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YZZJCONSTRUCTION质量/环境/职业健康安全管理手册YZZJ/QESM：A￥￥￥￥￥￥￥建设工程有限公司0．0目录版本：A管理手册YZZJ/QESM生效日期第0次修改页次第2页共65页0.0目录（2）0.1发布令（5）0.2手册说明（6）0.3术语（7）1.0公司质量/环境/职业健康安全管理方针（8）2.0管理者代表及事务代表任命书（9）3.0组织结构和职责（10）4质量、环境、职业健康安全管理体系（13）4.1管理体系总要求（13）4.2管理体系的文件化和文件要求（14）4.2.1管理体系文件分类（14）4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册（14）4.2.3文件控制（14）4.2.4记录控制（15）5管理者职责及体系策划（16）5.1管理者的承诺（16）5.2贯彻“以顾客、相关方、环境和员工为关注焦点”的理念（17）5.3制定质量、环境和职业健康安全管理方针（18）5.4管理体系策划（19）5.4.1环境因素识别、评价和控制策划（19）5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划（20）5.4.3获取法律法规和其他要求（21）5.4.4制订管理目标和指标（21）5.4.5制订实现管理目标的管理方案（22）5.5职责、权限和沟通（23）5.6管理评审（24）6资源管理（25）6.1资源提供（25）6.2人力资源管理（25）版本：A管理手册YZZJ/QESM生效日期第0次修改页次第3页共65页6.3基础设施管理（26）6.4工作环境管理（27）7实施和运行控制（28）7.1产品实现的策划（28）7.2投标及合同管理（29）7.3设计和开发(删减)（29）7.4采购（31）7．5施工和服务提供（31）7.5.1施工和服务过程的控制（31）7.5.2生产和报务提供过程的确认（33）7.5.3标识和可追溯性控制（34）7.5.4顾客财产控制（34）7.5.5产品防护控制（34）7.6测量设备（35）7.7环境、职业健康安全运行控制（36）7.8应急准备和响应（37）8测量、分析和改进（38）8.1测量、分析和改进的总体策划（38）8.2监视和测量（39）8.2.1顾客满意的监视和测量（39）8.2.2内部审核（39）8.2.3过程的监视和测量（40）8.2.4产品的检验和试验（40）8.2.5环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量（41）8.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制（42）8.3.1不合格品的控制（42）8.3.2环境不符合的控制（42）8.3.3职业健康安全事故、事件及不符合的控制（43）8.4数据分析（44）8.5改进（45）版本：A管理手册YZZJ/QESM生效日期第0次修改页次第4页共65页附录1程序文件目录（47）附录2QMS职能分配表(含GB50430)（48）附录3E/OMS职能分配表（49）附录4管理手册修改记录（50）附录5工艺控制流程（50）\版本：A管理手册YZZJ/QESM生效日期第0次修改页次第5页共65页0.1管理手册发布令本手册是依据GB/T50430-2007《建筑施工质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB／T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》标准编制的质量、环境、职业健康安全管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针以及质量、环境、职业健康安全目标与指标，并对质量、环境、职业健康安全综合管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。总经理：版本：A管理手册YZZJ/QESM生效日期第0次修改页次第6页共65页0．2手册说明1本手册确定了本公司的管理方针、目标与指标，并根据GB/T50430-2007《建筑施工质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》标准的要求对管理体系的过程顺序和相互作用进行了纲领性说明。旨在为管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径。2本手册适用范围。本手册适用于本公司市政公用工程及房屋建筑工程的施工及其所涉及场所的相关环境/职业健康安全管理活动。3关于删减的说明本公司所承建的市政公用工程及工业与民用建筑工程的施工项目是根据顾客提供的设计文件进行施工，本公司的施工过程没有设计和开发过程，故不对设计和开发承担责任。据此对GB/T19001-2008标准的7.3及GB/T50430-2007标准的10.3“设计和开发”条款要求进行删减。本公司承诺，上述要求的删减不影响我公司向社会提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力和责任。4管理手册的管理要求有关本手册的评审、管理和控制，按本公司《文件控制程序》的规定执行。版本：A管理手册YZZJ/QESM生效日期第0次修改页次第7页共65页0.3相关术语1本手册除引用GB/T50430-2007《建筑施工质量管理规范》、GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》中的定义外，还采用如下定义：◆重大风险——是指本公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。◆重要环境因素——是指本公司通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。◆四不放过——事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工受不到教育不放过，不采取防范措施不放过，相关责任人未追究责任不放过。◆职业病——指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。◆程序——指GB/T50430-2007《建筑施工质量管理规范》中所指“制度”2其他企业自定术语在相关的文件中作出定义。