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1青岛纺联控股集团有限公司质量管理体系运行现状与改进对策公司领导：为更好的推进集团公司质量管理工作，根据集团公司建立并运行质量管理体系的愿景，结合每年的内部审核、管理评审以及第三方监督审核情况，对照ISO9001标准的规范要求和公司质量手册的相关规定，ISO9000工作组在对当前体系运行状况进行初步评估的基础上，对今后体系运行的改进提出了几点建议，呈报公司领导。第一部分：ISO9000质量管理体系ISO9001是ISO9000族标准中唯一一个用于认证的标准，它从保证顾客的利益出发，提出了对公司质量管理体系的要求。它是各类组织质量管理体系建设的基本要求，也为质量管理体系的评价提供了基本准则。ISO9001标准针对的质量管理体系目标是保证产品质量，增进顾客满意，因此，标准所描述的质量管理体系过程始于顾客要求，终于顾客满意。2图示1：以过程为基础的质量管理体系模式采用质量管理体系是青岛纺联控股集团有限公司的一项战略性决策，是与品牌发展战略，市场一体化战略协调统一的管理举措。持续改进是管理体系提出的要求，也是公司内部管理和自我发展追求的目标。国际标准中持续改进的含义是：通过改进和强化管理体系达到提高组织各种绩效的目的。因此，公司要经过不懈的努力才可能使管理体系具备符合性、充分性、适宜性和有效性，达到质量绩效的不断提高。完善和持续改进公司的质量管理体系，可以更好地实现手段与目标的一致性。3第二部分：质量管理体系监督审核1监督审核1.1审核概况公司ISO9001：2008质量管理体系第二次监督审核于2011年5月9-10日实施，世通认证公司审核组按照管理体系审核计划，利用1天半的时间，随机抽样的方式，完成了对我公司质量管理体系运行情况的监督审核。1.2审核目的是否符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求，确定是否可以继续保持证书。1.3审核范围棉花的进口与销售；纱线、家纺面料及服装面料的设计开发、生产、销售和服务；针织、梭织服装及家纺产品的设计开发、生产（外包）、销售和服务。1.4审核依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准；体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规范等。1.5审核结论青岛纺联控股集团有限公司ISO9001：2008质量管理体系基本符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求，可以保持证书。1.6不符合项本次审核没有开出不符合项。42关于复评2.1证书有效期：2008年8月20日至2011年8月19日公司质量管理体系2008年8月20日通过山东世通认证有限公司认证发证，2010年2月5日换证。2.2复评时间：2011年7月下旬质量管理体系认证证书有效期为三年，获证组织必须于证书有效期（我公司为：2011年8月19日）到期之前，完成复评工作。2.3复评与监督的区别：ISO9001质量管理体系初审和复评都是全条款，全要素，全流程的审核，按照ISO9001：2008标准全部条款审核。第三部分：质量管理体系运行概况公司ISO9000工作组携手市质协管理咨询中心历时4个多月，按照《质量管理体系运行计划内容》展开工作，协调集团公司相关管理部门、产业板块和市场板块，共同完成了本次监督审核前期准备及审核配合工作。由于集团领导的高度关注和具体指导；各管理部门、直属公司相关领导大力支持；各板块体系推进人员艰辛的努力，使得监督审核工作任务得以完成。在此，工作组表示衷心的感谢和诚挚的敬意。1实施GB/T19001：2008质量管理体系运行计划2010年12月山东世通认证公司发出2011年1月份实施监督审核通知，公司组成ISO9000工作组。进行了内部审核实施的策划，5经领导确认后，组织实施。