环境因素与危险源识别管理制度(SCEG-ZD-GC-15)

深圳市建工集团股份有限公司管理文件制度名称环境因素与危险源识别管理制度编号SCEG-ZD-GC-15版本号B/0目录1目的和适用范围2编制依据3职责和权限4管理要求5记录修改时间修改页码修改内容简述修改人审核人会签：郑焕然、米本周、罗邦明、敖文斌、陈宇、李坚编制人:程长军日期：2011-9-5审核人:汤耀文日期：2011-9-5批准人:冯向东日期：2011-9-13环境因素与危险源识别管理制度SCEG-ZD-GC-15第2页环境因素与危险源识别管理制度1.目的和适用范围为了准确识别集团公司范围内（包括代表我方工作的组织和人员）生产经营活动、产品和服务中的环境因素、危险源，评价其风险程度，策划分级控制措施，有效防范环境、安全事件发生，特制订本制度。适用于集团公司、下属单位、项目部对环境因素、危险源及风险的识别、评价和控制策划的管理。2.编制依据2.1《中华人民共和国环境影响评价法》2.2《职业健康安全管理体系》GB/T28001-20092.3《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-20042.4《质量和环境管理体系审核指南》GB/T19011-20032.5《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）2.6《广东省住房和城乡建设厅关于危险性较大的分部分项工程安全管理办法的实施细则》（粤建质〔2011〕13号）3.职责和权限3.1集团生产副总裁是本制度的主管领导，负责本制度建立、实施、保持、改进的领导，负责对《重要环境因素及控制措施》、《重大危险源评价及控制措施》进行批准。3.2集团总工程师是本制度的协管领导，负责组织相关专家对重要环境因素和重大危险源判定，对判定出的重要环境因素、重大危险源及控制措施做技术指导、并对《重要环境因素及控制措施》、《重大危险源评价及控制措施》进行审核。3.3集团工程管理部是本制度的主管部门，负责对集团公司生产经营活动、产品和服务中的环境因素、危险源组织识别、评价和控制措施策划工作、更新，环境因素与危险源识别管理制度SCEG-ZD-GC-15第3页并对下属单位识别出的环境因素、危险源和风险评价指导、结果的确认、汇总，建立集团公司《环境因素识别评价表》、《重要环境因素及控制措施》、《危险源辨识及风险评价表》和《重大危险源评价及控制措施》，对集团公司的重要环境因素、重大危险源管理工作实施监控。3.4集团综合办公室、资产管理部、技术中心是本制度的协管部门，负责本部门职能范围的环境因素、危险源辨识、风险评价及控制策划，并统一将相关结果信息传递到集团工程管理部。3.5下属单位负责对本单位办公区、生产经营场所环境因素、危险源的识别、评价以及控制措施策划和实施，建立《环境因素识别评价表》、《重要环境因素及控制措施》、《危险源辨识及风险评价表》和《重大危险源评价及控制措施》并对其实施监控。3.6项目部贯彻执行本制度，负责对所属施工项目环境因素、危险源的识别、评价以及控制措施策划和实施，建立《环境因素识别评价表》、《重要环境因素及控制措施》、《危险源辨识及风险评价表》和《重大危险源评价及控制措施》，并上报集团公司工程管理部备案。4.管理要求4.1环境因素识别评价管理要求4.1.1环境因素识别与评价管理流程图环境因素与危险源识别管理制度SCEG-ZD-GC-15第4页4.1.2环境因素识别范围（1）在生产经营活动、产品和服务中产生的环境因素；（2）相关方提供的产品和服务中存在的环境因素；（3）其他活动中产生的环境因素。4.1.3环境因素识别依据识别环境因素应考虑以下三种状态、三种时态、八种类型和八个因素（简称“3388”）：重要环境因素建立与确认审核、批准重要环境因素一般环境因素环境因素评价采用专家判断和打分相结合的复合评价法环境因素识别考虑：三种状态三种时态八个方面生产经营活动、产品和服务及其他相关方活动环境因素与危险源识别管理制度SCEG-ZD-GC-15第5页（1）环境因素三种状态正常状态：识别出按正常状态下生产经营活动中的产生的环境因素；异常状态：识别出非正常状态下生产经营活动中的产生的环境因素；紧急状态：识别出可能或已发生的紧急事件、紧急状态情况下的环境因素。