质量管理体系设计全案-培训与指导

质量管理体系设计全案--培训与指导北京弗布克管理咨询有限公司2012.8北京弗布克管理咨询有限公司弗布克课件研发中心设计说明《质量管理体系设计全案》是“弗布克管理体系设计全案系列”图书中的一本。本书按照“岗位职责+管理制度+工作流程+执行工具+实用表单+实施方案”六位一体的模式，对内部质量审核与认证管理、采购质量管理、制程质量管理、产品质量管理、检测器具质量管理、质量控制、质量改进、质量成本管理和服务质量管理共九项质量管理工作内容进行了系统化设计。本全案图书采用岗位职责+制度+流程+工具+表单+方案的结构方式“纵向+横向”的坐标模式：“纵向”是指对每本图书包括的各子业务模块进行设计；“横向”是针对“纵向”中的每一业务模块，从“岗位职责、制度、流程、工具、表单、方案”六个维度进行了细化说明，详细阐述了如何应用这些维度所包括的关键因素体系化和精细化的双重维度：体系使得管理更加规范和有条理，体系让管理明确化，并清晰地建立起各个模块间的关系；精细使得管理工作更加具体和详尽，并把具体的事项和任务明细化、明晰化便于企业梳理自己的各项管理业务：本体系设计提供了大量的范例和模板，便于各企业根据自己的实际情况修改套用。这样不仅提高了管理设计的有效性，更节约了读者大量的时间本书从“务实+实务”的角度出发，本着“拿来即用”的使用原则进行系统设计本PPT内容是本图书的培训与指导版本，不是简单的图书内容的再现弗布克课件研发中心目录如何设计岗位职责2如何设计工作流程4如何设计管理制度3如何设计执行工具5质量管理体系9大模块设计8质量管理体系设计全案框架1如何设计实用表单6如何设计实施方案7弗布克课件研发中心１质量管理体系设计全案框架为了更好地开展质量管理工作，质量管理人员需要了解并掌握质量管理体系的主要模块和相关内容。质量管理体系主要包括九大模块，具体模块构成如下图所示。1．内部质量审核与认证管理体系确保企业内部质量管理有章可循2．采购质量管理体系从源头规范产品、备件、供应商的进入3．制程质量管理体系从生产工序、过程检验确保质量4．产品质量管理体系规范半成品、成品、不合格现象8．质量成本管理体系质量成本的核算、分析、报告与控制7．质量改进体系纠正、预防、及时改善全面推进6．质量控制体系形成体系，综合管控和评比5．检测器具质量管理体系规范管理，确保测量效度和信度质量管理体系九大模块9．服务质量管理体系服务过程、质量纠纷、客户投诉管控弗布克课件研发中心１质量管理体系设计全案框架针对质量管理体系的各个模块，本书分别从岗位职责、管理制度、工作流程、执行工具、实用表单和实施方案六个维度进行了详述，具体内容如下图所示。质量管理人员只要掌握了每个模块体系中的相关内容，并按照体系中的要求和标准进行规范化管理，就会确保“人人有事干，事事有规范，办事有流程，做事有工具，执行有表单，工作有方案”，才能提高企业质量管理的整体水平，从根本上提升企业的执行力，增强企业的竞争力。实施方案质量管理各模块的六个维度岗位职责实用表单执行工具工作流程管理制度弗布克课件研发中心目录如何设计岗位职责2如何设计工作流程4如何设计管理制度3如何设计执行工具5质量管理体系9大模块设计8质量管理体系设计全案框架1如何设计实用表单6如何设计实施方案7弗布克课件研发中心2如何设计岗位职责岗位职责是指每个岗位所要求的需要完成的工作内容以及在岗位上应当承担的责任范围。企业设计岗位职责为第一个维度的目的，是对质量管理岗位进行合理有效的分工，促使质量管理人员明确自己的岗位职责，认真履行岗位职责，以便出色地完成岗位任务。工作分析的系统模型：设计岗位职责必须进行系统的工作分析，包括建立系统模型、规范流程、信息来源、设计方法、模板设计、具体编写要求和注意事项等。