版本：A管理手册YZZJ/QESM生效日期第0次修改页次第8页共65页1.0公司管理方针经讨论研究，特确定本公司管理方针为：过程控制铸造精品诚信服务顾客满意公司承诺1、我们将不断地培训我们的员工，致力于提高全员的质量、环保、安全，以及遵守国家及行业的相关法律法规和标准的意识，做到预防为主，不断识别工作场所和施工活动中可能遇到的各种风险并使其降到最低。2、坚持按规范及合同要求施工，选用合格材料，不断推广新材料、新设备、新技术和新工艺，严格控制施工过程质量及售后服务质量，用完美的质量创造品牌效应，不断提高顾客满意程度。3、我们将扮演环境保护者的角色，严格控制施工过程及其他活动对环境造成的影响，积极开展污染预防活动，尽可能使用回收的材料，保护自然资源，不断提高能源的使用效率，杜绝浪费。同时对相关方施工影响，以减少环境污染。4、我们将创造一个整洁、安全的施工及办公环境，树立“安全第一，预防为主的”理念，加强安全生产管理，确保安全文明施工。为员工提供必要的劳动保护，配备安全设施，降低直至杜绝安全事故的发生。5、我们将利用全体员工的力量，团结奋进不断改进我们的体系，施工工艺、工程质量以及我们的工作作风，规范我们的行为，提高质量管理/环境管理/职业健康安全管理的绩效，使我们的相关方满意。总经理：￥￥￥2012-6-1版本：A管理手册YZZJ/QESM生效日期第0次修改页次第9页共65页2．0管理者代表及事务代表任命书为了贯彻GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T128001-2011标准要求，确保本公司QES/MS的建立实施和有效运行，经研究决定任命刘茂祥同志兼任公司的管理者代表。其职责和权限如下：①按GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求建立、实施和维护质量、环境、职业健康安全管理体系。②向最高管理者报告管理体系的业绩以及管理体系需要改进的情况，在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要。③负责就质量、环境和职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协调与联络。④审核目标、指标与管理方案，批准重要环境因素、职业健康安全风险，对重大改进项目的执行进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用。⑤主持重大事故的调查分析和处理。⑥审核管理手册，批准程序文件。⑧组织对现有文件进行评审。⑨主持内审，任命审核组长。⑩协助总经理组织管理评审工作。另经全体员工的评定和推荐，现决定任命张艳红同志为本公司事务代表，负责收集公司员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健康安全状态、事故及事故隐患、合理化建议等，向管理层汇报，协调处理，以促进公司职业健康安全管理体系的不断完善。总经理：￥￥￥2012年5月28日版本：A管理手册YZZJ/QESM生效日期第0次修改页次第10页共65页3.0组织机构及职责1公司组织结构图总经理室管理者代表项目经理部办公室工程科经营科财务科质安科版本：A管理手册YZZJ/QESM生效日期第0次修改页次第11页共65页2各部门及有关人员的Q/E/OMS职责和权限(1)总经理a.主持公司的全面工作。b.任命管理者代表。c.制定和颁布质量、环境、职业健康安全方针。d.批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。e.批准和颁布《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》。f.作为企业产品质量、环境保护、安全生产第一责任人，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，对企业的产品质量、环境、职业健康安全负最终的责任。g.落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、安全生产责任制，充实管理人员。h.保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金。i.贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、安全文明施工工作会议。j.主持管理评审。(2)管理者代表(详见本手册2.0章节)(3)工程科为我公司质量/环境/职业健康安全管理推进部门a.环境职业健康安全推进；b.归口负责工程技术指导工作,指导、审核项目经理室质量、安全、文明施工方案；c.归口负责工程施工质量、进度、技术管理工作；d.负责工程回访保修管理工作e.负责工程质量相关不合格的评审处置等控制，及组织和协调纠正/预防措施的落实；f.负责检测设备的管理工作g.负责施工机械设备及监测设备的管理；l.归口负责工程施工材料、质量、进度及安全文明施工管理及工程保修管理工作；（4）办公室a.归口管理文件、记录的控制；d.归口负责公司办公区域的环境、职业健康运行及应急准备和响应控制；e.负责内审及管理评审的组织工作。d.归口负责人力资源管理工作；版本：A管理手册YZZJ/QESM生效日期第0次修改页次第12页共65页（5）质安科a.负责检测设备的管理工作b.归口负责环境因素识别、评价和控制策划工作；c.归口负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作；d.归口负责质量/环境/职业健康安全管理相关法律法规和其他要求的获取、识别、评价工作；e.组织制定质量/环境/职业健康安全管理目标、指标及管理方案；f.负责施工机械设备及监测设备的管理；g.归口负责工程施工材料、质量、进度及安全文明施工管理及工程保修管理工作；h.归口负责突发事件或事故的应急准备和响应控制；i.归口负责环境、职业健康安全绩效的监测；j.协助办公室做好质量/环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求的获取、识别并组织进行合规性评价工作；k.归口负责内、外部信息沟通工作；l.归口负责质量/环境/职业健康安全不符合的控制及组织采取纠正/预防等改进措施。（6）经营部a.归口负责工程投标及合同管理工作；b．归口负责采购管理c.归口负责顾客满意测评及市场信息分析工作。(7)财务部a.负责成本计算和核算。b.制定成本控制计划并监督其实施。c.建立公司的会计、财务制度并实施。d.负责公司的财务运作。