质量管理体系表格汇编1

4-1质量管理体系表格汇编序号记录名称编号1受控文件清单WSJL/442012备份文件清单WSJL/442023文件发放/回收记录WSJL/442034文件借阅/复制记录WSJL/442045文件更改申请单WSJL/442056文件作废/销毁申请单WSJL/442067文件作废/销毁清单WSJL/442078规程、规范、图书购买申请单WSJL/442089记录清单WSJL/4420910会议签到表WSJL/4550111会议记录WSJL/4550212管理评审计划表WSJL/4560113管理评审通知单WSJL/4560214管理评审报告WSJL/4560315管理评审整改通知单WSJL/4560416应聘人员登记表WSJL/4620117工程监理人员(考核)评定登记表WSJL/4620218年度培训计划WSJL/4620319培训记录WSJL/4620420项目监理部资产明细表WSJL/4630121项目监理部物品移交清单WSJL/4630222大修申请单WSJL/4630323报废单WSJL/4630424固定资产采购计划WSJL/4740125设施验收单WSJL/4740226设施登记表WSJL/4740327监理和测量装置检定/校准计划WSJL/474044-228检测试验设备使用/工具领用登记表WSJL/4740529顾客财产登记表WSJL/4754130人力资源配置计划WSJL/4710131设施、工具用品配置计划WSJL/4710232招标书/委托书处理表WSJL/4720133洽谈记录表WSJL/4720234合同评审记录表WSJL/4720335项目任务单WSJL/4720436监理工作业主评价表WSJL/4820137监理工作表WSJL/4824138监理服务过程质量受控表WSJL/4824239监理服务过程质量受控汇总表WSJL/4824340监理服务质量抽查记录表WSJL/4824441年度监理人员个人考核表WSJL/4824542项目监理人员工作考核评分表及评分细则WSJL/4824643项目总监理工程师工作考核评分表及评分细则WSJL/4824744项目监理部工作考核评分表及评分细则WSJL/4824845内审计划WSJL/4822146内审检查表WSJL/4822247不符合项报告WSJL/4822348内审不符合项分布表WSJL/4822449内部质量管理体系审核报告WSJL/4822550不合格服务/预防措施处理单WSJL/4850151不合格服务统计表WSJL/4850252卷内封面WSJL/4750153卷内目录WSJL/4750254卷内备考表(档案交接表)WSJL/475034-3受控文件清单编号：WSJL/44201部门：年月页码：序号文件名称文件编号使用部门保存部门备注4-4备份文件清单编号：WSJL/44202部门：年月页码：序号文件名称文件编号受控状态存放介质备注4-3文件发放/回收记录编号：WSJL/44203部门：年月页码：序号文件名称文件编号分发号受控状态发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数4-4文件借阅/复制记录编号:WSJL/44204部门：年月页码：序号时间文件名称文件编号受控状态份数签名归还时间备注4-5文件更改申请单编号:WSJL/44205部门：年月页码：文件名称编号修订状态更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：申请人所在部门意见：签名:日期:审核意见：签名:日期:批准意见：签名：日期：4-6文件作废/销毁申请单编号:WSJL/44206部门:年月页码:文件名称文件编号版本份数销毁/作废原因:申请人:日期:申请人所在部门意见:签名:日期:文件主管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:备注:4-7文件作废/销毁清单编号:WSJL/44207部门：年月页码：序号文件名称文件编号受控状态/编制日期份数方式日期执行人备注4-8图书购买申请单编号：WSJL/44208部门：年月页码：序号书名书号或规范号购置数量价格预算使用部门备注购置原因说明：申请人：日期：审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期：验收及归档情况4-9记录清单编号:WSJL/44209部门：年月页码:序号记录名称编号保存期保存部门备注4-10管理评审计划表编号：WSJL/45601部门：年月页码：目的范围评审内容评审时间参加评审部门负责人编制：审核：批准：年月日年月日年月日4-11管理评审通知单编号：WSJL/45602部门：年月页码：会议时间会议地点参加人员评审内容4-12管理评审报告编号：WSJL/45603部门：年月日页码：目的参加人员评审内容评审结论编制：审核：批准：年月日年月日年月日4-13管理评审整改通知单编号：WSJL/45604部门：年月日页码：存在问题：整改措施：责任部门：签名：日期验证结果：验证部门：签名：日期备注：4-14会议签到表编号：WSJL/45501会议地点：会议时间：页码：会议主题会议主持人序号参会部门参会人员职务序号参会部门参会人员职务4-15会议记录编号：WSJL/45502时间地点主持人记录人会议主题参加人员4-164-17应聘人员登记表编号：WSJL/46201应聘岗位：年月编号：姓名性别身份证号身体状况何时毕业何校文化程度所学专业从事专业及年限技术职称原工作单位监理培训时间及证号已取得监理上岗证号从事监理工作年限注册监理工程师执业证号其他注册证号计算机水平工作简历及主要业绩(参加工程项目、工作单位、主要成果、本人作用与技能等，新近毕业生填写教育、培训、取证情况)应聘要求岗位要求月薪要求(1)武汉现场(2)外地现场(月薪含工资、津贴、保险、补助等)可到职时间联系方式联系地址能否长期出差联系电话电子邮件填表人申明：本表填写内容真实填表人：填表日期：年月日4-18面试、聘用记录初试印象复