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序号特殊特性测定器CPK管理Xbar-R管理图1目视2M3N4E5E6T7T8T9T10KS11E12E序号1234重要管理（备注2）（备注1）备注材料品牌：新钢规格T9A￠2.4±0.025￠12.0±0.1新规作成承认修订者修订日期修订内容2011/3/25刘泉星张明贵4、Xbar-R管理的取样为生产当日5pcs数据；5、检查记录及外观抽样标准参照《抽样检验作业指导书》备注3、工程能力（CPK）须达到1.33以上,每年至少确认一次；2、表面处理：盐水喷雾8小时实验室放置16小时无红锈；MI0000000N082-R5.0±0.22-R2.0±0.22-小于2.017T右104.2±1.0图纸制定部门承认工程部部品名称附加资料部品图番A/0刘泉星测定器简称1、M=千分尺2、N=百分尺3、PG=塞规4、IG=板尺5、KS=荷重试验机6、T=投影机7、BT=棒称8、DT=回转称9、治=专用治具10、现=对照现物11、E=目视1、外观：变形、伤痕、电镀不良等无；机种名称版本/版次作成第1页共1页页数MOLLAINFERIORERICHIAMOGANASCIA修订履历外观表面处理鍍白鋅寸法荷重20.5N/mm±10%材质线径寸法寸法卷方向寸法重要管理重要管理检查项目检查要点重要管理外径总卷数重要管理制定日期2010/1/5产品检验标准书文件编号YZ-WI-064客户名称Lpr2010/5/18Class/特殊特性级别ItemNo.序号ProductCharacteristics/产品特性ProcessCharacteristics/过程特性材质&有害物质含量进货检验□线径￠1.0退料外观批次监控数量原料入库▽分类放置030领料○1内径￠14.5±0.12寸法5.0±0.23角度74°±3°4线径￠1±0.015寸法4.5±0.26角度90°±3°成型○7寸法13-0.5/-1.58寸法4.67±0.29角度15°±3°圈数3.75T卷方向右旋外观：表面无伤痕/变形/生锈050○热处理○290º±30º/5-15分钟温度&时间成品检验□电镀（外协）○电镀型号尺寸受入檢查□外观盐雾试验(是否符合要求)(12H不生红锈)090○包装○100▽入库存储▽尺寸□外观LEGEND图例：○Operation操作▽Storage存储◇Decisionyes/no判断◎CombinedActivity组合工序□Inspetion检验△Gaugelocation检具位置↓Manualhanding处理流程☆Mistakeproof防错AAutoInspection自动检测100100%Inspection100%全检SSampleInspection抽检MMaterialCheck原材料检验VersionDate日期Signer修订人12006/6/17张明贵PartNumber/产品编号MI0000000N08PFC-2010051801Doc.No./文件编号PreparedBy/Date(编制/日期)刘泉星2010-5-18LatestChangeLeve/最新更改等级4李向荣2010-5-18张明贵2010-5-18李向荣/张应明/阳外春/林雪珊MOLLAINFERIORERICHIAMOGANASCIAReviewedBy(production)/Date(审核/日期)ReviewedBy(Quality)/Date/审核日期CoreTeam/多功能小组成员PartName/产品名称CustomerPartNumber/客户产品编号(客户图纸最新版本)FlowChartDiagramandOperationDescription(流程图及操作描述)张应明Approvedby/Date(批准/日期)ModelYear(s)/Vehicle(s)/车型(年)/项目MachineorTools/机器,装置,夹具,工装010M060□110□出货检验080□PROCESSFLOWCHART工艺流程ModificationRecord修订记录ModificationItems修订内容描述新规作成070○020▽040○NGNGOK返工报废NG返工报废OKOKKeyContact/Phone主要联系人/电话Date(Orig.)日期（编制）Date(Rev.)日期（修订）张明贵0769-81092111PartNumber/LatestChangeLevel产品编号/图纸版本：CoreTeam核心小组CustomerEngineeringApproval/Date(IfReq'd.)客户工程批准/日期∕PartName/Description产品名称/描述：Supplier/PlantApproval/Date供方/工厂批准/日期CustomerQualityApproval/Date(IfReq'd.)客户质量批准/日期张明贵2010/7/3∕Supplier/Plant供方/工厂SupplierCodeOtherApproval/Date(IfReq'd.)其它批准/日期OtherApproval/Date(IfReq'd.)