进出口贸易公司iso9001质量手册

1新世纪控股集团有限公司(依据GB/T19001- 2008编制)质量手册编制：审核：批准：2013-02-1发布2013-02-01实施文件编号CNC/QM-2013版本号A/0持有者分发号受控状态2目录质量手册批准页……………………………………………………………………3管理者代表任命书…………………………………………………………………4第1章企业简介……………………………………………………………5第2章质量方针和目标……………………………………………………6第3章适用范围、术语和定义……………………………………………7第4章质量管理体系………………………………………………………9第5章管理职责……………………………………………………………12第6章资源管理……………………………………………………………16第7章产品实现……………………………………………………………17第8章测量、分析和改进…………………………………………………21附录A组织机构图附录B职能分配表附录C质量管理体系文件清单附录D质量目标分解表3质量手册批准页为了进一步加强企业管理，不断改进和完善质量管理体系，使本公司能持续不断地向客户提供满意的产品和服务，不断提高服务质量和经济效益，根据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》，并总结了本公司历年来的质量管理实践经验，特建立各分公司管理及进出口贸易业务和物流的质量管理体系，并编制本《质量手册》。经审查，本手册符合ISO9001：2008标准和本公司实际，是本企业质量管理活动的法规性文件。我决定新世纪控股集团有限公司第一版质量手册自2013年02月01日起正式实施，全体员工都必须严格执行本《质量手册》中的各项规定，以确保全各项工作符合质量要求，确保质量体系持续、有效地运行。管理者代表负责组织实施本质量手册，并具体负责对质量体系的有效运行进行协调、监督和审核，并在发现任何不符合质量体系文件规定的活动时，有权采取必要的措施，直至该问题得到满意解决为止。总经理：2013年02月01日4管理者代表任命书谨委托张大海为新世纪控股集团有限公司的管理者代表。其职责如下：1、负责本公司ISO9001质量管理体系的建立、维持；2、监督ISO9001质量管理体系是否有效适当地实施，并提出改进的需要；3、不断提高员工的质量意识，努力提高产品质量水平和质量管理水平；4、定期或不定期向总经理直接汇报体系运行的状况，并执行其交办的任务；5、负责公司内部质量体系审核工作的策划、组织和实施；6、经授权在总经理缺席时，行使其在公司质量体系执行上的职责。7、负责本公司质量管理体系有关事宜与外部相关方的联络。总经理：2013年02月01日5第一章企业简介中国新世纪控股集团是国家级大型企业集团，下辖十六家全资企业。主要从事IT产业研发制造业、国际物流（进出口、商务）业、水产食品深加工业、酒店业、金融业等。集团自1998年创立以来，有计划、战略性地进入了高科技和新兴事业领域，不断取得了辉煌成就，并获得了“亚洲品牌500强”、“中国企业五百强”、“中国民营企业五十强”、“中国民营企业制造业五十强”、“中国综合服务业第一”、“中国高科技企业”、“中国自主创新科技企业”、“中国科技复兴十佳企业”、“中国残疾人运动会爱心企业”、“中国实施走出去战略先进企业”、“中国优秀企业”、“中国诚信守法企业”、“中国出口先进企业”、“浙江省十大领军企业”、“浙江省企业二十强”、“浙江省制造业企业二十强”、“浙江省创业标兵”等荣誉。CNC从创业走向创牌，从创牌走向创新，从创新走向创造，在中国乃至世界树起了CNC品牌效益，凤凰择木而栖，CNC欢迎海内外各界朋友携手合作，共创美好事业，为社会发展作出应有贡献。公司地址：台州市椒江区工人西路618号联系电话：[phone]联系人：张大海传真：[phone]第二章质量方针和目标一、质量方针诚信互助优质高效开拓共赢二、质量目标1、退货率1%以下；2、因工作失误造成的不符点单证不超过6次/年；3、客户满意度不低于95分，顾客投诉（损失500RMB以上）不超过6次/年。