附表1：GB/T19001：2008质量管理体系运行计划内容序号工作内容完成期限01现场调查：了解公司调整后组织架构和部门设置；各层次和区域职能划分调整；管理及产品实现过程变化情况2.1402由公司管理层、认证领导小组确定管理者代表，确定质量管理体系组织机构及其相应的职责和权限03对产业板块纺纱基地现场质量管理现状进行调查2.1504对质量管理体系文件架构进行策划，确定需编制的质量管理体系文件清单并分工编写05评审确定企业的质量方针和目标/各层次和区域质量目标及相应指标06GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系标准基础知识及审核知识现场培训（30人，1日）2.1607对产业板块织布基地现场质量管理现状进行调查2.1808完成质量管理体系文件换版编写（手册、程序、作业文件）2.21~2.2309体系文件培训，对体系文件初稿进行修改，讨论，定稿2.2410根据质量管理体系文件确定并编制体系所需记录表格2.2511现场指导各板块全面运行质量管理体系2.28~3.212监督检查各板块体系运行情况，指导解决运行遇到的问题3.7~3.913管理体系文件、记录的正式发布，文件打印、复印、装订3.10~3.1114质量管理体系内审员的（委外或现场）培训及证书15质量管理体系内审计划制定、确认16实施质量管理体系内部审核3.1417内审不合格项的整改及验证3.1518质量管理体系整合型管理评审19管理评审的材料汇总及相关改进措施的实施和验证20监督审核前的准备工作3.16~3.1821质量管理体系正式审核3.21以后22监督审核不合格项的整改及材料上报62工作开展情况2.1现场调查（略）2.2体系策划图示2：质量管理体系组织机构2.3标准、文件培训及咨询指导2.3.1ISO9001:2008版标准培训（略）2.3.2质量管理体系文件培训●质量管理体系中使用的文件类型：▲质量手册；▲程序、作业指导书和图样；▲记录。总经理青岛纺联控股集团有限公司副总经理综合管理部战略发展部人力资源部市场营销总部产业管理总部产业板块设计研发中心齐意纺织银龙纺织朗韵服饰海诺尔服装服饰物流公司贸易公司服装公司时尚生活馆面料公司纤维科技管理者代表行政板块市场板块72.3.3质量管理体系文件修订（略）2.3.4现场管理咨询（略）2.3.5审核准备工作检查及咨询指导（略）2.3.6质量管理体系文件发布（略）2.4内部审核纠正改进是内部审核的主要目的，内审是质量管理体系的要求；是内部管理的重要工具；是为了在外部审核前纠正不合格项；是为了推动内部管理的改进。根据公司的实际情况，我们安排了1天的内部审核时间，分4个审核组，在总部和工业园区两地同步进行。外聘了市质协的3个审核员担任其中3个小组的组长。同时，为达到培训学习、实战演练、锻炼队伍的目的，指定了8名内审员参与各个小组的审核实施活动。2.4.1内审实施本月28日上午8:30在集团公司本部阳光大厅召开首次会议，首次会议后进入内部审核进程，实施内部审核。2.4.2内部审核中的问题⑴内部审核报告中的评价a)公司管理体系调整后，部分企业、部分区域已形成的良好工作习惯和管理办法没有得到很好的继承，新建立的企业还需要进一步强化；b)纱线和面料生产企业整合后尚未形成统一规范的管理要求，还需要进一步理顺工作流程，建立协调一致的管理和控制要求；c)岗位设置和工序安排不合理，部分生产过程和工序质量检测中所需要的物理试验和化学分析不能及时提供结果，时效性差。⑵内部审核发现8a)首次会议时间延误45分钟，受到咨询机构审核组批评。审核是一个客观性、独立性和系统性的正式活动。而延误45分钟，客观上反映了大家对这项工作的认识不足，重视程度不够，执行力不强。思想上以为搞搞形式、走走过场即可。应提出表扬的是：产业板块的齐意、银龙、海诺尔、设计研发中心，和市场板块的纤维科技公司和物流公司准时到会。b)资料准备不完整，不规范，现补的内容不少。质量管理体系运行应该是规范化、常态化的日常工作，覆盖着质量管理全过程、全要素，是一项严格完整，闭环运转的活动。而我们从内审过程发现的许多过程的验证报告资料却是现补的。