参与者职位信息HRM职能工作说明书职位目的任务职责职位关系工作流程业绩标准工作权限工作环境必要知识所需技能必要经验胜任能力……战略传递组织设计流程设计工作设计HR规划招聘选拔HR配置培训开发绩效考核职位评价薪酬管理职业生涯管理……外部专家员工管理者客户合作伙伴定性方法：文献研究、问卷、访谈等定量方法：PAQ、FJA等综合分析法工作概要职责任务KPI组织图表知识、技能与胜任能力要求、行为标准等组织管理的短板与问题职位分析报告收集信息方法弗布克课件研发中心2如何设计岗位职责工作分析的规范过程，如下图所示：收集岗位信息全面的访谈实地观察问卷调查等信息收集方法整理职责分配分析、沟通和编制书面文件……部门工作说明书岗位工作说明书管理者与任职者的一致理解优化职责分配资源输入过程成果输出计划阶段设计阶段信息收集信息分析结果表达通常会经历下面五个阶段组织结构图职责的分配高层的意见……弗布克课件研发中心2如何设计岗位职责岗位职责的信息来源：企业在设计质量管理人员的岗位职责时，首先应了解各种岗位职责的信息。岗位职责的信息来源如下图所示。现有岗位资料工作陈述记录现有工作分析岗位职责的三大信息来源弗布克课件研发中心2如何设计岗位职责岗位职责的设计方法：企业在设计质量管理人员的岗位职责时，主要运用以下三种方法，具体如下图所示。方法1方法2方法3围绕工作目标，根据工作大类逐类设计岗位职责，不能将一项很小的工作任务当作一项岗位职责来设计先用几个关键字来概括每项职责，说明该项工作的内容，然后再具体描述怎么做以及所要达成的目标岗位职责一般包括行动、完成的标准以及完成的期限等部分弗布克课件研发中心2如何设计岗位职责岗位职责的编写示例岗位概述诊断与优化示例如下示例填写原则•一般用一到三句话表述•说明该岗位存在的目的和意义•简述该岗位的核心职责及重要的限制条件填写要领•填写的模式如：为了……，在……的指导下（影响下），（负责）……（工作）；•完成该岗位的关键职责详述后，再填写职责概述会较容易采购质量主管岗位岗位概述采购质量主管的岗位职责是协助采购经理组织开展各项采购工作，负责制定采购计划、草拟采购合同等，确保采购工作顺利开展，部门事务顺利推行。弗布克课件研发中心2如何设计岗位职责示例工作职责填写要求及示例•工作职责诊断与优化•主要是列举本岗位的主要职责，是一个从输入到加工到输出的过程描述•工作职责应按照工作内容的重要性进行排序职责模块具体的工作职责和工作内容主要职责填写要对该岗位在每一项主要职责中所承担的具体工作责任进行限定和区分，即明确应承担的是领导（工作）、组织开展（工作）、具体执行实施（工作）、协调（工作）还是监督（工作）示例：错误填写：制定（编制）生产计划正确填写：组织制定（编制）生产计划目标达成填写要对该岗位完成每一项主要职责所应达到的工作要求进行具体描述，从时间要求、质量要求、数量要求和成本要求四个方面进行考虑，不一定四个方面都具备示例：“于每月25号前提交下个月的月度生产计划，尽可能满足销售需求和新产品试生产的需要，使产品按期按量交付”…………弗布克课件研发中心2如何设计岗位职责编写岗位职责时有一些约定俗成的表述词汇，具体如下图所示，可针对性地加以选用。句式模板管理层面：制定……；安排……；布置……；指导……；批准……业务层面：执行……；完成……；开展……；听取……；提交……123针对制度、方案、计划等文件：草拟、起草、拟订、编制、制订、拟定、审定、审核、审查、转呈、转交、提交、呈报、下达、备案、存档、提出意见针对信息、资料：调查、收集、整理、分析、研究、归纳、总结、提供、汇报、反馈、转达、通知、发布、维护管理关于某项工作（上级）：主持、组织、指导、安排、协调、指示、监督、管理、分配、控制、牵头负责、审批、审定、签发、批准、评估思考行为：研究、分析、评估、发展、建议、倡议、参与、推荐、计划直接行动：组织、实行、执行、指导、带领、控制、监管、采用、生产、参加、阐明、解释、提供、协助上级行为：许可、批准、定义、确定、指导、确立、规划、监督、决定下级行为：检查、核对、收集、获得、提交、制作、办理管理行为：达到、评估、控制、协调、确保、鉴定、保持、监督专家行为：分析、协助、促使、联络、建议、推荐、支持、评估、评价、辨明、界定、提议、预测