（2）识别环境因素应考虑的三种时态：过去：以往出现的环境管理劣迹和过去遗留的环境问题；现在：现在正在发生的环境因素；将来：将来可能出现的环境因素。（3）识别环境因素应考虑的八种类型和八个因素：八种类型：向大气排放、向水体排放、能源使用、能量释放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的利用、废物和副产品；八个因素：设计和开发、制造过程、包装和运输、合同方和供方的环境绩效和操作方式、废物管理、原材料和自然资源的获取和分配、产品的分销、使用和报废、生物多样性。4.1.4环境因素识别和评价方法（1）识别思路和方法建立如下识别思路，即：按照产品和服务实现过程中各工艺（工序）作业流程为主线，加上对生产经营活动区、办公区、生活区、加工制作区等固定区域/场所可能出现的环境因素，进行全面识别。环境因素识别方法：按上述思路对每项工艺过程/每个区域依据“3388”进行全面分析与排查识别确定出环境因素，达到“全面、无遗漏”。（2）评价方法采用专家判断和各因子量化打分相结合的复合评价方法，且应按先直接判断后打分的顺序，评价出重要环境因素，形成《重要环境因素及控制措施》环境因素与危险源识别管理制度SCEG-ZD-GC-15第6页1）专家判断法集团公司通过组织内部专家按重要环境因素直接判断准则评价确定出重要环境因素。2）多因子量化打分评价法对识别的环境因素各因子赋予不同分值，依各因子之值及其总和大小判定是否为重要环境因素的方法。按照污染物排放和能资源使用两大类分别评价，其中，污染物排放要重点考虑以下5个方面：(A)环境影响的规模大小；(B)环境影响的严重性；(C)环境影响相关方的关注程度;(D)环境影响发生的频率；(E)法律、法规符合的程度。对环境影响程度的评价参数标准如下：表1环境影响规模A分值(A)环境影响的严重性B分值(B)环境影响相关方的关注程度CC分值(C)涉及更大范围5涉及生态环境5特别关注5涉及周围地区4对健康有影响3中等关注3涉及公司场界内3五官有难受感1一般关注1员工10人以下2操作者本人1表2环境影响发生的频率D分值(D)法律、法规符合的程度E分值(E)能资源使用类万元产值消耗量F分值(F)可节约程度（G）分值(G)持续发生5不合法规5大5明显5间隔发生3接近法规3中较为关注3一般3偶尔发生1不违反法规1小1较难1环境因素与危险源识别管理制度SCEG-ZD-GC-15第7页4.1.5重要环境因素的判断（1）重要环境因素直接判断准则，凡存在下列情况之一，可直接评价为重要环境因素：1）法规不允许的污染物排放；2）相关方严重关注的污染物的排放；3）列入国家危险废弃物名录的废弃物的排放；4）超过国家或地方标准的污染物排放；5）主要原辅材料和能、资源的消耗，如水、电、煤、油、的消耗；6）紧急状态下污染物的超标排放。（2）多因子量化打分判断准则：依据上述5个方面的分值高低，来综合评价是否属于重要环境因素。当A、B、C、D等于5或A+B+C+D+E≥15时均可评价为重要环境因素；对能源的使用与消耗类重点应考虑：（F）万元产值消耗量；（G）可节约的难易程度。判断准则如下：当F或G＝5或F+G＞7时均评价为重要环境因素。4.1.6《环境因素识别评价表》、《重要环境因素及控制措施》建立与确认（1）集团主管部门、协管部门、下属单位将识别出的环境因素上报集团工程管理部，由工程管理部负责分类、登记、汇总，并组织有关人员对其进行评价，确定出集团公司《环境因素识别评价表》和《重要环境因素及控制措施》，报集团总工程师审核。（2）各项目部（分厂、管理处）根据集团公司《环境因素识别评价表》、《重要环境因素及控制措施》，结合本单位的实际情况进行识别、评价，建立本单位的《环境因素识别评价表》、《重要环境因素及控制措施》，并及时报送各单位总工审核，下属单位总经理批准后的《重要环境因素及控制措施》报集团工程管理部备案。