比如：顾客满意度的调查和测量分析（客户调查至少要覆盖60%的客户）；合格供方管理评价；合同的规范评审；设计开发的评审；错漏检的控制；质量标准的控制；质量目标的建立、分解、测量与统计分析等。c)监视和测量设备控制存在缺位。除了物流公司库房2台和齐意公司纺纱一分厂5台衡器（电子秤、台秤）按期完成了周期检定外，几乎是所有相关公司均未能提供出计量器具（包括纺织专用检测器具、试验仪器、压力表、量具）按照计量管理相关规定进行周期检定的合法有效证据。内审过程中发现这一问题后，开具了不符合项。产业管理总部领导给予了高度的重视，做出安排积极整改，在外审前及时将纺织专用仪器送检，获得了检定证书。但是，各相关直属公司尚未提供压力表的周期检定有效合法证书。此外，各相关直属公司压力容器的安全检定仍存在问题。如：银龙公司的压力容器70多件待检。按照标准之6.4工作环境条款的相9关要求，对于没有通过ISO14001《环境管理体系》和OHSAS18001《职业健康安全管理体系》认证的企业，必须在文件中体现劳动防护方面的内容。2.5跟踪审核（内审-2）2.6管理评审2.6.1评审目的（略）2.6.2评审对象（略）2.6.3评审依据（略）2.6.4评审输入（略）2.6.5评审实施情况各部门、直属公司的评审输入活动仅仅依照规范模式格式化的组织了相关材料；没有召开集团公司高层的管理评审会议；从管理评审的目的、要求上来讲，还远远不够。2.6.6管理评审报告、存在问题及有关纠正和预防措施a)根据2011-1内审和不合格项纠正情况，质量记录使用和控制存在一定问题，最明显的问题是各现场应根据需要尽量形成统一规范的记录习惯。纠正措施要求：管理者代表应与各部门密切配合，对各部门现场所使用的质量记录的版本还需要进一步识别和策划，尽量统一和规范记录的格式。b)集团公司部分企业整合后尚未形成统一规范的管理要求，还需要进一步理顺工作流程，建立协调一致的管理和控制要求；预防措施要求：在各企业选择体系运行符合要求的部门、车间，10建立标杆，要求其他区域看齐。c)部分记录使用过程中，存在不适应现场实际工作要求的问题，在适宜性方面有所不足。预防措施要求：产业管理总部进一步加大对各部门记录使用的培训和监督，并结合实际工作修改部分不适用的记录。2.7监督审核过程审核组反馈的意见管理机制不健全；质量管理工作尚未完全发挥体系运行的作用；责任主体不明确；质量责任不清晰；手册培训不满足；标准理解不透彻；全员参与不充分；约束激励不到位；制度执行不规范；体系运行不顺畅。2.8对监督审核过程审核组反馈意见的评价监督审核过程中审核组口头表述的意见，比较尖锐，也未必准确全面，但是，也从一个侧面或一定程度上反映了公司质量管理体系运行中的存在的缺陷与不足，应该促使我们引以为戒，采取措施，实施改进与完善。工作组认为：公司的质量管理体系运行状况距ISO9000标准的规范要求，距公司策划、建立质量管理体系的目的还相距甚远。要想发挥体系的作用，实现持续改进公司质量管理水平，提升质量绩效的目的，就必须对体系剖析诊断，发现不足与缺陷，把改进工作的措施进度提到议事日程上来，从领导重视，制度保障，职责明晰，责任落实，充分培训着手，全员参与，规范实施，强力推动，持续改进，总结提高，常态化的强力推进管理体系有效运行。113体系现状及存在的突出问题分析3.1体系运行没有形成常态化自2008年我们建立体系以来，已经三年之久，尽管公司通过认证机构第二次监督审核，证书得到了保持，但是从严格意义上讲，公司的质量管理体系运行状态距ISO9001标准要求和手册规定仍然存在一定的差距。各板块及直属公司在质量管理体系大多仅仅停留在实时响应第三方审核检查的需求，没有达到常态化，标准化，规范化开展质量管理体系活动要求。公司高管、中层管理人员、内审员和全体员工分层次培训不满足，各业务单元对标准和手册的理解不够充分；各板块的相关部门、直属公司对手册的贯彻落实不到位，质量管理体系中规定的职责不明确；没有形成统一完整、协调一致、运行流畅的质量管理体系，贯彻质量方针，分解质量目标，落实质量责任，常态