、协调、解释、支援其它：维持、保持、建立、开发、准备、处理、执行、接待、安排、监控、汇报、计划、经营、确认、概念化、合作、协作、主持、获得、核对、检查、联络、设计、带领、指导、评价、评估、测试、建造、修改、执笔、起草、拟定、收集、引导、传递、翻译、组织、控制、操作、保证、预防、解决、推荐、介绍、支付、计算、修订、承担、支持、谈判、商议、面谈、拒绝、否决、监视、预测、比较、删除、运用弗布克课件研发中心2如何设计岗位职责岗位职责编写注意事项，如下图所示：123岗位说明书是质量管理的基础性工作，是人力资源管理的主要内容，岗位说明书的编写，要按照系统思考的原则进行设计这项工作不是人力资源部门单独可以完成的，要以其为主、吸收其他管理专业资深人员参加，也可以请专业的咨询公司，而且有时会不可避免地影响到正常工作，所以要与其他部门做好协调针对“岗位”，而非针对”个人“；着重那些”应该“做的工作，而非”目前正在“做的；分析岗位的职责，而非岗位的明细45岗位说明书的编制是一个持续、渐进的过程，需要不断的修改、补充和完善才能逐步优化与提升岗位说明书的编制过程复杂，工作量大，涉及人员多，要有全方位的准备弗布克课件研发中心2如何设计岗位职责岗位职责设计模板如下图所示123456××（岗位名称）岗位职责弗布克课件研发中心目录如何设计岗位职责2如何设计工作流程4如何设计管理制度3如何设计执行工具5质量管理体系9大模块设计8质量管理体系设计全案框架1如何设计实用表单6如何设计实施方案7弗布克课件研发中心3如何设计管理制度制度是企业为完成其组织目标、维系其组织稳定，针对生产经营及管理活动制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利义务并存的行为准则。管理制度一般指企业为完成某项任务或目标，要求相关人员共同遵守的办事规程或行动准则。质量管理制度设计作为质量管理各体系中的一个维度，主要作用是使质量管理人员能够按照制度的规定开展工作，确保工作的规范化、标准化。注：制度必须以公文形式发布才能正式生效，而用来发布制度的公文、通知本身不算制度。在企业质量管理实践中，属于制度范畴的有章程、规定、办法、细则、规范等；不属于制度范畴的有公司简介、指导意见、战略发展规划、年度计划、工作计划、说明书、帮助手册、合格标准、配置规范等。弗布克课件研发中心3如何设计管理制度管理制度框架设计管理制度的内容结构常采用“一般规定+具体制度+附则”的模式，一个规范、完整的制度所需具备的内容要点包括制度名称、总则/通则、正文/分则、附则与落款、附件这五大部分。管理制度设计人员应注意每一要点，以使所制定的制度内容完备、合规、合法。需要说明的是，对于针对性强、内容较单一、业务操作性较强的制度，正文中可不用分章，可直接分条列出，而总则与附则中的有关条目不可省略。根据制度的内容结构，以下给出了常用的管理制度内容框架及编制规范模板，供读者参考，具体内容如右图所示。××管理制度第1章总则第1条第2条第3条第2章××第条1．2．（1）……第条第章附则第条第条附件制度名称设计◎要求：清晰、简洁、醒目◎受约单位/个人（可略）+内容+文种制度总则设计◎包括制度目的、依据的法律法规和内部制度文件、适用范围、受约对象或其行为界定、相关术语解释、职责描述等制度正文设计◎制度的主体部分，主要包括对受约对象或具体事项的详细约束条目◎正文分章，条目全面、合乎逻辑，语言表述清晰、没有歧义◎可按对人员的行为要求分章分条或按具体事项的流程分章分条制度附则设计◎说明制度的制定、审批、实施、修订、使用日期，增强真实严肃性◎包括对未尽事宜的解释，制定、修订、审批单位或人员，生效条件、日期等制度附件设计◎包括制度执行中需要用到的表单、附表、附表、文件，相关制度，相关资料等弗布克课件研发中心3如何设计管理制度质量管理制度编制规范质量管理人员在设计管理制度时需遵循一定的编制要求，即“三符合”、“三规范”，具体如下表所示。设计规范具体说明三符合符合管理者最初设