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记录、表格汇编依据ISO9001：2008编制编号：JL/QR-2012版本号：A发放号：受控状态：编制日期2014-5-12审核日期批准日期2014发布2014实施公司名称更改控制页序号更改单编号记录、表格名称记录、表格编号更改说明版次更改人更改日期有限公司有效文件配备表QR-4.2.3-01NO.序号文件名称文件编号版次总经理管理者代表副总经理综管部技术部质检部销售部生产部采购部车间仓库存档认证公司01020304050607080910111213编制：审核：批准：日期：有限公司受控文件清单QR-4.2.3-02共页第页序号文件名称文件编号版次批准日期实施日期总数备注有限公司文件发放、回收记录QR-4.2.3-03NO.序号文件名称文件编号版本发放号发放记录回收记录部门份数签收日期签回份数日期有限公司技术文件资料发放签收记录QR-4.2.3-04NO.序号文件名称/图号文件编号份数收文部门签名日期备注资料员：有限公司文件借阅申请单QR-4.2.3-05NO.文件名称文件编号借阅原因：借阅人：日期：审批意见：批准人：日期：备注有限公司文件处理申请单QR-4.2.3-07NO.申请部门处理文件名称处理文件编号份数申请人申请日期申请处理原因：结论：审批人年月日执行部门批准人年月日执行人年月日有限公司文件（图样）更改通知单QR-4.2.3-06NO.提出部门提出人日期文件（图样）名称文件（图样）编号条款号更改原因：更改前：更改后：更改方式：审批：审批人：日期：通知部门：有限公司文件会审表QR-4.2.3-08NO.文件名称文件编号文件主题：文件会审人员：会审主持人会审地点会审结论意见：批准意见：批准人/日期：有限公司记录清单QR-4.2.4-01共页第页序号记录编号记录名称归档日期保管部门保存年限备注编制人:日期:审批人:日期:有限公司记录的检查记录QR-4.2.4-02NO.序号检查日期受查部门记录名称记录编号填写清晰收集齐全检索方便签名日期正确检查人备注注：1.本表由公司办检查填写，频次不少于1次/2月；2.符合要求打“√”，不符合要求打“×”；3.每次抽查面不少于20%。有限公司质量方针、目标评审记录QR-5.3（5.4.1）-01NO.评审目的评审依据评审结论评审人员：评审内容提供部门信息结果要求主持人：记录人：日期：有限公司策划报告书QR-5.4.2（7.1）（8.1）-01NO.项目名称责任部门具体负责人相关部门策划内容具体要求编制审核批准年月日有限公司质量计划表QR-5.4.2（7.1）（8.1）-02NO.序号质量计划内容实施部门负责人完成日期完成情况评价编制：审核：批准：日期：有限公司质量计划实施情况检查表QR-5.4.2（7.1）（8.1）-03NO.执行计划编号、名称：执行部门：计划执行情况：检查结论（改进的要求或建议的措施）：检查人：日期：批准人：日期：验证情况：验证人：日期：有限公司内部沟通活动记录QR-5.5-01NO.沟通主题沟通目的主持人地点日期参加人员签到：沟通内容(可另附页)：沟通结果(可另附页)：记录人：日期：有限公司内部联络单QR-5.5-02NO.联络部门被联络部门相关部门工作联络内容：提出人/日期：联络部门主管意见：签名/日期：被联络部门主管意见：签名/日期：相关部门主管意见：签名/日期：审批意见：审批人/日期：联络结果：记录人/日期：有限公司管理评审计划QR-5.6-01编号:评审目的评审时间评审地点评审内容：参加评审人员：主持：出席：职能部门需准备和提供的资料完成日期管理者代表制表人:审核:批准:年月日年月日年月日有限公司管理评审通知QR-5.6-02编号:评审会议时间：201年度第次管理评审会议定于月日进行,具体安排如下：:~:评审会议:~:会议休息:~:评审会议及总结评审会议地点：参加评审人员：主持：出席：评审议程安排：编制:日期:批准:日期:有限公司会议记录QR-5.6-03NO.会议主题主持人地点日期参加人员签到：部门姓名职务签到部门姓名职务签到会议内容(可另附页)：记录人：日期：有限公司管理评审报告QR-5.6-04共页第页评审目的评审时间评审地点参加评审人员：主持：出席：评审内容及改进、纠正和预防措施：有限公司管理评审报告(续页)QR-5.6-04共页第页评审内容及改进、纠正和预防措施（续）：年月日编制人：批准人（总经理）：有限公司资源分布统计表QR-6.1-01NO.统计部门统计时间统计结果人力资源物力财力资源其它结论编制/日期：审批/日期:有限公司任职资格要求表QR-6.2-01NO.岗位学历职称工作经历岗位技能编制：日期：批准：日期：有限公司人员培训申请单QR-6.2-02NO.要求培训内容岗位、工种人员名单申请原因要求培训时间部门:填表:年月日批准：年月日有限公司年度培训计划QR-6.2-03NO.序号培训对象培训方式培训内容培训时间负责培训部门考核方式备注编制:批准:日期:有限公司培训记录QR-6.2-04NO.培训时间授课人培训地点培训对象培训项目培训内容摘要培训要求培训有效性评价评价形式■口头提问□考查□考试□实际操作□作业演示□总结心得培训人数合格人数评价结论□效果明显■基本有效□针对性差□没有效果合格率%评价签名评价日期培训人员签到序号姓名部门职务序号姓名部门职务序号姓名部门职务181529163101741118512196132071421有限公司员工个人经历及培训档案QR-6.2-05NO.姓名所属部门从事岗位（工种）性别年龄文化程度职务（职称）一、个人经历起止年月从事何工作（岗位或工种）任何职（或所起作用）备注二、获奖情况及证书登记序号获奖项目或证书名称奖、证号发奖、证时间发奖、证单位备注三、培训档案培训项目（内容）培训时间培训单位培训方式考核情况备注有限公司设施配置申请单QR-6.3-01NO.设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：有限公司设施验收单QR-6.3-02NO.设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：设备部签名：日期：有限公司设施管理卡QR-6.3-03NO.