试评价意见聘用结果人事安排部门负责人：年月日评定结论(是否列入合理监理人员名单考核人签字：年月日补充说明4-18工程监理人员(考核)评定登记表编号：WSJL/46202部门：年月页码：姓名性别出生年月民族籍贯政治面貌职务/职称文化程度专业近三年在公司主要工作经历(所在监理部、起止时间、主要工作内容等)200年：200年：200年：评价意见200年：部门负责人：年月日200年：部门负责人：年月日200年：部门负责人：年月日评定结论200年：分管经理签名：年月日200年：分管经理签名：年月日200年：分管经理签名：年月日4-19年度培训计划编号：WSJL/46203部门：年月页码：培训时间受培训部门参加培训人员培训内容培训方式考核方式备注编制：审批：年月日年月日4-20培训记录编号：WSJL/46204部门：年月页码:培训项目培训对象培训时间培训教师培训人员签到：培训方式、内容及过程（包括教师和场地的准备、教学水平、方法、时间等）：培训结果评价（包括考试方式）其它方面补充记录4-21项目监理部资产(物品)明细表WSJL——36301部门：序号物品名称规格型号金额数量使用人备注1电脑2打印机3复印机4传真机5移动盘6照相机7影碟机8洗衣机9热水器10自行车11计算器12望远镜13资料柜14订书机15电源插座16台灯17厨具18布衣柜19双人床20单人床21笔记本电脑22稳压器232425总监（总监代表）：制表人：日期：4-22项目监理部物品移交清单编号：WSJL-36302项目监理部年月日序号物品名称单位数量备注123456789101112131415161718移交人：接受人：4-23大修申请单编号：WSJL/46303部门：年月页码：设施名称资产原值型号（规格）(维修)价格预算使用部门交付日期主要技术参数：维修原因说明：填写人：日期：审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期：备注：适用于重要设备的维修申请。4-24报废单编号：WSJL/46304部门：年月页码：拟报废物品名称验收日期编号价格型号（规格）使用部门报废原因：审批意见：备注：4-25固定资产采购计划编号：WSJL/47401部门:年月页码:采购物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期责任人备注编制：审批：年月日年月日4-26设施验收单编号:WSJL/47402部门：年月页码：设施名称购置数量型号（规格）价格提供公司交付日期主要技术参数：随机附件及数量：安装运行情况：设备验收结论：备注：使用部门签名验收部门签名日期日期4-27设施登记表编号:WSJL/47403部门:年月页码:序号商品名称数量型号、规格质量（外观、品牌）附件（合格证、使用说明书等）验收人验收日期4-28监理和测量装置检定/校准计划编号：WSJL/47404序号设施名称规格型号数量测量范围及精度检定日期检定机构下次检定日期保管部门备注制表：审批：日期4-29试验测量仪器使用、检测工具领用登记表WSJL——37405部门：年月页码：序号设施、工具名称规格型号数量领用项目部领用人领用时间归还时间备注4-30顾客财产登记表WSJL—37541部门：年月页码序号提供物品名称规格型号数量提供日期归还时间备注（注明物品状态）123456789101112总监（总监代表）：制表人：日期：4-31项目监理部人力资源配置计划WSJL/47101项目监理部年月日页码：序号监理职务姓名专业职称年龄拟进场时间拟出场时间从何处派遣备注编制：批准：4-32项目监理部设施、工具用品配置计划WSJL/47102项目监理部：年月日页码：序号物品名称单位数量领用日期保管人备注一办公计算机1电子计算机2打印机3复印机4传真机5耗材6项目监理部图章7办公文具、纸张8办工桌、椅、文件二监理文档资料用品1监理日志2监理月报3监理用表4档案盒三工程检测用品1检测尺2钢卷尺3游标尺4塞尺5焊接检查尺6钢板尺（2m）7卡尺（内外）8盘尺（30m）9编制：批准：4-33招标书/委托书处理表编号：WSJL/47201部门：年月页码：项目名称1.招标书/委托书发放单位：收件时间收件人市场营销部决定2.是否同意投标或接受委托：3.是否召开决策会议：4.召开决策会议时间：地点：参加人员：部长：时间：经办人：4-34洽谈记录表编号：WSJL/47202部门：年月页码：合同执行前（）执行中（）执行后（）项目名称洽谈依据招标书/委托书（编号）洽谈方式电话会面(地点)参加人用户代表：主谈人：时间己方代表：主谈人：记录人洽谈内容：附件：页码（序号/总页数）：4-35合同评审记录表编号：WSJL/47203部门：年月页码：项目名称评审阶段I：对投标书/报价书进行评审II：对合同条件和合同附件进行评审III：对合同变更进行评审主持人地点时间参加人记录人评审内容：评审结论：参加人员签字：市场营销部：计划控制部：技术质量部：行政财务部：总经理：4-36项目任务单编号：WSJL/47204部门：年月页码：项目名称项目编码任务单编号监理阶段监理合同编号监理人员要求简要监理工作内容：监理工作进度要求：1.监理进场日期：年月日2.工程开工日期：年月日3.工程项目施工完成日期：年月日4.监理工作完成日期：年月日5.签订进度表时间及地点：年月日时在会议室批准市场营销部计划控制部日期4-37监理工作业主评价表编号：WSJL/482011．征询业主对项目监理部年终考评意见的函2．尊敬的业主：承蒙你们的信赖，我公司有幸承担了贵公司有关工程项目的监理任务，感谢你们对我公司驻现场项目监理部及监理人员工作上的支持，使我们双方建立了良好的合作关系。为进一步改进我们的工作，我公司决定对驻现场项目监理部及监理人员进行年终考评。现来函征询你们的意见。为此，我们热切期望你们对我公司驻现场项目监理部及监理人员，在履行监理合同、实现监理目标、维护监理道德等方面的具体表现，做出客观、公正的评价（附表），并对我公司的管理工作提出宝贵的意见和建议。我公司联系方式：总机：[phone]传真：[phone]网址：：