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6-04.现场检查内容安全生产监督管理部门应当严格执法计划的要求开展监督检查工作，并参照下列检查内容，制定现场检查方案，合理安排监督检查工作：1.非煤矿矿山类序号检查项目检查内容及标准检查方法1许可证照工商营业执照查阅证照采矿许可证、安全生产许可证爆破物品使用许可证安全评价报告2人员资质企业主要负责人、直接负责人、安全生产管理人员考核合格证书查阅证照注册安全主任资格证特种作业人员资格证3安全机构设置安全生产管理机构或配置专职安全管理人员查阅资料设立矿山救护队或与有资历的救护队签订救护协议4安全生产费用提取按不低于其销售总额的3%提取查阅会计账簿、询问有关人员5安全生产责任制主要负责人安全生产责任制查阅资料、询问有关人员分管负责人安全生产责任制安全生产管理人员安全生产责任制职能部门安全生产责任制各岗位人员安全生产责任制6规章制度及操作规程安全检查制度查阅资料、询问有关人员、现场演练职业危害预防制度安全教育培训制度生产安全事故管理制度重大危险源监控和重大隐患整改制度设备安全管理制度安全生产档案管理制度安全生产奖惩制度制定各工种和岗位安全操作规程7“三同时”新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工厂同时设计、同时施工、同时投入使用现场检查、查阅资料8安全教育制定安全生产教育和培训计划查阅安全教育从业人员接受安全生产教育和培训，并经考试合格，且有记录培训台账、询问有关人员对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考试合格，且有记录建立从业人员安全生产教育和培训档案9权益保障企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任查阅资料、现场检查企业为从业人员缴纳社会工伤保险企业为从业人员配备合格的劳动保护用品10安全检查制定日常安全检查制度，并组织开展安全检查，检查情况有记录查阅资料对检查发现的各类安全隐患进行整改，且有记录11职业病防治对有职业危害的场所进行定期检测查阅资料、现场检查有防治职业危害的具体措施和安全技术保障作业场所的作业人员按规定穿戴劳动防护用具定期为职工进行体检，并建立职工健康档案12应急预案制定企业生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况进行修改查阅资料、询问有关人员、现场演练建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备每半年组织一次应急救援演练并有记录13警示标志危险区域内设置醒目的安全警示标志现场检查14安全台账企业安全生产日志查阅资料爆破器材出入库登记台账15设计方案及图纸具备资格的设计单位设计的开采设计方案及附图查阅设计报告、现场检查露天矿山应保存地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图，并根据实际情况的变化及时更新地下矿山应保存矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电器设备布置图、井下避灾路线图，并根据实际情况的变化及时更新16露天矿山采场管理由上而下分台阶开采，严禁掏采小型露天采石场(型材除外)，台阶高度必须符合有关规定的要求，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过6m，中深孔爆破时分层高度不超过20m，平台宽度不小于4m查阅资料、现场检查台阶边坡角符合设计要求，工作阶段边坡角不得大于75°，最终边坡角不得大于60°台阶之间必须设置安全平台，硬质岩安全平台宽度大于2米，软质岩安全平台宽度大于3米，当开采至最终最终境界时，安全平台可合并，每2至3个台阶设立一个清扫平台，清扫平台宽度必须满足机械作业的需要台阶坡面上不应存放危石、浮石，爆破或雨天后，必须对边坡进行清理有完善的防洪措施，山体上方设置截水沟露天采场的总出入沟口、平硐口，排水井口和工业场地等处必须采取妥善的防洪措施，深凹露天采场有专用防洪设施相邻采石场之间应当设置大于30m的隔离带，隔离带矿体只能由一方开采并应予以确定进入作业现场的人员，必须佩戴安全帽。在距地面高度超过2m或者坡度超过30°的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带；安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳露天矿内有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均须加盖或设栅栏，并应设明显标志和照明17地下开采矿山采场管理每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不得小于30m查阅资料、现场检查矿井的每个生产水平(中段)和各个采区(盘区)至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通提升竖并作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间所有下井人员，必须熟悉安全出口矿井应当采取机械通风，其风质、风量、风速应当符合有关规定的要求井巷的分道口必须有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向设计中规定保留的矿柱、岩柱，应有专人检查和管理，在规定的期限内不得开采或者毁坏，保证其稳定性顶板和两帮没有浮石，不得在同一采场同时进行凿岩和处理浮石矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位lm以上，水文地质条件复杂的矿山，必须在井底车场周围设置防水闸门，有水害防治措施，井下主要排水设备的型号和数量应当满足井下排水的要求有自然发火可能性的矿井，其主要运输巷道应当布置在岩层或者不易自然发火的矿层内，并采用预防性灌浆或者其他有效的预防自然发火的措施18爆破器材库应平整、坚实、无裂缝、防潮、防腐蚀、不得有铁器之类的东西表露查阅资料、现场检查雷管库房的地板应铺软垫炸药与雷管必须分开存放，并用砖和混凝土隔墙隔开，隔墙厚度不小于25cm不存放与工作无关的工具和杂物消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置应每季度检查一次应建立爆破器材收发流水账、三联式领用单和退料单制度，定期核对账目，做到账物相符严禁烟火和明火照明库房管理人员应穿戴符合国家标准的劳动防护用品19排土场排土场的阶段高度、总堆置高度、平台宽度，以及相邻阶段同时作业的超前堆置高度，应当符合设计规定