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山西省公路工程施工安全检查评价办法（试行）山西省交通运输厅二○一○年六月-1-目录1总则…………………………………………………………………..12术语......................................................................................................23安全生产总体评价…………………………………………………..44安全生产基础管理评价…………………………………………......65施工现场安全评价………………………………...……………….125.1桥梁工程………………………………………………...……125.2隧道工程……………………………………………………...285.3路基工程……………………………………………...………335.4路面工程…………………...…………………………………365.5临时设施………...……………………………………………386附表…………………………………………………………………44总则-1-1总则1.0.1目的为了科学地评价公路工程施工安全管理状况，提高安全生产管理水平，预防安全生产事故发生，实现检查评价工作的标准化、规范化，制定本办法。1.0.2依据本办法结合公路工程施工中生产安全事故规律，依据国家、交通运输部有关法律、法规、标准和规程编制。1.0.3适用范围本办法适用于山西省二级及二级以上公路新建、改建工程的施工安全检查评价；本办法适用于山西省公路工程设计单位、施工单位、工程监理单位、建设单位、安全监督部门对公路工程施工安全的管理、设计、检查和评价。1.0.4与相关规范关系公路工程施工安全检查评价除应符合本办法规定外，尚应符合国家、交通运输部及山西省颁布的法律、法规、规范、规程等的相关要求。1.0.5特殊工程对水下作业、特殊工程或采用新结构、新工艺的工程，在本办法中缺乏适宜的规定时，在确保工程建设安全的前提下，可参照相关规范、标准或按照实际情况制定相应的安全生产检查规定，并报主管部门批准。山西省公路工程施工安全检查评价办法--22术语2.0.1专业性强、危险性大的施工项目1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；2）滑坡和高边坡处理；3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；5）隧道工程；6）爆破工程；7）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除，桥梁加固与拆除；8）其他危险性较大的工程。2.0.2危险源一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。2.0.3重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。2.0.4监控量测在施工和运营阶段，通过使用各种量测仪器和工具，对工程结构情况及工作状态进行监测，及时提供结构可靠性信息和工程施工参数的工作。2.0.5“四不放过”术语-3-事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。2.0.6高处作业凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，都称为高处作业。2.0.7安全隐患指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。山西省公路工程施工安全检查评价办法---4-3安全生产总体评价3.1安全生产检查体系3.1.1检查体系分为：分项检查、单项检查、分部检查。具体划分见附表4。3.1.2分部检查分为安全生产基础管理、施工现场安全管理两个方面。3.1.3安全生产基础管理检查分为安全生产条件管理、安全生产管理制度、安全技术管理、设备与设施管理、台帐记录管理五个单项；施工现场安全管理检查分为桥梁工程，隧道工程，路基工程，路面工程，临时设施等五个单项。3.2检查频率3.2.1施工单位应每周对本合同段的安全生产进行全面检查，每月对安全生产管理进行自我评定，并提交真实、完整的安全生产自检资料。3.2.2监理单位每月对监理范围的各施工合同段进行一次检查评价，评价结果报建设单位审查。3.2.3建设单位应对各施工合同段进行不定期抽查，年末结合监理单位评价结果，对施工单位的施工安全管理进行等级评价，并报项目安全监督机构备案。3.2.4安全监督机构不定期进行检查，年末对施工单位的施工安全管理进行综合等级评价，并报省交通运输厅审批。3.2.5检查人员对检查结果负责，检查中发现的重大安全隐患，应当责成专人负责，进行排除、处理。3.3评分方法3.3.1公路工程施工安全检查评分以分项为单元，采用100分制进行。在安全生产总体评价-5-分项评分的基础上，逐级计算各相应单项、分部、合同段评分值。3.3.2分项安全检查分为强制性项目和一般检查项目两类。强制性项目不满足要求时，每项扣除30分。一般检查项目不满足要求时，按规定进行减分。分项安全检查得分=100－（强制性项目减分）－（一般检查项目减分）检查项目扣分不超过规定分。3.3.3单项、分部检查评分附表4所列分部、单项、分项各项目，分别给以权值。进行分部、单项评分时，采用加权平均值计算法确定相应的评分值。∑分项（单项）得分×相应权值∑分项（单项）权值3.3.4合同段安全检查评分合同段安全检查评分按下列公式进行计算：安全生产基础管理得分×3+施工现场安全检查得分×7103.4合同段安全检查等级评价合同段综合评分在70分以上（含70分），为合格，否则为不合格。单项（分部）得分==山西省公路工程施工安全检查评价办法---6-4安全生产基础管理评价4.1强制性项目4.1.1工程开工前，施工单位必须进行危险源识别，建立重大危险源档案和监控核销制度，制定安全生产事故应急预案，定期组织演练。4.1.2施工单位必须取得安全生产许可证，主要负责人（法人）、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得相应的《安全生产考核合格证书》。