搜索
1质量记录合订（军品QMS）2质量记录目录序号记录名称编号保存期1文件发放、回收记录JL—4.2.3—01五年2文件借阅、复制记录JL—4.2.3—02五年3受控文件清单JL—4.2.3—03三年4文件更改申请单JL—4.2.3—04三年5文件处置申请单JL—4.2.3—05三年6质量记录请单JL—4.2.4—01五年7质量记录归档登记表JL—4.2.4—02长期8质量目标落实情况检查表JL—5.4—01三年9质量管理计划实施情况检查表JL—5.4—02三年10管理评审计划JL—5.6—01三年11管理评审报告JL—5.6—02三年12培训申请单JL—6.2—01三年13年度培训计划JL—6.2—02三年14培训记录表JL—6.2—03三年15员工能力评定表JL—6.2—04三年18生产设施配置申请单JL—6.3—01长期17设施验收单JL—6.3—02长期18生产设施一览表JL—6.3—03长期19重要设施日常保养记录表JL—6.3—04三年20（）设施检修计划JL—6.3—05三年21设施检修记录单JL—6.3—06三年22设施报废单JL—6.3—07三年23工作环境监督检查记录单JL—6.4—01三年24工作环境监测记录表JL—6.4—02三年25质量信息反馈单JL—6.5—01三年26产品要求评审表JL—7.2—01三年27口头订单确认表JL—7.2—02三年28顾客沟通记录表JL—7.2—03三年29项目建议书JL—7.3—01长期30设计开发计划书JL—7.3—02长期31设计开发输入清单JL—7.3—03长期32设计开发任务书JL—7.3—04长期33设计开发输出清单JL—7.3—05长期34设计开发评审报告JL—7.3—06长期35设计开发验证报告JL—7.3—07长期36用户试用报告JL—7.3—08长期37新产品鉴定报告JL—7.3—09长期38设计开发确认报告JL—7.3—10长期39设计文件更改单JL—7.3—11长期40产品（改型/改进）设计开发过程记录JL—7.3—12长期3质量记录目录（续）序号记录名称编号保存期41工艺评审报告JL—7.3—13长期42首件鉴定报告JL—7.3—14长期43产品质量评审报告JL—7.3—15长期44试验（试制）准备状态检查单JL—7.3—16五年45供方评定记录表JL—7.4—01三年46合格供方名录JL—7.4—02三年47（）年度供方业绩评定表JL—7.4—03三年48（）月采购（外包）计划JL—7.4—04三年49（）月生产计划JL—7.5—01三年50零（部）件随工单JL—7.5—02五年51特殊过程确认记录JL—7.5—03三年52顾客财产问题反馈表JL—7.5—04三年53器材代用申请单JL—7.5—05三年54（）过程监控记录JL—7.5—06五年55现场服务记录单JL—7.5—07五年56产品故障排除记录单JL—7.5—08五年57监视和测量设备一览表JL—7.6—01五年58计量校准计划JL—7.6—02五年59内校记录JL—7.6—03五年60监测设备偏离校准状态追踪验证记录单JL—7.6—04五年61生产、检验共用设备校准记录JL—7.6—05五年62产品销售情况统计表JL—8.2.1—01三年63顾客满意程度调查表JL—8.2.1—02三年64审核实施计划JL—8.2.2—01三年65审核检查表JL—8.2.2—02三年66不符合项报告JL—8.2.2—03三年67管理体系审核报告JL—8.2.2—04三年68首（末）次会议签到表JL—8.2.2—05三年69QMS过程监视和测量记录单JL—8.2.3—01三年70进货验证记录（一）JL—8.2.4—01五年71进货验证记录（二）JL—8.2.4—02五年72过程产品检验记录（一）JL—8.2.4—03五年73过程产品检验记录（二）JL—8.2.4—04五年74成品检验记录JL—8.2.4—05五年75不合格品审理单JL—8.3—01五年76数据和信息处理单JL—8.4—01三年77质量成本统计表JL—8.4—02三年78改进计划JL—8.5—01三年79纠正/预防措施记录单JL—8.5—02三年80改进、/纠正/预防措施实施情况一览表JL—8.5—03三年1文件发放、回收记录编号：JL—-4.2.3—01№：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数2文件借阅、复制记录编号：JL—4.2.3—02№：序号文件名称编号版本受控状态借阅（份）复制（份）签名日期3受控文件清单部门：编号：JL—4.2.3—03№：序号文件名称编号版本份数备注编制：审定：日期：4文件更改申请单编号：JL—4.2.3—04序号：文件名称编号版本更改原因：更改前内容：更改后内容：对其它文件和产品的处置意见：申请人：日期：申请部门意见：负责人：日期：审签部门意见：签名：日期：批准意见：签名：日期：更改实施情况：签名：日期：5文件处置申请单编号：JL—4.2.3—05序号：序号文件名称编号版本份（页）数处置原因：申请人：日期：申请部门处置意见：签名：日期：质量部门意见：签名：日期：主管领导意见：签名：日期：处置情况（时间、地点、方法和结果）：执行人：见证人：日期：6质量记录清单编号：JL—4.2.4—01№：序号记录名称编号责任部门保存期备注编制：日期：审定：日期：7质量记录归档登记表编号：JL—4.2.4—02№：序号归档日期记录名称编号份（页）数归档标识归档部门登记人8质量目标落实情况检查表编号：JL—5.4—01序号：受检查部门检查日期检查部门检查人质量目标项目和目标值质量目标实际完成值分析、评价意见和改进建议：部门负责人：检查人：日期：对改进建议落实效果的验证：验证人：日期：9质量管理计划实施情况检查表编号：JL—5.4—02序号：计划项目名称检查日期执行部门检查部门项目要求及执行情况简述：填写人：执行部门负责人：日期：检查结论（成果及改进的要求、建议）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议落实的跟踪验证：验证人：日期：10管理评审计划编号：JL—5.6—01序号：评审目的计划评审日期主持人参加评审的部门参加人参加评审的部门参加人评审要点：序号部门评审准备资料备注说明：1.