（3）工程各阶段实施前，由项目部专（兼）职安全管理人员结合工程实际，环境因素与危险源识别管理制度SCEG-ZD-GC-15第8页参照集团公司《环境因素识别评价表》、《重要环境因素及控制措施》,按制度文件要求进行本单位的环境因素识别、评价，确定并建立本项目《环境因素识别评价表》、《重要环境因素及控制措施》，并对重要环境因素的控制进行策划、制定控制措施。4.1.7《环境因素识别评价表》、《重要环境因素及控制措施》的更新（1）为保持环境因素信息的有效性，集团工程管理部定期组织协管部门、下属单位、项目部（分厂、管理处）对环境因素重新识别、评价，如有变化时予以更新。（2）当以下情况发生变化时，集团工程管理部应及时组织识别、评价、确定重要环境因素：1）法律法规及其他要求发生变化；2）集团公司的产品/活动、工程规模、施工范围、施工地点发生变化；3）集团公司环境方针进行修订等。4.2危险源识别、风险评价和控制措施管理要求4.2.1危险源辨识、风险评价和控制措施流程图环境因素与危险源识别管理制度SCEG-ZD-GC-15第9页4.2.2危险源辨识（1）危险源分类发生事故的本质：存在有能量、有害物质，以及由于失去控制导致能量意外释放或有害物质泄漏。可分为两类：第一类，根源性危险源，是生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质；其决定了事故结果的严重性。第二类，状态性危险源，是导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种原因，包括四种情况，即人的失误、物的故障、环境因素、管理缺陷；其决定事故发生的可能性。（2）危险源辨识范围：包括集团公司生产经营范围内涉及到的组织范围产危险源辨识重大危险源建立与确认风险控制措施的策划与实施审核、批准风险评价考虑：七个方面危险源因素采用复合评价法进行评价生产工序、作业过程、设备设施、区域、相关方环境因素与危险源识别管理制度SCEG-ZD-GC-15第10页品/活动范围和区域，如生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、运输路线、员工作业环境、厂区地理位置及相关方的活动等。（3）危险源辨识应考虑的因素1）应考虑危害因素的范围、性质和时限性三个方面：结合集团公司生产经营实际，并按生产经营过程全面进行识别，重点考虑以下危害类型。高处坠落：包括脚手架、吊篮、临边洞口、塔吊、龙门吊、井字架、物料提升机、深基坑边等高处作业的坠落；物体打击：包括钢管、扣件、物料、机械零件、作业工具等坠落物体的打击；机械伤害：包括起重吊装设备、挖掘机、推土机、场内机动车、木工机械、钢筋机械等机械设备造成的伤害；触电：包括生产经营活动用电、雷电等造成的触电伤害；火灾和爆炸：包括现场临时用电、电焊作业、气焊作业、氧气瓶和乙炔瓶、易燃易爆材料的燃烧与爆炸；坍塌：包括建筑物、构筑物、堆置物倒塌及土石方坍塌引起的事故；灼烫：是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤）；车辆伤害：场内机动车、挖掘机、推土机等在施工现场或上下班过程的伤害；中毒或窒息：井桩成孔、粉刷、防水作业及宿舍内煤气中毒等造成的伤害；放炮：是指爆破作业中发生的伤亡事故；2）辨识危害因素还要考虑五种危险因素：物理性因素，如设备设施缺陷、防护缺陷、危险电源、噪声、明火、信号、标志缺陷等；环境因素与危险源识别管理制度SCEG-ZD-GC-15第11页化学性因素，如易燃易爆、自燃性物质、有毒性物质、腐蚀性物质、其它化学性危害因素等；生物性因素，如传染病、致病生物、致害动植物等；心理生理性因素，如负荷超限、健康状况异常、禁忌工作、心理异常、辨识功能缺陷等；行为性因素，如指挥错误、操作失误、监护失误等。3）考虑不同状态和时态的危险因素：○1正常、异常和紧急状态正常状态：辨识出按正常状态下生产经营活动中的产生的危害因素；异常状态：辨识出非正常状态下生产经营活动中的产生的危险因素；紧急状态：辨识出可能或已发生的紧急事件、紧急状态情