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管理评审会议记录4.1-1No：会议时间会议地点会议主持人会议记录人参加部门参加人员签名：会议内容记录：备注顾客电话订货记录4．3-2No：序号订购产品名称型号规格数量交货日期价格质量要求运输方式来电来信日期用户单位名称详细地址电话邮编联系人登记人评审备注合同评审记录4.3-3No：顾客名称产品型号规格订货数量合同编号合同（包括技术协议）内容评审意见评审部门评审人员签名评审部门评审人员签名生技科供销科质检科审核批准合同更改单4．3-4No：顾客名称原合同编号产品型号规格订货数量合同变更背景：合同（包括技术协议）变更条款内容评审意见评审部门评审人员签名评审部门评审人员签名生技科供销科质检科审核批准合同更改单4．3-4No：顾客名称原合同No产品型号规格订货数量合同变更背景：合同（包括技术协议）变更条款内容评审意见评审部门评审人员签名评审部门评审人员签名生技科供销科质检科审核批准文件发放记录4．5-2编号：序号文件和资料名称文件编号版号分发号部门签收日期备注受控文件清单4．5-1No：序号文件名称文件编号版本发放部门及份数备注编制：审批：软件文件凊单4．5-2No：序号文件名称文件编号备份号来源备注编制：审批：文件更改单4.5-4No：更改文件名称文件编号更改文件号执行时间更改原因更改条款号更改后内容（可另附页）更改人：日期：部门负责人：日期：原文件审批部门：日期：文件销毁单4．5-5No：文件名称文件编号分发号销毁原因申请：审批：外来文件凊单4．5-5No：序号文件名称文件编号数量来源备注编制：审批：分承包方质量体系/能力调查表4．6-1-1No：企业名称性质通讯地址邮编法人代表职称电话企业人数技术人员工程师质量体系名称认证否负责人计量机构名称级别负责人曾获荣誉称号主要计量器具主要生产设备企业建议及公章总经理〈厂长〉：年月日分承包方评价表4.6-1-2No：分承包方名称地址企业性质电话联系人项目评价内容评价结果1员工质量意识调查：重点了解领导层对质量工作的态度及熟悉国家质量法规的程度等。2质量管理与质量保证体系状况：如质量检验与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全，企业质量保证体系的运行状况以及采纳国际标准的程度等。3生产设备：如设备的先进程度，维护保养状况。4文明生产情况：如物流是否有序，现场是否整洁。5售后服务情况：服务机构、人员、服务是否及时到位等。6实物质量检查。7价格是否适宜8产品开发/设计能力调查9其他综合评价：审核意见供销科质检科生技科制表批准合格分承包方一览表4．6-1-3No：序号分承包方名称地址供货物资名称联系电话联系人备注编制：审批：合格分承包方年度考核表4.6-1-4No：分承包方名称地址联系电话联系人供货物资名称本年度供货质量考核（1）本年度供货量（数量、金额）（2）占该物资用量的百分数（%）（3）年度平均合格率与近三个月的合格率（4）限期整改或发生重大质量问题的次数以及整改效果。（5）交货是否及时，售后服务是否到位。（6）其它方面综合评价：生技科供销科质检科编制：审核：批准：材料采购单4.6-2-1No：物资名称型号规格数量质量要求备注编制：审批：材料采购单4.6-2-1No：物资名称型号规格数量质量要求备注编制：审批：顾客联系书4.7-1No:单位名称：部门：关于贵单位于年月日所提供的产品，根据No为的合同及技术要求，经我厂核查清点后有以下问题，特此告知。说明本厂的验证不能减轻顾客提供可接受产品质量的责任。序号问题内容有无1在清点和检验中，发现缺件、损坏、不适用等2商标、合格证、质保书等3在生产中发现提供的物资有质量问题或丢失，搬运损失等4最终检验，发现不合格物资5需要顾客补充提供物资6问题详情处理意见备注供销科签名：生产设备台帐4.9-1No：序号设备名称型号规格编号制造厂备注设备维护保养记录4.9-2No:设备名称型号规格设备编号使用部门维护保养要求：维护保养情况：保养：日期：设备维护保养记录4.9-2No:设备名称型号规格设备编号使用部门维护保养要求：维护保养情况：保养：日期：设备检修记录4．9-3No：设备名称型号规格设备编号使用部门维修性质大修理中修理小修理维修内容修理工签字验收人签字主管部门签字设备检修记录4．