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安泽县粮食清仓查库工作领导小组办公室文件安县粮清办〔2009〕1号关于印发《2009年安泽县清仓查库工作实施方案》的通知各粮食企业：为贯彻落实《国务院办公厅关于开展全国粮食清仓查库工作的通知》（国办发[2008]118号）精神，做好2009年全县粮食清仓查库工作，根据《2009年全市粮食清仓查库工作实施方案》，结合我县实际，县粮食清仓查库工作领导小组办公室制定了《2009年安泽县粮食清仓查库工作实施方案》，现印发给你们，请按照执行。附：2009年安泽县粮食清仓查库工作实施方案-2-此页无正文安泽县粮食清仓查库工作领导小组办公室安泽县粮食局（代章）二〇〇九年三月十七日主题词：粮食清仓查库实施方案通知报：市粮食清仓查库工作领导小组办公室抄：县粮食清仓查库工作领导小组成员单位安泽县粮食清仓查库领导小组办公室2009年3月17日-3-2009年安泽县粮食清仓查库工作实施方案根据《国务院办公厅关于开展全国粮食清仓查库工作的通知》（国办发[2008]118号）精神，为了认真做好我县粮食清仓查库工作，参照《2009年临汾市粮食清仓查库工作实施方案》，结合我县实际，制定我县粮食清仓查库工作具体实施方案如下：一、清仓查库的范围和内容本次清仓查库的范围是粮食企业储存的商品粮及市、县储备粮。具体内容如下：（一）库存粮食数量检查重点查清市、县储备粮和国有粮食企业储存商品粮的数量、品种情况。（二）库存粮食账务检查重点检查粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金账的账实相符、账账相符情况，账务处理的合规情况，以及不同性质和品种的粮食按规定进行分账管理、分仓储存情况。重点检查粮食库存与贷款是否对应，资金占用是否合理。（三）市、县储备粮轮换管理情况检查重点检查2008年度市、县储备粮轮换计划执行情况，包括轮换计划下达是否规范，轮换的品种、数量、时间与计划是否一致，轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定，是否存在擅自串换品种、变更轮换库点和数量以及未轮报轮、转圈轮换、超轮空期轮-4-换等问题。（四）政策性粮食财政补贴资金拨补情况检查重点检查2007年和2008年市、县储备粮保管费和轮换费是否及时足额拨补到代储企业。二、清仓查库的组织领导（一）各县市区清仓查库的组织领导县市区人民政府要按照本实施方案的要求，负责组织对本辖区内所有纳入检查范围的粮食库存进行检查。各县市区人民政府都要成立由政府分管领导担任组长，县发改委、监察、财政、农业、审计、质监、统计、粮食、农发行等部门和单位为成员的领导小组，并在县粮食局设立办公室，要本着科学组织协调，落实职责分工，细化工作要求，加强监督检查，负责组织落实清仓查库的各项具体工作，确保清仓查库工作的质量和进度。县级粮食清仓查库工作领导小组（以下简称“县级领导小组”）的主要任务：一是按照省、市人民政府的统一部署，组织领导本辖区清仓查库工作。二是组织和督导辖区内纳入清仓查库范围的全部企业开展粮食库存自查。三是审核、汇总企业自查结果，向市级领导小组办公室提交工作报告。四是协助各级工作组开展粮食库存普查、复查、抽查和案件核查等工作。（二）清仓查库信息资料的整合县粮食局负责向县领导小组办公室提供2009年3月末市、县储备粮和商品粮具体到实际承储点的统计报表，以及市、县级储备粮-5-轮换、销售计划等资料。县农业发展银行分支机构向同级粮食清仓查库工作领导小组办公室提供2009年3月末具体到承贷企业的银行贷款明细和台账资料（分品种、分性质）。三、检查时点和方式（一）检查时点以2009年3月末粮食库存统计结报日为检查时点。（二）检查方式本次清仓查库按县级人民政府组织和督导企业自查，市级人民政府全面普查，省级人民政府复查工作重点复查和国务院抽查工作组随机抽查的方式组织实施。县级人民政府组织和督导企业自查是整个清仓查库的基础环节，对提高清仓查库的效率具有重要作用。各县（市、区）人民政府要精心组织部署，按照全市清仓查库的统一要求，督促本地纳入检查范围的所有企业，切实做好自查工作。企业在完成自查的同时，要为下一步市级普查、省级复查和国家抽查做好充分准备。普查采取市内综合交叉的检查方式，复查采取统一分组检查的方式，对参与检查的人员按照“统一抽调、混合编组、集中培训、综合交叉、本地回避”的原则在辖区内择优选调和安排。从县（市、区）抽调参加市级普查的人员不得参与对本县（市、区）的普查工作，从有关单位抽调参加省级复查的人员不得参与对本单位的复查工作。