各职能部门按计划准备书面评审资料，会前五日报质量部门初审；2.质量部门会前三日将初审合格资料报管理者代表审定，并上报最高管理者审阅，同时按需要印制评审资料；3.其他：编制：审核：批准：日期：11管理评审报告编号：JL—5.6—02序号：评审地点评审日期主持人评审目的参加评审的部门和人员（见会议签到表）评审要点综述：评审结论：改进决策：说明：1.落实改进决策应形成改进计划，明确改进目标、措施、责任和完成时限；2.质量部门应跟踪验证和评价改进效果；3.其他：编制：审核：批准：日期：12培训申请单编号：JL—6.2—01序号：申请部门申请人部门负责人培训方式期限申请日期培训对象共人教员姓名资格申请原因：培训内容：主管部门负责人意见：签名：日期：主管领导意见：签名：日期：13年度培训计划编号：JL—6.2—02№：序号培训日期培训项目参加培训部门、人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：14培训记录表编号：JL—6.2—03序号：日期培训项目：培训教师地点培训方式参加培训部门、人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及结果：考核合格率：有效性评价：评价人：日期：记录人：审定人：日期：15员工能力评定表编号：JL—6.2—04序号：部门评定日期部门负责人评定人序号姓名性别年龄岗位职务/职称能力评定结果评定结论备注□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他16生产设施配置申请单编号：JL—6.3—01序号：设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门预配置日期主要技术参数：主要用途说明；预定的供方及对供方质量保证能力的评价（必要时附证明资料）：申请人审核批准日期日期日期17设施验收单编号：JL—6.3—02序号：设施名称出厂编号型号规格价格制造方验收日期主要技术参数：填写人：日期：随机附件、技术资料（名称、数量等）：检查人：日期：设施安装调试情况：安装调试负责人：日期：设施验收结论（技术参数符合性及运行状态）：验收负责人：日期：参加验收部门、人员（签字）：备注：使用部门负责人签名：主管部门负责人签名：日期：18生产设施一览表编号：JL—6.3—03№：序号本厂编号设施名称型号规格制造单位起用日期使用部门放置地点原值备注主管部门：编制：日期：审定：日期：19重要设施日常保养记录表编号：JL—6.3—04№：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：年月保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031序号异常情况记载排除异常记录排故人备注（注：保养后，用“∨”表示日保，“△”为周保、“○”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录）20（）设施检修计划编号：JL—6.3—05执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修日期责任人编制：日期：批准：日期：21设施检修记录单编号：JL—6.3—06设施使用部门：序号：设施名称设施编号型号规格检修人使用部门设施主管检修前检查情况：检修人：日期：计划检修内容：检修内容变动情况：检修人：设施主管：日期：检修记录：检修人：日期：验收记录：设施主管：使用部门负责人：日期：备注：22设施报废单编号：JL—6.3—07序号：设施名称设施编号起用日期型号规格原值评估值使用部门部门负责人申请人报废原因：申请人：部门负责人：设施主管：日期：审核意见：主管部门负责人：日期：审批意见：主管领导：日期：跟踪处理结果：设施主管：主管部门负责人：主管领导：日期：23工作环境监督检查记录单编号：JL—6.4—01序号：受检查部门检查日期检查部门检查人检查项目检查结果备注存在问题和原因分析及改进措施：责任部门：责任人：检查人：改进效果验证：验证人：日期：24工作环境监控记录表编号：JL—6.4—02序号：部门工作场所环境要求温度（℃）：湿度（﹪）：其他：监控时间实测值监控人备注25质量信息反馈单编号：JL—6.5—01序号：信息发出部门负责人发出日期信息接收部门接收人接收日期信息来源（说明来自内部/外部、时间、相关方或载体）：信息内容（说明相关过程、产品、服务及其相关数据/信息要点）：填写人：日期：对信息分析意见：接收部门：填写人：负责人：日期：处置措施和结果：责任部门：填写人：负责人：日期：跟踪验证结果：验证部门：验证人：日期：备注：26产品要求评审表编号：JL—7.2—01□初次评审□产品要求修订评审（原评审表序号：）序号：顾客名称订货日期预交付日期订货数量信息来源□电话□传真/函□招标书□合同（草案）□其他与产品相关的要求（顾客明示、预期用途、相关法律和法规、相关标准及其他附加要求）填写人：日期：评审项目评审意见技术要求的充分性、适宜性和可实现性及风险识别技术责任人：日期：产品相关物料供应的可满足性及风险识别材料责任人：日期：产品质量特性的可检查性及风险识别质量责任人：日期：生产组织和产品交货期的可行性及风险识别生产责任人：日期：标书或合同的合法性、完整性、明确性销售责任人：日期：评审结论：□有能力满足要求、无风险；□可采取措施满足要求、避免风险；