9-3No：设备名称型号规格设备编号使用部门维修性质大修理中修理小修理维修内容修理工签字验收人签字主管部门签字完好设备鉴定记录4.9-4No:设备名称编号规格型号日期使用部门记录结果审核完好设备鉴定记录4.9-4No:设备名称编号规格型号日期使用部门记录结果审核特殊过程监控记录4.9-6编号：过程名称产品名称规格生产总数合同号记录日期监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：监控评定：备注特殊过程监控记录4.9-6编号：过程名称产品名称规格生产总数合同号记录日期监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：监控评定：备注工模具验证报告4．9-7编号：工模具名称型号规格提供（制造）单位编号验证地点时间参加验证的部门及人员：验证过程记录：验证情况总结及验证结论：备注：编制审核会签部门会签部门会签部门会签部门批准日期工模具管理台帐4．9-6编号：序号工模具名称编号型号规格使用日期备注生产通知单4.3-5No:产品名称规格合同号单位数量交货期备注编制:审批:生产通知单4.3-5No:产品名称规格合同号单位数量交货期备注编制:审批:进货产品检验单4．10-1No：名称送检数型号抽检数检验依据检验记录评审:检验员：日期：进货产品检验单4.10-1No：名称送检数型号抽检数检验依据检验记录评审:检验员：日期：过程质量检验单4.10-2No：过程名称规格型号合同/批号数量过程记录检验结果合格数不合格数结论:检验员：过程质量检验单4.10-2No：过程名称规格型号合同/批号数量过程记录检验结果合格数不合格数结论检验员：检验、测量和试验设备台帐4．11-1No：序号检测设备名称设备编号购进日期使用部门操作人校准周期校准单位备注编制：审批：年度检验、测量和试验设备检定计划4．11-2NO。月份设备名称/编号123456789101112编制：审批：年培训计划4．18-1NO。序号培训时间培训对象培训内容授课老师授课方式备注编制：审批：过程监控记录4.9-6时间品名规格批号电流一次压力二次压力温度作业员备注不合格品评审处理记录表4.13-1No：产品名称型号规格合同号数量不合格情况描述：检验员：评审结论：评审部门人员签名审批复验结果检验员：不合格品评审处理记录表4.13-1No：产品名称型号规格合同号数量不合格情况描述：检验员：评审结论：评审部门人员签名审批复验结果检验员：纠正/预防措施报告4.14-1No：部门时间问题描述：签名：不合格原因分析：签名：纠正和预防措施:签名：批准：纠正和预防措施实施情况：签名：验证:签名：发货通知单4．15-3No：顾客名称合同号产品名称规格型号数量交货期备注经手人：批准人：质量记录清单4.16-1No：序号质量记录名称记录编号使用部门保存年限备注特殊人员一览表4.18-2No：序号姓名性别所在部门职称（工种）资格证（上岗证）号备注培训签到表4.18-3No：培训内容：培训课时：培训时间：授课教员姓名：职称：学员签名姓名所在部门姓名所在部门备注：培训签到表4.18-3No：培训内容：培训课时：培训时间：授课教员姓名：职称：学员签名姓名所在部门姓名所在部门备注：教育培训记录4.18-4No:培训目的培训对象培训时间教员教材培训内容考核记录姓名部门成绩姓名部门成绩顾客质量信息反馈单4．19-2No：顾客名称联系人使用何种产品使用场合对本公司的意见〈请将贵公司评价在相应栏中打√〉质量管理情况好中差技术服务情况好中差产品交货时间及时尚可延误产品价格情况高中低实物质量好中差服务好中差其它好中差综合评价：对公司的改进要求：年月日服务活动记录4．19-3No：顾客名称联系人电话地址邮编登记人产品型号规格活动内容：处理意见：实施情况：签名：资格认可记录4.18-3No:姓名部门岗位姓名部门岗位审核:批准:物料卡物料卡品名型号规格品名型号规格日期入库出库结余备注日期入库出库结余备注标识卡工序名称产品名称型号规格批号数量生产日期作业员标识卡工序名称产品名称型号规格批号数量生产日期作业员标识卡工序名称产品名称型号规格批号数量生产日期作业员流转卡型号规格：生产批号：工序号工序名称投入数合格数不合格数作业员生产日期检验备注合格不合格1、本卡由生产科发放至生产车间，所有工序完成后生产科收回并保存。2、生产科盖章后，本卡才有效。企业评价反馈单HX/Q02-01-02-顾客单位联系人顾客地址电话咨询人员服务内容：服务人员签名：顾客确认意见：顾客签章：