其它批准/日期供应商代码张应明2010/7/3∕MACHINE,PART/PROCESSNAME/DEVICE,SPECIALPROCESSOPERATIONJIG,TOOLS,CHAR.PRODUCT/PROCESSEVALUATION/SAMPLE样本REACTIONNUMBERDESCRIPTIONFORMFG.NO.PRODUCTPROCESSCLASSSPECIFICATION/TOLERANCEMEASUREMENTSIZEFREQ.CONTROLPLAN工序号工序名称、操作描述机器、装置夹具、工装编号产品过程特殊特性分类产品、过程规范、公差TECHNIQUE评价、测量技术容量频率METHOD控制方法反应计划1材质65Mn核对材质证明书1份每批材质证明书2料厚0.6+0.1/-0卡尺1卷每批3外观无压伤/生锈目视1卷每批4批次监控建立材料档案目视1份每批材料档案重新建立材料档案送第三方测试1份每年第三方测试报告补送测试核对材质证明书1份每批材质证明书通知供应商补回或送第三方测试1数量依送货单过电子称100%每批现品票通知供应商核实2分类放置依送货单目视现品票100%每批现品票重新核对数量30领料1数量，型号依领料单目视1份每批领料单与仓库人员重新核对6料厚寸法0.6+0.1/-0卡尺隔离/退货/重新选择供应商1内径￠7.8+0.3/-0.1卡尺2R角6.5+0/-0.25R规3寸法2.8+0/-0.3卡尺4寸法8+0/-0.2卡尺5寸法2.0±0.15卡尺7寸法6.5±0.5卡尺8R角0.4目视9寸法13+0/-0.15卡尺11外观表面无伤痕/变形/生锈等不良目视+样品1尺寸依图纸依检验指导书2外观表面无伤痕/变形/生锈等不良目视+样品60热处理70电镀1表面清晰(符合镀种要求)镀锌（环保）目视2外观有无电镀不良,镀层是否均匀目视3盐雾试验96H无红锈盐水试验机10PCS4尺寸按图面要求投影机、千分尺5PCS90包装500PCS/包500PCS/包目视/电子称全数每批电子称包装记录表通知包装负责人100入库存储写标示入库依入库单目视全数每批成品在库表通知资材负责人数量实物外箱一致数量实物外箱一致目视（全数）全数每批图面尺寸及技术要求符合图面尺寸及技术要求卡尺/R规等6pcs每批CONTROLPLAN控制计划2010/7/32010/7/3生产部/品质部/工程部/资材部MI0000000N0804CP-2010070031ControlPlanNumber控制计划编号：CHARACTERISTICSMETHODS10进货检验MOLLAINFERIORERICHIAMOGANASCIA怡中弹簧五金制品有限公司40-80T冲床隔离/退货/重新选择供应商IQC检验记录表5有害物质含量符合法规和客户的要求通知生产负责人，必要时通知品质部负责人确认5pcs首末检&每2H检验报告尺寸20原料入库40成型每批按图面要求现物对照隔离，通知品质负责人及电镀供应商（返工/选别/报废）通知生产负责人，必要时通知品质部负责人确认50成品检验5pcs每批检验记录表110出货检验出货检验报告隔离，通知品质负责人外协加工，供应商管理和受入检验控制外协加工，供应商管理和受入检验控制80受入检验全数PrototypePre-LaunchProductionFMEANumber文件编号:KeyDate关键日期:2010/5/18PotentialCurrentCurrentResponsibilityProcessPotentialPotentialCause(s)/ProcessProcessRecommended&TargetFunction/RequirementsFailureEffect(s)ofMechanism(s)ControlsControlsAction(s)CompletionActionsModeFailureofFailure-Prevention-DetectionDateTaken过程功能过程要求潜在失效模式潜在失效后果潜在失效起因现行预防过程控制现行过程控制建议措施负责人及完成日期采取的措施65Mn材质65Mn不符合要求Op:C:功能失效造成报废V:降低可靠性8混入不同牌号的材料或材料成份不符合要求1供应商管控和质量协议每批材料供应商需提供材质证明,每年送第三方验证1次756料厚0.6+0.1/-0料厚0.6不符合要求Op:影响后序加工C:影响使用性能V:影响使用性能7供应商混料或者工艺不稳定尺寸超差2供应商管理依原材料检验标准及作业指导书检验228外观（无折弯/生锈）有压伤/生锈现象Op:影响加工性能C:影响使用性能V:影响使用性能6材料拉伸时没有更好的成型，没有捆包好2供应商管理依原材料检验标准及作业指导书检验224建立材料档案未建立材料档案Op:无法追溯原料批次C:无法追溯原料批次V:无法追溯原料批次6没有建立档案，无发对材料进行监控2进行批号管理建立材料批号追朔表224有害物质的确认有害物质含量不符合要求Op:noneC:可能导致没有市场V:可能导致没有市场8供应商过程控制问题1供应商管控和质量协议1、要求每批提供材质测试报告2、定期送第三方测试756核实数量数量过多过少Op:致库存量增加/不足C:不能按量完成订单V:不能按计划完成生产6未确认数量入库2建立仓库管理制度过磅确认供应商提交送货单剧上的数量224分类放置不同牌号及不同规格的混放在一起难区分Op:库存混乱，影响生产C:不能按量完成订单V:影响正常生产6未分类分批放置2分类分批放置，进行明确标示建立材料批号追朔表，并进行区域放置管理22430领料领取正确型号和数量的原料领料数量、型号错误Op:生产延误或无法生产C:不能按时完成订单V:无法按计划生产6仓库人员疏忽2对仓库管理人员定期培训开立领料单，每次由领料和发料人员核对224内径￠7.8+0.3/-0.1偏大或偏小Op:浪费材料C:无法装配V:73363R角6.5+0/-0.25偏大或偏小Op:浪费材料C:影响装配V:73363寸法2.8+0/-0.3偏大或偏小Op:浪费材料C:影响装配V:73363寸法8+0/-0.2偏大或偏小Op:浪费材料C:装配异响V:73363寸法2.0±0.15偏大或偏小Op:浪费材料C:影响装配V:73363寸法6.5±0.5偏大或偏小Op:浪费材料C:影响装配V:73363R角0.4偏大或偏小Op:浪费材料C:影响装配V:53345寸法13+0/-0.15偏大或偏小Op:浪费材料C:影响装配V:73363外观（无伤痕/变形/生锈）有伤痕/变形/生锈现象Op:浪费材料C:影响装配V:7机器不稳定模具有磨损3建立机器和模具的保养制度过程抽检外观36350成品检验控制不良品流出不良品流出Op:后工序才发现造成报废C:影响使用性能V:7检验员不能判定不良品或漏检2