7第三章适用范围、术语和定义1适用范围1.1本质量手册依据ISO9001：2008标准《质量管理体系—要求》以及相关法律、法规的要求，结合本企业实际情况编写，质量手册对质量管理体系的各项活动进行了原则描述，规定了质量管理的基本要求。1.2本质量手册对内是质量管理的纲领性文件，是公司各部门和全体员工开展质量管理活动的依据和行动准则；对外是公司质量管理的承诺，也可用于第二方认证和第三方认证时，证实本公司的质量管理符合规定要求的依据。1.3质量手册适用范围：进出口贸易及代理（报关、报检）业务1.4因公司服务产品、服务宗旨、服务方针、目标和组织机构、资源配置均基本定格成形，如遇新的产品、市场、项目，拟用“质量计划”满足，故将“7.3设计和开发”予以删减。1.5本公司是提供产品进出口服务的公司，质量体系当中不含有7.5.2的内容，故进行删减。1.6公司无自制监视和测量设备对进出口产品的内在质量进行检验。出口产品由供方进行自行检测，进口产品由用户自行检测，本公司仅对供方及用户检测的结果进行验证，必要时，委托专门检测机构对进出口产品进行检测。因此“7.6测量和监控设备的控制”予以删减。1.7质量手册编制原则本质量手册体现了质量管理的八项基本原则：原则1以顾客为中心企业依存于顾客，因此企业应理解顾客当前和未来的需要，满足顾客要求并尽力超越顾客的期望。原则2领导作用领导者建立企业统一的目标、方向和内部环境，所创造的环境能使员工充分参与实现企业的目标。原则3全员参与各级员工是企业的核心力量，全员充分参与可以使他们的能力得以发挥，使企业最大获益。原则4过程方法8将相关的资源和活动作为过程进行管理，会更有效地实现预期的结果。原则5系统管理针对设定的目标，通过识别，理解和管理由互相关联的过程组成的体系，可以提高企业管理的有效性和效率。原则6持续改进持续改进是企业永恒的追求目标。原则7基于事实决策有效的决策是基于事实和信息的逻辑和直观分析。原则8与供方互利的关系企业与供方的互利关系可提高双方创造价值的能力。1.8根据公司目前状况，本公司需要外包的过程为报关、报检、运输。公司将对外包过程按照本手册第七章的规定进行控制，以保证服务质量。2术语和定义本手册采用ISO9000：2005《质量管理体系—基本原理和术语》的术语和定义。3引用标准3.1ISO9001：2008《质量管理体系—要求》3.2ISO9000：2005《质量管理体系—基本原理和术语》3.3ISO9004：2009《质量管理体系—业绩改进指南》4国际惯例及国家法律法规4.1《中华人民共和国对外贸易法》4.2《中华人民共和国合同法》4.3《中华人民共和国商标法》4.4《跟单信用证统一惯例》9第四章质量管理体系及时采取相应的措施，确保实现过程的预期目标，并获得过程的持续改进。4.1.3对于影响服务结果的产品供应商，公司应进行识别并按照规定的要求对其实施控制。4.2质量管理体系文件要求1目的建立、实施并保持文件化的质量管理体系，对质量管理体系文件和质量记录进行有效管理，证实质量管理体系的有效性。2范围适用于对质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1管理者代表负责建立文件化的质量管理体系，并组织实施、保持和改进。3.2办公室负责管理性体系文件的发放、标识、更改、回收和归档控制，业务部负责业务文件的管理。3.3相关部门配合做好上述工作。4程序4.1总体要求4.1.1本企业采用ISO9001：2008《质量管理体系—要求》建立并保持文件化的质量管理体系，通过各部门的贯彻实施，并不断加以改进，以确保质量管理体系的有效运行。