质量部管理体系

浙江嘉隆机械设备有限公司ZHEJIANGJIALONGMECHANICALEQUIPMENTCO.,LTDaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa质量部管理体系目录第一章、部门组织结构及岗位职责第一节、部门的组织结构第二节、岗位职责第二章、部门职能目标第一节、部门岗位编制第二节、部门KPI绩效目标第三章：与检验相关流程第四章、部门管理表单第一节、部门表单的应用第五章：质量奖罚制度第六章：实验室管理制度第七章：检验员绩效考核第一章：组织架构图及岗位职责浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册6第一节：组织结构图生产副总质量部经理（2名）文员缺1名IQC1名兼动车产品检验IPQC2名动车检验员缺1名理化实验员兼二车间IPQC、FQC及退货品处理1名计量管理员+第三方产品检测报告、材料第三方化验送检；新品检验、样品确认缺1-2名质量工程师缺一名体系工程师缺1名QA缺1名浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册7第二节：岗位职责质量部经理（储为学）1.检验日常管理：负责检验员日常工作监管/制程质量问题和事故处理；2.质量数据统计分析：负责周报表/月报表/月度计划/主导现场产品质量改善（含月度例会）；3.对接技术部：负责新产品和改进产品首模确认和试验检测及分析；4.外审现场服务：负责产品的现场检验检测和第三方检测报告，现场检验资料规范。5.供应商管理：负责供应商索赔、整改报告、供应商现场质量改进沟通等；6.对接生产部：产品质量问题分析、验证、改进、工装验证质量部经理（张程志）1.计量器具管理：负责收发、保管、第三方校准、台账管理；2.对接销售部：负责质保书、材质等证明、客户投诉处理；3.动车产品外部检测事项：如动车产品第三方RT无损检测、元素超标第三方送检核对；4.质量体系：质量体系文件规范、资料、改版、内审；5.认证审核：外部沟通、内部计划、文件规范、不符合项整改；浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册86.质量体系运行：流程规范、体系运行监测和分析改进；各部门月度KPI指标收集及分析；IQC+动车产品检验（陈永来）1.负责来料（外购、外协件）检验、加工中心生产的动车类产品的检验和资料准备工作；IPQC(朱毅、朱亮）朱毅：朱毅负责数控车床、钻床、滚床以及配合陈永来的动车产品检测工作；朱亮：主要负责加工中心（除动车以外产品）、外协件出厂前的复检、电焊、打磨、抛光、普车、衬氟电火花检测、下料、钝化、酸洗、清洗、热处理的检验理化试验员（徐国意）1.负责试验室的理化检测及报告出具工作；2.负责成品入库前的检验和发货前的确认；3.负责装配二车间的制程巡检；4.负责退货品的分析、统计、处理等；浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册9第二章、部门职能目标浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册10第一节、部门岗位编制说明：目前质量部共6人，部门经理2人、检验员4人；其中陈永来兼动车产品检验；徐国意兼装配车间的过程和成品检验和退货品处理工作；按部门组织架构图编制要12-13名，其中检验组长和科长都没有纳入编制之中，由于人员没有按照正常的职能需求来配置，故检验员和部门经理都兼有相关工作，具体见职责说明；由于公司在发展期，产品的种类和开发的项目也越来越多，根据需要质量部会适当申请一些新的人员充实部门的队伍中来。浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册11第二节、部门KPI绩效目标质量部QualityDept.检验差错率TestErrorRate≦1％(月)≦1％(Monthly)月检验差错数/月检验总数MonthlyTestError/MonthlyTestNumber产品出厂合格率100%（月）月出厂合格数量/月出厂数量计量器具送检及时率Theinspectionontimerateofmeasuringinstruments100%(月)100%(Monthly)当月实际送检数量/当月计划送检数量monthlyactualinspectionquantity/monthlyplaninspectionquantity纠正预防措施达成率correctiveandpreventiveactionsachievementrate≥99%（月）≥99%(Monthly)当月纠正预防措施达成率/纠正预防措施总数Monthlycorrectiveandpreventiveactionrate/totalamountofcorrectiveandpreventionactions浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册12第三章：与检验相关流程浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册13来料检验流程主题来料检验流程版本V1.0本流程总负责人文件编号发布实施日期起草人张程志审核人批准人1.目的：对进料品质进行管理管理，确保进料的产品品质符合标准要求。2.适用范围：适用于公司所有进料产品的品质检验。3.流程图：作业流程图责任人相应使用表单流程说明采购员《送货单》凡采购、委外加工、本厂生产外发加工等提供用于公司产品结构内的物料入厂,厂家必须须附《送货单》交付货物。仓管员《送货单》《采购订单》1.仓管员根据《采购订单》对厂商送货的物料进行规格、数量核对，无误后应移转待检区并通知IQC检验，并将《送货单》转于IQC。2.当确认送货与采购订单有误时，则通知采购进行处理。进料检验员《采购订单》《不合格品评审处置报告》1、IQC依据《采购订单》里的产品型号，找到相应的产品图纸、样品进行抽样检测。2、当检验合格时，则进入一下步骤3、当检验不合格时，则进入《不合格品处理流程》处理。并向采购经理提交不良样品及《不合格品评审处置报告》。进料检验员《进料检验记录》1、将检验结果记录于《进货检验记录》中。2、每月将各供应商品质绩效汇总表提交制造中心总经理、采购部总监、品质总监。