4.1.3施工现场必须建立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场须按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名。4.1.4一线作业人员必须进行安全培训教育，经考核合格后方准上岗。4.1.5施工单位在施工前，必须对作业工队、班组、人员进行书面安全技术交底，安全技术交底可逐级进行，也可由项目部对工人进行分批进行，并履行签字手续。4.1.6对于2.0.1条中所列的专业性强、危险性大工程，施工单位必须单独编写专项安全施工方案，并对整个施工过程的安全进行结构验算，必要时，组织成立专家组对其可行性进行论证评审，论证可信后，方可组织工程实施。4.1.7施工单位的垂直运输机械作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书。4.1.8施工单位在工程中使用的施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施及压力容器等特种设备，必须具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在安装后经过有相应资质的检验检测机构检验或验收。4.1.9施工单位必须编制安全生产费用使用计划，报监理工程师审批，建安全生产基础管理评价-7-立安全生产费用使用台帐，并附相关票据。4.2一般检查项目4.2.1安全生产条件管理序号检查项目检查内容检查方法规定分1安全组织机构及人员配备1.主管领导和安全员在岗率低于100%，按比例扣1-10分;2.安全信息传达反馈的有效沟通记录不全，扣5分。查安全管理组织网络图、安全管理人员名册清单；查管理机构规定应包括安全管理机构名单、机构职责、任职文件；查安全生产管理人员的考核记录302建立安全生产责任制1.责任制中未制订安全管理目标或目标不齐全，扣10分;2.责任制未层层建立，层层分解，扣10分；3.承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣5分;4.有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任未得到确认或未落实，扣5分。查管理目录、内容，施工现场相关记录303安全生产目标管理1.未制定安全管理目标或目标制定不全不细致（安全生产事故控制目标、安全生产标准化达标目标、文明施工实现目标、安全管理工作目标、安全创优目标），扣10分;2.未进行安全责任目标分解，未签定目标责任书扣5分;3.无责任目标考核规定，扣5分;4.考核情况未落实，扣3分。查相关记录：安全生产事故控制目标是否有详细的文件说明及数字说明；安全生产标准化达标目标，以文明安全检查标准数字说明，是否明确具体204桥隧施工安全风险评估、应急措施1.特长隧道、特殊结构的桥梁，未进行安全风险评估，扣10分;2.无过程监测、评估、监控措施，扣3分;3.无安全生产事故应急救援预案、应急救援组织、应急救援器材，扣3分。查相关记录105保险1.未按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险，扣5分;2.办理不全面按比例扣分。查相关记录10分项评分100山西省公路工程施工安全检查评价办法---8-4.2.2安全生产管理制度序号检查项目检查内容检查方法规定分1安全教育培训制度1.未建立安全教育培训制度，扣10分;2.制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣5分;3.企业无安全教育培训计划，扣10分;4.未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣5分;5.未进行安全法律、法规及政策的宣贯教育活动，扣3分。查管理目录、内容，施工现场及相关记录202安全检查制度1.未按规定制订包括企业和各层次安全检查制度，扣10分;2.制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求，扣5分；3.制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣5分；4.无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣5-10分；5.安全检查记录不真实，不完整，签字不齐全，字迹潦草，扣5分。203安全生产费用管理制度1.未建立安全生产费用制度，扣10分；2.未落实安全防护物品、设备、设施支出，扣5分；3.未落实安全教育培训专项支出，扣5分；4.未落实重大危险源、重大事故隐患的风险评估、整改、监控、应急演练支出，扣5分；5其它与安全生产直接相关的支出，扣5分。154生产安全事故报告和处理制度1.未制定生产安全事故报告和处理制度，扣5分；2.未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣5分；3.未建立事故档案，扣5分；4.制订事故应急预案内容不详，未建立应急救援小组或应急救援物资储备不足，扣5分。155施工现场危险告知制度1.制度无针对性，可操作性，扣5分；2.无施工现场危险记录或记录不全的，扣5分。156安全例会制度1.未制定安全例会制度，扣5分；2.未按时召开安全例会，一次扣2分；3．未明确安全例会的时间、频率、参会主要领导的，扣2分。57危险品安全管理制度1.未明确工地危险物品目录，扣5分。2.未按制度要求明确危险品管理人、落实管理措施，管理使用记录，扣5分。58安全奖罚考核制度1.未明确奖励或处罚的必要条件、处罚方式，扣5分；2.未落实制度，扣5分。5分项评分100安全生产基础管理评价-9-4.2.3安全技术管理序号检查项目检查内容检查方法规定分1危险源控制1.危险源识别不全或有明显遗漏，扣10分；2.重大危险源应急预案无针对性、不可操作的，扣10分。查相关图表、记录202施工组织设计（方案）1.施工组织设计的审批手续不完善，扣10分；2.施工组织设计中安全技术措施内容不全或缺乏针对性，扣5分；3.施工组织设计（方案，包括修改方案）中安全方案未经安全负责人审核、签认，扣5分。查施工组织设计203专项安全技术方案1.技术负责人未组织方案实施人员对方案（包括修改方案）的实施进行交底，扣10分；2.未安排专职人员对危险性较大的作业进行安全监控管理，扣