查阅资料、现场检查排土场有可靠的截洪、防洪和排水设施，以及防止泥石流的措施汽车排土作业时，应有专人指挥，非作业人员一律不得进入排土作业区，凡进入作业区内的工作人员、车辆、工程机械必须服从指挥人员的指挥汽车排土作业时，排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有3%～5%的反坡汽车排土作业时，排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于车辆最大轮胎直径的二分之一，设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业20尾矿库企业必须建立下列尾矿库管理档案：建设文件及有关原始资料；建设文件及有关原始资料；组织机构和规章制度建设；特种作业的安全技术培训和持证上岗情况；防洪抢险组织和防洪物资的准备情况；尾矿库抗洪抢险措施；尾矿库各构筑物运行指标和实测数据；事故隐患的整改情况查阅资料、现场检查尾矿坝无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土及管涌，运行工况正常尾矿堆积坝整体外坡坡比不得陡于设计规定值，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土及管涌，外坡坡面无沼泽化或较多（大）的冲沟，运行工况正常尾矿坝最小安全超高和最小干滩长度必须满足规范要求尾矿库排水设施符合设计要求，无堵塞、坍塌、裂缝、变形、腐蚀或磨蚀、漏砂等现象，运行工况正常尾矿库库区周边山体稳定，无违章建筑、违章施工和违章采选活动等情况2.危险化学品类（1）危险化学品生产企业执法检查要点序号检查项目检查内容及标准检查方法1证件证照工商营业执照查阅证照安全生产许可证安全评价报告、消防验收意见书、防雷检测合格证、特种设备检测合格证2人员资质企业主要负责人、安全生产管理人员安全合格证查阅证照注册安全主任资格证特种作业人员资格证3安全机构设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员查阅资料4安全生产费用提取按不低于其销售总额的2%提取查阅会计账簿、询问有关人员5安全生产责任制主要负责人安全生产责任制查阅资料、询问有关人员分管负责人安全生产责任制安全生产管理人员安全生产责任制职能部门安全生产责任制各岗位人员安全生产责任制6规章制度安全检查制度查阅资料、询问有关人员、现场演练安全隐患整改制度安全教育培训制度特种作业管理制度生产安全事故管理制度重大危险源监控管理制度设备安全管理制度危险品出入库管理制度安全生产奖惩考核制度危险作业审批制度劳动防护用品管理制度厂内机动车辆安全管理制度值班制度7安全教育制定安全生产教育和培训计划查阅教育培训台账、询问有关人员从业人员接受安全生产培训和教育，并经考试合格，有记录对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考核合格，有记录建立从业人员安全生产教育和培训档案8权益保障与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生查阅劳动防产责任护用品管理台账、询问有关人员、现场检查为从业人员缴纳社会工伤保险为从业人员配备合格的劳动保护用品9操作规程制定各工种操作规程，并公布上墙查阅资料、询问有关人员、现场演练10安全检查进行了安全检查，并有记录查阅资料对检查发现安全隐患进行了整改，并有记录11职业预防对有职业危害的场所进行定期检测现场检查、查阅资料有防治职业危害的具体措施和安全技术保障作业场所的作业人员按规定穿戴劳动防护用具定期为职工进行体检，并建立职工健康档案12应急救援制定企业生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况进行修改现场检查、查阅预案、询问有关人员、现场演练建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备每半年组织一次应急救援演练，并有记录13建设项目“三同时”新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工厂同时设计、同时施工、同时投入使用现场检查、查阅资料14警示标志危险区域内设置醒目的安全警示标志现场检查危险品仓库设置了严禁烟火等安全警示标志15安全台账建立了危险化学品安全生产日志现场检查、查阅资料建立了重大危险源检测检查档案危险化学品销售台账建立了特种设备台账和档案，定期检测16运输安全管理从事运输的人员应经过安全知识培训考核，持证上岗现场检查、查阅资料、询问有关人员运输岗位必须制定严格的安全操作规程、安全运行记录、安全管理台账有设备维修、检修和使用制度定期对从事运输的人员进行思想教育、安全技术培训，有教育记录台账17装卸运输轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不许混合装运现场检查18装载要求装运危险化学品时不得客货混运现场检查、询问有关人员载人的船舶、汽车不得装运危险化学品禁止无关人员搭乘装运危险化学品的车厢、船舶装运危险化学品的车辆通过市区时，应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车19装卸易燃易爆品在装车、装船前，应将车厢、船舱打扫干净，不准留有残留物现场检查、询问有关人员搬运时，轻拿、轻放，不准拖、拉、抛、滚，吊运时防止高空散落不得使用电瓶车装卸如遇雷雨闪电应停止作业，夜间作业不准使用明火，应使用防爆灯在装卸可燃液体、气体时，其管道、设备上应装导静电装置装卸完毕后，应将车厢、船舱内和现场的残留物彻底清扫干净20装运工具要求装运危险化学品的交通工具和包装物必须符合国家标准和行业标准现场检查、询问有关人员交通工具和包装物上要有醒目标志、标签，并有产品安全技术说明使用定点企业生产的化工产品包装物、容器21厂区环境厂区道路平坦、畅通、路灯明亮，坑壕、池应有围栏或盖板现场检查原材料、成品、半成品和废料应整齐堆放厂区保持清洁，定期疏通排水沟渠建筑物、工棚等建筑设施坚固安全生产区、库区与办公区、生活区分开工作场所的设备、工作面等应便于操作22库房管理建立严格的出入库登记管理制度现场检查、询问有关人员出入库前应按规定对数量、包装、警示标志进行检查验收、登记必须配备有专业知识的技术人员专人管理仓库管理人员必须配备必要的个人安全防护用品23库房要求应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、安全、卫生标准的有关规定查阅资料、现场检查、询问有关人员不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定必须安装通风设备，并注意设备的防护措施；建筑通排风系统应设有导除静电