正和预防措施控制程序........................................................................17425．环境因素识别与评价程序........................................................................18126．环境保护法律法规及其他要求获取、确认与更新程序........................19327．环境信息交流程序....................................................................................20128．施工现场粉尘排放控制程序....................................................................20529．施工污水排放控制程序............................................................................20930．生活污水排放控制程序............................................................................21331．施工现场噪声排放控制程序....................................................................21632．固体废弃物处理控制程序........................................................................22033．办公/生活固体废弃物处理控制程序.......................................................22534．关于公司、、项目部办公/生活区域节约能源的规定.............................22835．能源消耗控制程序....................................................................................23136．环境突发事件应急准备和响应控制程序................................................23537．易燃易爆物潜在事故预防及处理作业指导书........................................24138．环境监测与测量程序................................................................................24739．环境不符合的控制程序............................................................................255页某某公司文件控制程序文件编号：XC/QEO1-04版序：A批准：审核：XX编制：XX文件控制程序版序：A第4页共263页文件控制程序1．目的对质量/环境/职业安全健康管理体系所要求的文件进行控制，确保在质量/环境/职业安全健康管理体系有效运行的场合/岗位/人员都使用有效文件。2．适用范围适用于本公司与质量/环境/职业安全健康管理体系运行有关的所有文件。3．定义本程序引用“GB/T19000-2000idtISO-9000：2000《质量管理体系基础和术语》”、“GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》”、“GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》”、“国家《职业安全健康管理体系审核规范》”和公司《质量/环境/职业安全健康管理手册》中定义或规定的有关名词及行业术语。4．职责4.1工程管理部是本程序文件实施的主管部门。4.2与质量管理体系有关的文件控制责任部门为工程管理部。4.3与环境管理体系有关的文件控制责任部门为工程管理部。4.4与/职业安全健康管理体系有关的文件控制责任部门为工程管理部。4.5公司各级领导及各相关部门按所附“职责分配表”的规定履行对与质量/环境/职业安全健康管理体系有关的各类文件的管理职责。（见《受控文件管理职责分配表》）5．工作程序及控制要求5.1文件的表现形式本程序中所涉及的文件除以书面形式记载和传递外，还包括以电子和多媒体技术及其它方式记载和传递的文件。电子文件均需制作脱机备份。5.2文件的审批文件控制程序版序：A第5页共263页5.2.1受更改控制的文件的审批a)由公司发布的受更改控制的文件，由公司分管领导按分管范围履行审批手续，以确保其适宜性和充分性。质量手册由总经理批准，管理者代表审核；其他文件由文件归口部门负责人审核，管理者代表批准。b)外来的受更改控制的文件，由各职能部门负责收集，并识别其有效性，报公司分管领导，按《质量/环境/职业安全健康管理手册》中规定的分管范围确认其有效性，适时在相应的《有效文件控制清单》中予以公布。5.2.2合同文件的审批各级领导按各自的分管工作范围履行各类合同文件的审批手续。5.2.3工作指令性文件的审批与公司进行各项质量/环境/职业安全健康管理活动有关的工作指令性文件，由副总经理审批。5.2.4与质量/环境/职业安全健康管理体系有关的其它文件的审批按规定的职能分配和审批级别履行审批手续。5.2.5文件审批背景材料各类文件审批的背景材料由办公室或相应的职能部门妥善保管，以证明其与要求的符合性及具有可追溯性。5.3文件的有效性控制5.3.1有效文件控制清单的编制及发放a)公司各职能部门负责收集、识别本部门业务范围与其质量/环境/安全健康管理体系相关的所有文件的修订状态，并组织对其适用性进行审查，编制《有效文件控制清单》，标明文件名称、现行版本号、生效日期、文件编号等，作为文件有效性的标识。b)公司各职能部门根据体系要求确定《有效文件控制清单》的发放范围，负责将其发放至使用文件的场所和各级人员。5.3.2文件有效性管理文件控制程序版序：A第6页共263页公司各部门均应设置专/兼职文件管理员，并根据《有