设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：有限公司基础设施台账QR-6.3-04NO.序号设施编号设施名称、型号规格价值起用日期使用部门放置地点备注编制：审批：日期：有限公司领物单QR-6.3-05NO.设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手：日期：有限公司领物单QR-6.3-05NO.设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手：日期：有限公司设施检修单QR-6.3-06设施使用部门：NO.设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：有限公司设施处理单QR-6.3-07使用部门：NO.设施名称设施编号起用时间型号规格原价格申请人封存或报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：有限公司设施处理单QR-6.3-07使用部门：NO.设施名称设施编号起用时间型号规格原价格申请人封存或报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：有限公司合同评审通知单QR-7.2.2-01NO.□特殊产品（合同）□常规产品（合同）年月日□书面合同□传真（订单）□电话□口头客户合同（订单）号评审号品名（部品号）型号、图号数量交货时间备注客户要求编制人/日期审核人/日期评审部门评审意见签名/日期评审结论有限公司合同执行通知单QR-7.2.2-02NO.请生产部安排如下：年月日合同编号(或订单号)书面传真电话口头要货方产品名称零件名称/图号型号规格数量交货时间备注特殊要求说明：销售部签发人生产部签收有限公司合同修订通知单QR-7.2.2-04NO.需方合同编号提出部门提出人提出日期变更原因及内容评审协商意见批准传递部门有限公司合同执行情况登记表QR-7.2.2-03NO.序号合同号/订单号客户名称产品名称型号规格数量要求交货日期实际交货日期备注有限公司产品质量信息反馈记录卡QR-7.2.3-01NO.用户单位产品名称型号规格出厂日期到货日期使用日期发票号检验号联系人填表日期电话传真-------------------------------------有限公司产品质量信息反馈记录卡QR-7.2.3-01NO.用户单位地址产品名称型号规格出厂日期到货日期投入使用日期质量验收情况:要求及合理化建议:联系人填表人电话日期注：为了维护用户利益，请用户尽快将此回执填妥寄或传真至本公司，谢谢合作！有限公司顾客沟通工作计划QR-7.2.3-02NO.日期顾客名称沟通内容沟通方式负责人备注编制/日期：审批/日期：有限公司顾客沟通工作计划QR-7.2.3-02NO.日期顾客名称沟通内容沟通方式负责人备注编制/日期：审批/日期：有限公司顾客来电、来函和来访记录QR-7.2.3-03NO.序号顾客名称来电、来函和来访内容接待人日期处理情况备注有限公司设计开发/制造过程项目计划书QR-7.3-01NO.项目名称起止日期项目来源目标成本设计开发人员组成职责设计开发人员职责设计开发人员资源配备（包括新增或调配的人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）序号设计开发阶段主要内容责任部门责任人配合部门完成期限1设计开发策划研究市场开发前景召开会议2设计开发输入编制设计开发任务书3设计开发输出工艺文件4设计开发评审编制评审报告5设计开发验证可行性分析报告编制总结报告6设计开发确认顾客反馈意见7设计开发更改备注编制：日期：审核：日期：批准：日期：有限公司设计开发/制造过程输入清单QR-7.3-02NO.项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：有限公司设计开发/制造过程输出清单QR-7.3-03NO.项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：有限公司设计开发/制造过程项目评审报告QR-7.3-04NO.项目名称型号规格设计开发输入摘要：设计开发输出摘要：评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，打“?”表示有建议或疑问。1.标准符合性□2.采购可行性□3.施工可行性□4.结构合理性□5.可维修性□6.可检验性□7.安全性□8.美观性□9.环境影响□10.□11.□12.□存在问题及改进建议(注明对应的评审内容序号)：评审结论：评审参加人员工作单位或部门职务或职称评审参加人员工作单位或部门职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：有限公司设计开发/制造过程项目验证报告QR-7.3-05NO.项目名称型号规格试验单位名称试验样品编号试验起止日期依据的标准或法律法规序号编号、版本标准或法律法规名称适用章节号主要试验仪器和设备序号仪器、设备编号仪器、设备名称计量有效期各专项试验/检测报告内容摘要及结论：设计验证结论：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：有限公司设计开发/制造过程项目确认报告QR-7.3-06NO.项目名称型号规格试样数量生产日期设计开发确认方式□客户试用客户名称：试用时间：地址：电话：传真：邮编：联系人：客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：日期：公章：□鉴定（会审或函审）会审时间会审地点鉴定参加人员工作单位或部门职务或职称鉴定参加人员工作单位或部门职务或职称鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：编制：日期：审核：日期：批准：日期：有限公司设计开发/制造过程项目变更表QR-7.3-07NO.项目名称原编号变更前项目内容变更的原因申请变更部门/人：日期：变更后项目内容申