四、清仓查库进度安排-6-（一）准备阶段1、成立机构。2009年3月20日前，县人民政府均要成立粮食清仓查库工作领导小组及办事机构，并将机构设置和人员名单等情况报送上一级粮食清仓查库工作机构备案。2、制定清仓查库实施方案。县人民政府要根据国务院办公厅相关文件精神和市实施方案要求，结合本地实际，逐级细化制定和下发本辖区内清仓查库的具体实施方案，并报上一级清仓查库领导机构备案。县级实施方案要在2009年3月20日前报市领导小组办公室备案。3、动员。2009年3月中旬前，市领导小组办公室完成对参加市级普查和督导企业进行自查的全体检查人员的培训任务。培训内容以市清仓查库实施方案、《2009年全国粮食清仓查库检查方法》为主。2009年3月下旬，各级人民政府要完成清仓查库工作的动员和部署。4、其它准备。县领导小组办公室和被查企业，应按照本实施方案和上级领导小组办公室制定的具体方案要求，备齐相关文件、账务和报表资料，提前准备工作底稿，对不规则货位进行形态整理，备齐经质量技术监督部门严格校正的称重、计量和质量扦样等检查工具。（二）自查阶段4月10日前，各县（市、区）人民政府要督促和指导本地纳入检查范围的所有企业认真自查，完成情况汇总，并上报市级领导小-7-组办公室。被查企业要根据自查情况认真填写各类工作底稿和汇总表格，准备与检查当日粮食库存实际情况一致的货位平面图、货位明细表，以及分仓保管账、保管总账、统计报表、会计报表、辅助账表、原始凭证等账务资料，合同、运单、发票等反映粮食出入库业务的凭证，粮食测温、测湿、熏蒸等作业记录，为后续普查、复查、抽查做好准备。（三）普查阶段4月20日前，市人民政府按市内综合交叉的原则组织对本行政区域内粮食库存情况进行全面普查，确保不留死角。普查范围应严格与3月末国有粮食库存统计月报口径一致。典型调查可选择在当地市场具有一定代表性的3—5家库存规模较大的企业。普查期间要保留完整的工作底稿、原始记录等资料。各县、市区普查结果汇总后上报市领导小组办公室，市普查结果汇总后上报省领导小组办公室。（四）检查结果汇总上报和整改阶段县清仓查库领导小组要在全面检查粮食库存的基础上，对清仓查库工作进行认真总结，逐级汇总检查结果，编制相关报表和检查工作报告。粮食清仓查库工作领导小组要对库存检查结果层层把关，数据汇总中发现有错统、漏统、重复统计、虚报库存数量等问题，要及时纠正，对检查认定的账实差数要做出详细的书面说明。对检查中发现的问题，要在认真核实的基础上提出整改措施，由主管部门下发整改通知书，并督促企业限时报送整改结果。有关资料存档-8-备案，并在检查报告中如实反映，视问题成因和严重程度进行问责。5月10日前，各县市区人民政府向市领导小组办公室提交清仓查库工作总结报告及相关汇总报表。5月15日前，市人民政府向省领导小组办公室提交清仓查库工作总结报告及相关汇总报表。5月30日前，省领导小组向部际联席会议办公室提交清仓查库工作总结及相关汇总报表。省领导小组总结报告包括市级普查工作汇总情况和省复查工作情况。6月15日前，各级清仓查库领导小组办公室应办理完毕所接收的与粮食库存数量和质量相关的举报案件，并向上一级领导小组办公室提交核查报告。五、清仓查库工作要求（一）保证质量和进度各有关部门要根据国务院和省政府的统一部署，依据本实施方案和《2009年全国粮食清仓查库检查方法》的有关规定，结合当地实际，周密制定具体工作方案，细化工作内容和步骤，加强组织领导，严格执行检查方法，明确时限要求，确保所有检查工作在规定时间内保质保量完成。（二）真实反映粮食库存状况各类企业要积极配合清仓查库工作，实事求是地反映粮食库存的真实情况。对已销售出库的粮食要及时进行账务处理，核减当月统计账，未回笼的销售货款计入相应结算账户，不得以任何理由虚增库存。严禁以虚购虚销方式掩盖亏库。六、清仓查库文件资料的保存-9-全县粮食清仓查库工作中形成的大量文件资料，是清仓查库工作的真实记录，对于今后工作查考、经验借鉴具有十分重要的意义。粮食清仓查库工作领导机构和检查小组要指定专人负责，做好每个阶段清仓查库相关文件材料的收集和整理工作，保证文件材料齐全完整。检查结束后，要将全部资料移交同级粮食行政管理部门。需要整理归档的资料包括：清仓查库有关文件、通知、工作方案、领导讲话、会议记录；自查、普查、复查、抽查工作原始记录、工作底稿、汇总表格；各级粮食清仓查库工作报告；检查期间收到的举报材料、原始记录及相关处理材料；其他库存检查相关资料、文件、报表、凭证。资料形式包括纸质文件、电子文档、照片等。资料归档按照档案管理的有关要求办理。