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编号Ⅰ级类别Ⅱ级类别Ⅲ级类别Ⅳ级类别Ⅴ级类别自查标准项具体描述HSDX0001基础管理资质证照营业执照黑色金属地下矿山企业应具有营业执照，并确保其有效。HSDX0002基础管理资质证照安全生产许可证黑色金属地下矿山企业必须取得安全生产许可证。未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。HSDX0003基础管理资质证照采矿许可证黑色金属地下矿山企业必须取得采矿许可证。HSDX0004基础管理资质证照安全生产标准化证书2015年底前，全省非煤矿山全部达标。HSDX0005基础管理资质证照消防验收合格文件或备案凭证按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，应依照规定进行消防验收或备案，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。HSDX0006基础管理资质证照防雷装置竣工验收文件黑色金属地下矿山企业取得验收合格文件的防雷装置，方可投入使用。HSDX0007基础管理资质证照新、改、扩项目“安全三同时”批复文件黑色金属地下矿山企业新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件。HSDX0008基础管理安全生产管理机构及人员安全生产管理机构及人员配备黑色金属地下矿山企业必须单独设置安全生产管理机构，并按规定配备3名以上专职安全管理人员。HSDX0009基础管理安全生产管理机构及人员安全生产管理机构及人员配备黑色金属地下矿山企业专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业(或具有同等学历)、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境HSDX0010基础管理安全生产管理机构及人员职业健康管理机构及人员配备职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织、配备专职职业卫生管理人员，其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织、配备专职或者兼职的职业卫生管理人员HSDX0011基础管理安全生产管理机构及人员注册安全工程师黑色金属地下矿山应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。HSDX0012基础管理安全规章制度安全生产责任制建立健全安全生产责任制安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科室、车间、分公司）等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。HSDX0013基础管理安全规章制度安全生产责任制单位主要负责人职责黑色金属地下矿山的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：1、建立、健全本单位安全生产责任制；2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4、保证本单位安全生产投入的有效实施；5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救HSDX0014基础管理安全规章制度安全生产责任制安全生产管理机构及安全管理人员职责黑色金属地下矿山的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；3、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；4、组织或者参与本单位应急救援演练；5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7、督促落实本单位安全生产整改措施。HSDX0015基础管理安全规章制度安全生产管理制度建立健全安全生产管理制度黑色金属地下矿山应当建立健全下列安全生产规章制度：安全生产检查制度、安全例会制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、隐患排查治理与上报制度、危险物品管理制度、应急管理制度职业危害防治管理制度、安全生产费用提取与使用制度、特种作业管理制度、事故和事件管理制度、设备设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度、师傅带徒弟制度HSDX0016基础管理安全规章制度职业健康管理制度建立健全职业卫生管理制度黑色金属地下矿山企业应建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：1、职业病危害防治责任制度；2、职业病危害警示与告知制度；3、职业病危害项目申报制度；4、职业病防治宣传教育培训制度；5、职业病防护设施维护检修制度；6、职业病防护用品管理制度；7、职业病危害监测及评价管理制度；8、建设项目职业卫生“三同时”管理制度；9、劳动者职业健康监护及其档案管理制度；10、职业病危害事故处置与报告制度；11、职业病危害应急救援与管理制度；12、岗位职业卫生操作规程；13、法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度HSDX0017基础管理安全规章制度安全操作规程安全操作规程应覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动等。HSDX0018基础管理安全培训教育生产作业人员黑色金属地下矿山所有生产作业人员，每年至少接受20小时的在职安全教育。HSDX0019基础管理安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训教育黑色金属地下矿山主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。HSDX0020基础管理安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训教育黑色金属地下矿山企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。每年再培训时间不得少于16学时。HSDX0021基础管理安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训教育黑色金属地下矿山主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。HSDX0022基础管理安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训教育黑色金属地下矿山矿长应具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理矿山事故的能力，并经依法培训合格，取得安全任职资格证书。HSDX0023基础管理安全培训教育特种作业人员、特种设备作业人员培训教取证黑色金属地下矿山特种作业人员，应按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。HSDX0024基础管理安全培训教育特种作业人员、特种设备作业人员培训教育复审特种作业操作证每3年复审1次。 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。特种作业操作证需要复审的，应当在期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。HSDX0025基础管理安全培训教育特种作业人员、特种设备作业人员培训教育复审《特种设备作业人员证》每4年复审一次。持证人员应当在复审期满3个月前，向发证部门提出复审申请。复审合格的，由发证部门在证书正本上签章。对在2年内无违规、违法等不良记录，并按时参加安全培训的，应当按照有关安全技术规范的规定延长复审期限。复审不合格的应当重新参加考试。逾期未申请复审或考试不合格的，其《特种设备作HSDX0026基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育岗前培训学时黑色金属地下矿山新进作业人员，应接受不少于72h的安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合HSDX0027基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育岗前安全培训内容厂级岗前安全培训内容应当包括：1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3、从业人员安全生产权利和义务；4、有关事故案例等。HSDX0028基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育岗前安全培训内容车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：1、工作环境及危险因素；2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章HSDX0029基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育岗前安全培训内容班组级岗前安全培训内容应当包括：1、岗位安全操作规程；2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3、有关事故案例；HSDX0030基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育“四新”教育采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。HSDX0031基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育转岗、重新上岗等安全培训教育从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。HSDX0032基础管理安全培训教育其他其他人员教育培训参加劳动、参观、实习人员，入矿前应进行安全教育，并有专人带领。HSDX0033基础管理安全培训教育其他教育培训档案企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。HSDX0034基础管理安全投入安全生产费提取黑色金属地下矿山按每吨10元的标准进行安全投入。HSDX0035基础管理安全投入安全生产费使用范围黑色金属地下矿山安全生产费用应用于完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括尾矿库完善、改造和维护等支出等十项。HSDX0036基础管理安全投入安全生产费使用范围矿山企业及其主管部门，在编制年度生产建设计划和长远发展规划的同时，应编制安全卫生工程技术措施计划和规划，并按国家规定提取和使用安全技术措施专项费用。该费用应全部用于改善矿山安全生产条件，不应挪作他用。HSDX0037基础管理安全投入安全生产费使用管理在安全生产费用的使用范围内，企业应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。HSDX0038基础管理安全投入安全生产费使用管理企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。HSDX0039基础管理安全投入安全生产风险抵押金小型、中型、大型、特大型企业风险抵押金存储标准分别为30万元、100万元、150万元、200万元，原则上不超过500万元。HSDX0040基础管理安全投入工伤保险生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。HSDX0041基础管理相关方管理相关方资质生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。HSDX0042基础管理相关方管理相关方资质企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。HSDX0043基础管理相关方管理安全生产协议生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。HSDX0044基础管理相关方管理安全教育、监督管理相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训并进行监督管理。HSDX0045基础管理相关方管理安全教育、监督管理应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并进行监督管理。HSDX0046基础管理相关方管理安全教育、监督管理生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。HSDX0047基础管理重大危险源管理重大危险源辨识与评估对可能的重大危险源均已