4.1.2为了满足ISO9001：2008标准对企业质量管理体系的要求，公司各部门在开展每一项质量活动时均应遵循PDCA的管理方法和如下要求进行过程策划，并按照策划的结果管理过程：A、公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；B、明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；C、确定有关过程有效运行和控制的准则和方法；D、确保可获得必要的资源和信息，以实现过程的有效实施和监视；E、监视、测量、分析有关过程；104.2.1根据ISO9001：2008标准，结合企业的规模、类型、过程的复杂程度和人员的能力，将质量管理体系进行文件化，本公司质量管理体系文件包括：A.质量方针和质量目标（本公司在质量手册中规定）；B.质量手册；C.程序文件；D.确保过程有效运行和控制的其他文件：如规范、规程、制度、图纸等；E.质量记录。4.2.2质量手册是本企业质量管理体系的纲领性文件：规定了企业的质量方针、质量目标，组织结构、质量管理体系的过程及过程网络、ISO9001：2008标准各个条款在企业的基本要求描述和相关的程序文件清单。4.2.3文件控制本公司制定《文件控制程序》对文件进行有效管理，以达到以下要求：a、规定文件和资料的批准权限，确保所有文件在发放之前都经过批准。文件的发放应确定文件的发放范围，以确保文件的使用场所能得到最新有效版本的文件。b、各部门应对接收的文件进行有效的管理，并保持文件的完好、清晰。c、办公室统一对管理性文件进行编码标识，并保证编码的唯一性，业务部负责对业务文件进行统一管理。d、必要时，应对文件进行重新评审和更新，确保文件的适应性，如有必要对文件进行更改，应按规定的程序进行，并表明更改的状态，经更改后的文件须重新进行批准并发放，发放范围一般与原发放范围一致，如有更改，须经文件批准人审批后确定。e、办公室及时收集并管理来自本公司以外的与质量和环境管理体系相关的文件和法律法规，建立文件清单，如需要发放至其他相关部门使用，必须经批准，并登记发放记录。外来业务文件由业务部负责收集和管理。f、对作废的文件或失效的文件，应及时地从使用场所收回，经批准后作销毁处理，如需要作为资料进行保存的，则应有明显的标识，以防止使用作废的文件和资料。g、所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管。h、记录是一种特殊的文件，其管理按4.2.4条的要求进行。4.2.4记录的控制本公司制定《记录控制程序》，由业务部对质量管理体系运行过程的记录进行有效管理，以确保达到以下要求：11a、对质量管理记录表式进行标识，保证记录标识明确、唯一。b、记录的填写应清晰、完整、真实、及时，并具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。c、记录是质量管理体系运行的证据，因此应对其进行有效的防护，提供合理的储存环境、规定合理的保存期限，并在保存期内确保其完好。d、质量记录由各使用部门填写，并定期进行收集，整理。e、对于超过保存期限的质量记录，经过批准后由办公室统一销毁。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》12第五章管理职责1目的通过最高管理者的作用，规定企业的质量方针、质量目标、建立相应的组织结构并定期开展管理评审，以满足ISO9001：2008标准的要求，持续改进体系的有效性。2范围适用于质量管理体系有关的各个部门和有关部门人员。3职责3.1总经理负责批准质量方针、质量目标，批准组织机构和机构责权的设置，并组织管理评审。3.2管理者代表负责质量方针的贯彻和质量目标的分解、考核、管理。4控制要求4.1管理承诺4.1.1总经理对其开发、实施和改进质量管理体系作出承诺。4.1.2总经理以身作则，兑现自已的承诺，并提供以下证据：A、向员工传达满足顾客和法律、法规有关要求，以及这些要求对企业发展的重要性；B、制订、批准并贯彻实施质量方针和质量目标；C、组织管理评审活动，掌握质量管理体系的运行情况；D、适时提供质量管理体系运行必需的资源.4.2以顾客为中心4.2.1以顾客为中心是质量管理的八项原则之一，企业依赖顾客生存，因此，企业应识别顾客目前和未来的需要，满足顾客要求并尽力超越顾客的期望,实现顾客满意。4