仓管员《入库单》1、针对检验合格的产品由IQC通知仓库进行入库，由仓库开立《入库单》办理入库手序.2、对未经检验的物料,仓储部在未经许可特别放行前不得发放使用。开始厂商送货检验YN品质记录结束办理入库点收NY浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册14制程检验流程图工序1反馈调整反馈调整工序2首检反馈调整反馈调整工序3反馈调整反馈调整工序4反馈调整反馈调整抽检首检抽检首检抽检首检抽检包装入库检验入库返工OKOKOKOKOKOKOKOKOKNGNGNGNGNGNGNGNGNG浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册15成品入库检验流程图浙江嘉隆机械设备有限公司文件编号版本/修订次数V1.0文件标题成品入库检验流程图分页数/总页数15/1制定日期2017-08-11流程图责任单位相关文件使用表单NGOK生产部生产部生产部生产部品管品管管理者代表品管仓储部产品标识和可追溯性管理程序成品检验规范不合格品控制程序标识卡入库单成品检验报告不合格品报告不合格申请特采返工合格检验通知品管检验开成品入库单标识打包完成判定入库单签字仓管入库报废审核批准浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册16理化检验流程浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册17第四章、部门管理表单浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册18第一节、部门表单的应用进料检验记录单□进料批次号：产品名称产品型号供货单位批次总数炉次号化学分析报告检验项目标准值/要求实测单项判定复检单项判定1234512345外观尺寸材质功能结论备注ZJL/JL5.6.3-01材料责任人：检验员：日期：浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册19不合格品评审表部门质量部制造工序产品名称图号(规格或型号)数量不合格品描述检验员：日期：评审意见质量部：评审人签字：日期：技术部：评审人签字：日期：生产部：评审人签字：日期：采购部：评审人签字：日期：处理意见1返工/返修（）5挑选使用2报废（）3让步回用（）4退回（）质检部经理：日期：重新检验若返工／返修，重新检验结果：合格（）不合格（）检验记录：检验员：日期：浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册20ZJL/JL5.10.1-01编号：结果跟踪检验员：日期最终结论批准人：日期浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册21浙江嘉隆机械设备有限公司纠正和预防措施表ZJL/JL6.4.2-01编号：不合格/体系（现在或潜在）缺陷描述：描述人：日期：责任纠正（预防）措施要求确认部门：经理：日期：签名：不合格原因调查：调查人/日期：纠正和预防措施责任人预计完成时间部门主管/日期：审核/日期：纠正和预防措施实施情况报告：报告人/日期：部门经理/日期：纠正和预防措施有效性验证：验证人：日期：浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册22最终检验报告编号：生产批号产品名称规格型号产品编号检验数量试压记录编号序号检验项目标准要求单项结论1进货检验进货检验记录符合进货检验指导书要求2阀门壳体与阀座密封性试压试压记录符合阀门试压作业指导书要求3阀门外观质量检查符合规范要求的外观质量，无明显缺陷磕碰、划伤。4携带配件检查携带垫圈、螺丝等配件符合使用要求5产品TS标识□有TS认证标识□无TS认证标识6装配质量、操作性能开闭灵活、无卡阻、连接牢固、操作次数不小3次等符合装配作业指导书要求7包装标识企业名称、产品名称、规格型号、合格证、产品说明书等8产品防护符合产品保护作业指导书9导静电电阻检测阀体上任何一个可能与危险接触的导电部件与阀体之间的导静电电阻不大于1000000Ω底阀本体与罐体或流体管道之间的导静电电阻≤5Ω备注：合格打“√”不合格打“×”结论：检验员：日期：质保工程师：日期：不合格品处理：□让步接收□报废□返工返修返工返修后的检验：要求：结论：□合格□不合格质保工程师：日期：检验员：日期：JL-8.2.4-02浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册23浙江嘉隆机械设备有限公司ZJL/JL5.7.7.1-07拉伸检测报告产品名称牌号检测数量规格型号炉次号试验参数试验依据检测设备电子式万能试验机抗拉强度≥延伸率≥硬度HB≥检测结果序号试验编号抗拉强度延伸率%硬度HB单项判定12345备注综合判定检测人/时间：审核/时间:注：单项判定栏合格“OK”不合格“NG”综合判定“合格/不合格”浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册24浙江嘉隆机械设备有限公司检验记录单□进料□首检□制程检□成品检验编号:产品名称产品型号供货单位/工序批次总数检验项目标准值/要求实测123456789101112外观尺寸功能判定结论备注JL8.2.3-02操作员：检验员：日期：浙江嘉隆机械设备有限公司司——质量部管理工作手册25浙江嘉隆机械设备有限公司*************************************************************************************************************************************************************************************ZJL/JL8.3-05质量信息反馈处理单编号：反馈单位反馈时间年月日联系人电话联系时间用户联系人电话地址产品名称产品型号使用时间使用环境问题描述：编制/日期：审核/日期：性质□严重不符合□重要不符合□批量■个别□性能改进小组成员技术部生产部销售部质检部采购部临时纠正措施：编制/日期：审核/日期：原因分析核实：编制/日期：审核/日期：预防措施：编制/日期：审核/日期：措施实施措施内容责任人预计完成时间跟踪验证文件更新受影响的文件责任