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**家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01质量管理体系过程职责分配表版本号A修订号00文件类型质量手册章节号0.8管理部门品管部页码1/2职总经理管理者代表生产部品管部采购部销售部设计部行政部体职能系能部要分门序求配号14.1总要求▲▲△△△△△△24.2.1总则▲△△△△△△△34.2.2质量手册▲▲△▲△△△△44.2.3文件控制△△△▲△△△△54.2.4记录控制△△△▲△△△△65.1管理承诺▲△△△△△△△75.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△85.3质量方针▲△△△△△△△95.4策划▲△△△△△△△105.5职责、权限和沟通▲△△△△△△△115.6管理评审▲▲△△△△△△126.1资源提供▲△△△△△△△136.2人力资源▲△▲△△△△▲146.3基础设施△△▲△△△△▲156.4工作环境△△△△△△△▲167.1产品实现的策划△△▲△△△▲177.2与顾客有关的过程△△△△△▲△187.3设计和开发△△△△△△▲197.4采购△△△△▲△△207.5生产和服务提供△△▲△△△△△217.5.1生产和服务提供的控制△△▲△△△△△227.5.2生产和服务提供过程的确认△△▲△△△△△**家具（集团）有限公司文件编号WB-PD-03-12内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型生效日期2004.4.1管理部门品管部页码3/54.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组成员，内审分工时必须做到审核员不审枋自己的工作。4.2.2由内审组长策划审核，策划应根据审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果来进行，并编制当次内部《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准，审核计划的内容包括；a)审核目的、范围、方法依据；b)内部审核工作的安排；c)审核组成员及分工；d)审核时间、地点；e)受审部门及审核要点；f)预定持续时间；g)首未次会议时间；h)审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审部门具体情况后，内审组长组织编写《内部检查表》，要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议a)参加人员：本厂总经理、管理者代表、内审组成员、各部门负责人，到会者签到，品质部保留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容：由审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核晶程安排及其他有关事项。拟制审批**家具（集团）有限公司文件编号Wb-pd-03-12内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型生效日期2004.4.1管理部门品质部页码4/54.3.2现场审核a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。b)内审组长需每天召集一次内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合项报告》进行核对。c)内审时审核员要公正而又客观地对待发现的问题。4.3.3审核组在每在审核结束后，应进行内部沟通；在末次会议召开前与受审部门负责人进行沟通，对不符合项要得到受审核部门的确认。4.3.4审核报告4.3.4.1现场审核结束后，由审核组长召于审核组会议，综合分析、检查结果，依据ISO9001：2000标准、质量管理体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不符合项，并发出不符合报告给相关部门负责人确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.4.2审核组填写《不符合项分布表》，记录不符合项分布情况。4.3.4.3现场审核结束后一周内，审核组长必须完成《内部质理管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。4.3.4.4审核报告的内容a)审核目的、范围、方法、依据、日期；b)审核组成员、受审部门、主要参加人员；c)审核计划实施情况总结；d)不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；e)审核结论及建议。4.3.5末次会议4.3.5.1会议内容拟制审批**邦家具（集团）有限公司文件编号Wb-pd-03-12内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型生效日期2004.4.1管理部门品质部页码5/5a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品质部保留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容：内审组长重申核目的和依据，宣读不符合项报告，宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期，总经理讲话。c)由品质部发放《内部质理管理体系审核报告》到相关部门，本次内审结果要提交管理评审。4.3.6编制《内审首（末）次会议签到表》5、相关文件①《改进控制程序》②《管理评审控制程序》6、记录①《年度内审计划》②《审核实施计划》③《内部质量管理体系审核报告》④《审核检查表》⑤《不符合项报告》⑥《不符合项分布天》⑦《内审首（末）次会议签到表》拟制审批